元，第二产业完成增加值亿元，第三产业完成增加 值亿元。国民经济三次产业结构为。全年共完 成财政总收入亿元，比上年增长，其中地方财政收入 亿元，比上年增长，全县城乡居民生活继续得到改善，收入稳 定增长，农民人均纯收入元，实际比上年增长。 二项目实施的有利条件 有机茶生产是项技术性很强的有机农业生产技术。在有机茶的 生产加工乃至销售等各个环节都要受到有关有机茶认证资格的认证 机构进行监督认证。特别是在茶园的田间管理过程中，茶叶生产绝不 允许受到任何化学及其它污染。有机茶生产在我国虽然起步较晚。但 是，在以中国农业科学院茶叶研究所为首的我国国内各个科研院所联 合攻关，目前已取得了相当的技术成果。如有机茶专用肥，苦蒿等植 物原刹虫剂，茶病毒及制剂等生物源杀虫剂。就我市而言，我市 广大茶叶工作者在长期的茶叶生产实践中积累了用苦蒿杀灭小叶绿 叶蝉等方法。目前，我国有机茶生产技术标准已相继制定并颁布实施。中国农 业科学院茶叶研究所有机茶中心以基本标准为基础，参照欧盟 标准，于年月制定了有机茶认证标准，用于开展有机茶认证 工作。有机茶中心还编写了农业部行业标准，有机茶 有机茶生产技术规程有机茶加 工技术规程有机茶产地环境等技术标准，并于 年月日起实施。这些技术规程和标准为我国有机茶生产，加工提 供了套完整的技术支持。 目前，我公司已完成了普定县化处镇播改村和猫洞乡新民村土样 检验。为能更好地推进我公司有机茶开发工作，我公司将聘请安顺市 蚕种场罗邦涛同志茶叶农艺师以及省相应茶叶专家作为我公司的 技术顾问，为我公司的有机茶开发提供技术支持。 普定县基础设施良好，交通条件十分便利，距安顺市仅， 距安顺市黄果树机场仅，安织二级公路穿越全境，普化高 等二级公路连通普定县城与化处火车站，全县公路里程。 通讯较为发达，固家电话移动电话普遍全县，电话装机总数达 部，其中移动电话部。能源十分丰富，西电东送的重要基地 安顺电厂即位于普定县境内，全年发电量达万千瓦小时，煤 炭资源丰富，相邻的织金县，安顺市轿子山煤矿等可为我县提供丰富 煤炭资源，就普定县而言，亦是产煤大县，全县年产煤万吨。电力能源交通通讯都为本项目的实施提供重要保障。 第四章建设单位基本情况 建设单位概况 普定夜郎湖食品有限公司是由原食品厂下岗职工筹资，于 年月创建的。公司主要从事传统食品中秋月饼的生产，年投 资万元，新建年产余万桶泉水生产线。公司从年就到浙 江引进设备和技术，在朵贝组织毛峰茶加工，对开发名优茶作了前期 可行性探索，为有机茶园建设及名优茶开发奠定了基础。 公司是依据公司法和现代企业制度建立起来的，为确保食品生产 的安全卫生，建立有严格的岗位责任制度和企业管理制度，几年来生 产的食品和泉水经省市县质量卫生监督部门抽检，均符合国家食 品卫生质量标准。 公司现有职工人，其中大专生人，中专职高人，初中 生人，多数为原食品厂技术工人。 二企业财务状况 公司注册资本万元，年末，公司资产总额为万 元，负债总额万元，资产负债率为。年实现销售产值 万元，税利万元。年预计销售产值余万元，税利万余元。 公司自年月在县工商银行开户以来无不良信用行为。 第五章市场分析与销售方案 市场分析 有机茶是种绝对不受任何污染的纯天然食品。由于有机茶在生 产加工销售等各个环节都受到严格控制，其品质是有保障的，是最 营养最安全的天然食品之，满足了当今广大消费者追求健康安全 的消费需求，因此，越来越受到消费者的欢迎，市场潜力巨大。目前， 国际市场对有机茶需求量稳步增长，而国内市场对有机茶的需求正在 启动并呈迅猛发展之势。 有机茶主要销往西欧美国和日本等国有机茶的销量仅占上述 国家和地区茶叶销售量的，而有机食品在上述国家和地区已占到 以上。 目前，世界茶叶总产量约为万吨，而有机茶销售量约为 ，且主要是红茶。有机茶在国际市场以的增长率增长。因 此，有机茶市场还有相当大的发展空间，呈供不应求之势，有机茶的 销售价格较般常规茶叶销售价要高，利润相当丰厚，市场 空间相当巨大。从我国的情况来看，我国有机茶发展经过近十年发展，已取得了 定的可喜成绩。然而，到目前为止，我国有机茶园经有机茶认证的 茶园面积仅万亩，占全国茶园面积的，年产有机茶仅 吨，占全国茶叶产量的。我国的有机茶主要分外销和内销两条 渠道，外销为主。从目前情况来看，我国有机茶出口数量占全年产量 的，而内销为，但从产值情况来看，目前有机茶产值约为 亿元，占全国茶叶产值的，利润丰厚。出口有机茶产值占有机茶 产值，而内销有机茶产值占有机茶产值。由此可见，内销有 机茶的产值高于出口有机茶产值，内销市场较外销市场更好，说明我 国有机茶市场处于起步期并迅猛发展，消费者对最营养最安全的有 机茶更加青睐。 二销售方案 从我国有机茶销售渠道而言，我国已开展有机茶经销商认证，建 立了有机茶销售专柜制度。在经销商和市场的共同拉动下，目过我公司的示范茶园，辐射带动相邻几个村亩茶园的转换。 争取用年左右时间，辐射带动我县猫洞鸡场近亩的茶园转 换。以推动全县茶叶产业化的发展。 三生产技术方案及工艺流程 生产技术方案。 有机茶园的建设和技术方案主要有 园地选择，茶园应远离城市和工业区以及村庄与公路，以防止 城乡灰尘废水废气的污染。要求茶园周围林木繁茂，具有生物多样性，空气清新水质纯净，土壤未受污染，土质肥沃。 茶种选择，不要选用基因改良生产的良种，所选茶种具有抗病 虫害抗冻害的无性系良种。 茶树种植，选择在秋季或早春，即霜降前后或惊蛰至春分。种 植时施足底肥，每亩施的磷肥和的无机矿质料，如 钙镁磷肥脱氧磷肥。或担的厩肥堆肥绿肥。每亩种植 无性系茶苗株。 ④苗期茶园管理主要搞好肥水管理，施肥只能用各种有机肥料， 以就地取材，有条件的可以选用经认证的有机茶专用肥。施用畜禽粪 时必须进行无害化处理，搞好病虫害防治，以农业防治为主，勤除杂 草，防止病虫害发生。如果发生比较严重，则要用各种生物防治，物 理防治方法进行，在进行化学防治时，定要选择有机农药。 成龄茶园管理，主要是在茶树的收获期，以采摘茶叶为主，采 摘时要做到及时采摘和按标准采，采养结合。其它的仍然是加强肥水 管理，耕作除草和修剪。必要时进行茶园行间铺草，每亩铺草 公斤，即可以防治草荒，增加茶园土壤温度，有利无有益微生物繁殖， 同时亦可以向茶园提供肥力，每年施肥次，主要是基肥按每亩 磷肥和无机矿质肥料，如钙镁磷肥，以补充茶树营 养，认真做好病虫害防治，其方法同苗期管理相同。 工艺流程。名优茶工艺流程 鲜叶摊放杀青摊凉揉捻做形提毫烘焙成品 大宗茶工艺流程 鲜叶杀青揉捻解块筛分烘干炒二炒辉锅成品 四项目建设标准和具体建设内容 建设标准 严格按有机茶园标准进行建设，厂房及加工机械设备，按照有机茶加 工环境及设备要求进行。 具体建设内容 土建 设备为杭州茶机总厂或上洋茶机厂生产的有机茶设备，分名 优茶机械设备和大宗茶机械设备。 种苗为福鼎大白茶，无性系播苗。 第七章投资估算及资金筹措 项目建设投资估算 项目建设投资估算 土建投资及构成万元 加工设备及构成万元名优茶加工设备万元 蒸汽杀青机元台 万元 揉捻机元台 万元 碧螺春烘焙机环保元台 万元 足大提香机元台 万元 大宗茶加工设备万元 滚筒杀青机元台 万元 揉捻机元台 万元 连续烘干机元台 万元 解块机元台 万元 瓶式炒干机元台 万元 种苗投资及构成万元茶园建设 种苗万株元株万元 深耕整地费元亩万元 肥料费元亩万元 种植费元亩万元 苗期抚育 耕作除草元亩万元 施肥元亩万元 定剪元亩万元 病虫害防治元亩万元 流动资金万元 流动资金需要量为即万元 二无偿资金万元 其中用于新产品研发，新技术的引进，示范推广和技术培训等 万元用于项目前期工作经费，有机茶园认证等工作经费万元 用于通往茶园道路改造及输变电设备排灌设施等万元用于贷 款贴息万元。 二资金来源及筹措 本项目总投资规模为万元，其中申请财政资金万元有 偿资金万元，无偿资金万元，自筹资金万元自有资金 万元，申请银行贷款万元。三资金使用和管理 资金使用及管理 根据项目建设规划，资金分年度使用计划如下表 项目资金设立专户管理，按工程进度质量监督使用无偿资金的使用 将遵照财政部财发号文件规定合理使用。 有偿资金及银行贷款归还 本项目的有偿资金及银行贷款，拟用公司亩土地，厂房， 评估价值万元和法人代表个人商住楼，评估价值万元，共万元作为抵押担保。本项目作为种植业项目，需经过年的抚 育期才能投产。因此，对项目有偿资金及银行贷款的归还应从第五年 开始，利用本项目的利润以及本公司现有经营利润进行归还。第五年 归还有偿资金及银行贷款的。第六年全部还清。参见贷款分期偿 还计划。附表。 第八章财务评价 财务评价依据 近年来，中央相继出台了扶持农业发展的有关政策。前不久，国 家已出台了取消烟叶以外的所有农产品农业特产税，以后用年的时 间取消农业税。茶叶作为农产品，长期以来，其税收税率都比较高， 为，取消其农特税后，无疑将推动茶叶产业的健康发展。同时， 贵州省人民政府关于西部大开发若干政策措施的实施意见，对设在我 省以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，其当年