，有年奶牛养殖乳品加工经验，具有很强产品研发能力，技术力量雄厚。研发乳制品经国家质检机构多次随机抽检被评为国家质检合格好产品，年被中国质量检验协会评为全国质量服务试验示范企业年月被省质监局省工商联评为质量工作先进单位，年企业又被授予建设新农村省级示范企业四川省农产品加工业示范企业年四川省成长型中小企业称号，年月通知质量管理体系认证和管理体系认证，多次受到市委市政府及相关部门表彰。年被省质监局评为质量信誉企业。该司奶源发展模式先进，带动农户面广，助农增收成绩显著。拟改扩建奶牛养殖小区位于镇村，占地亩，存栏奶牛头。该小区是由乳业有限公司年月修建。按公司小区农户发展模式，由公司统建圈统防疫统无偿供精配种统收购鲜奶，农户分户养奶牛，分户挤奶贮奶。该场所有农户参加了奶牛保险，建场至今未发生口啼疫布病结核病等重大动物疫病。由于管理科学，奶农公司从未在饲料原料中添加三聚氰胺肉骨粉违禁药物化学物品，从未在牛奶中直接加入三聚氰胺等违禁物品。目前该场主要存在两个方面问题是设施老化和不完善。比如机器挤奶设备老化停用，奶农回到了手工挤奶，奶农贮奶设备未安装，导致牛奶容易因酸度过高而报废。另方面排水排污系统设计不合理，牛粪牛尿未作科学处理，对养殖周边污染较为严重。第四章市场供求与预测分析第节市场分析及预测乳品行业分析乳品业是种传统产业。年，世界人均饮奶量为公斤，中国人均饮奶量为公斤，而南充人均饮奶量为公斤。在中国，北方饮奶量居高，东部居中，西部落后。西部很多中等城市和绝大部分县市区无乳品加工企业，市场充斥着个体或小奶牛场三无产品，他们生产条件差，技术落后，饲养不规范，无检验分析手段，消毒不严格，品质不稳定，质量堪忧。年农业部卫生部已出文严禁生鲜牛奶上市销售，生鲜牛奶只能作乳制品加工原料。而些大企业特别是北方企业生产康美包产品长效保质产品由于包装成本和运输成本极大，售价高，只被部分高收入家庭接受或作为旅游食品，大众消费者望价兴叹，加之很多消费者对鲜品巴氏杀菌奶需求，而公里外企业产品根本无法触角，这给区域性企业发展提供了极大空间。二消费需求增长快，市场潜力大据中国乳品协会年度全年统计，全国情况为自年以来，我国液态奶消费量年度递增速度平均达，而我们也基本保持这个增长速度。我市系人口大市，如按现有城镇人口人计算每天饮奶公斤，每天奶需求量约吨，加之，随着我国国民经济持续高速发展，农民收入不断增加，农村剩余劳动力不断向城镇转化，他们对饮奶需求量也会越来越大。这个市场启动，将给乳品企业发展带来前所未有机遇。乳业现日产销量近吨，广阔市场空间为企业扩张提供了可能。三企业自身竞争力分析区位优势明显。乳品行业独有特点决定，不易形成全国性垄断企业，区域性品牌发展空间大。由于大部分消费者要求新鲜特点，决定了大部分乳品要即时生产即时销售即时消费。而奶源基地与加工基地之间距离又不宜太长，加之每头奶牛每天须挤奶三次，不论是从原料奶储存保质，还是从原料奶运输成本分析，在全国范围内不易形成集中生产分散销售特大企业。随着消费日益成熟，新鲜，才是健康消费理念逐步形成，这给公司生产鲜品达年历史企业提供了极好发展机遇。加之周边如广安遂宁巴中等地无乳品加工企业，天太乳业公司区位优势十分明显。第二节项目产品与营销策略主要产品，生产总量，产品质量主要有牌纯牛奶发酵酸牛奶乳制品三大系列近二十种产品。乳产品年获四川省名牌产品。乳业产量达吨，年产销量递增。年实现销售收入万元。乳业具有完善检测手段和检测体系，能快速检测原奶卫生理化指标和三聚氰胺农残药残等多项指标检测能快速完成成品检测，做到了不合格牛奶不收购，成品不合格不出厂，保证了乳品质量，乳业公司年年被四川省质量技术监督局评为质量信用级企业。二营销策略，销售渠道等市场网络健全。公司前身原乳制品有限公司始建于年，历经几代员工几十年辛勤耕耘，建立了庞大市场营销网络，拥有产品专兼卖店个，流动摊点个，总经销商个，产品配送人员人，产品配送车辆辆，市场以南充为中心，辐射周边地市州，日产销量近吨，自年公司改制以来，年产销量递增达。消费群体面向市民学校部队，深受广大消费者厚爱。营销队伍优良。公司拥有套科学合理营销机制，聘用营销人员多人，拥有大专以上学历占以上，有极强敬业精神。公司决策经营层经常派员到周边同行业优秀单位学习，不定期派员外出培训，以不断更新知识和更新观念。第五章项目建设方案第节项目建设目标与规模改建小区污水排放粪便堆放及无害化处理设施等，实施雨污分离干稀分离，对牛粪经脱水处理后干粪运出场，尿液污水经沼化处理后灌溉农田。改建雨污分离渠道，建牛粪干稀分离车间，购牛粪干稀分离机台套，建沼气池，沉粪池。二购管道式挤奶机设备套，实施机械化挤奶。三完善牛奶贮存系统，新购牛奶运输设备，建盐水池个，购水冷谷轮机组套，购板式热交换器套，建移动冷库座，购三吨延龙牌鲜奶储运车辆。第二节生产技术方案分析粪池处理系统工艺流程雨水系统雨水排入河流污水系统沼化处理后通过排灌系统干稀分离车间二机构化挤奶工艺流程乳房清洁挤奶厅清洁机械化挤奶牛奶冷却牛乳贮存和运输三牛奶冷却贮存运输工艺流程冷却冷却盐水盐水牛奶尿液污水沼气池灌溉农田牛粪污水干粪食用菌生产底料复合肥生产原料农家肥盐水池谷轮机组板式热交换器冷却牛奶第三节建设标准及具体建设内容配套设施设备建设小区粪污处理设施设备建设建混凝土结构雨水污水分离渠道建砖瓦结构牛粪干稀分离车间购江苏省海门市建兴农牧机械设备厂生产牛粪干稀分离机套。建沼气池沉粪池。二购管道式挤奶设备套列头。三贮奶运奶设施设备建设。建盐水池个。购沈阳谷轮机制制造有限公司生产水冷谷轮机组套。购上海南华热交换器有限公司生产板式换热器套。自建移动冷库座。购广西柳州汽车制造厂生产延龙牌三吨鲜奶储运移动冷库运输车辆。二生产管理体系建设管理制度建设建立起生产管理兽医卫生档案管理人员管理草料储备牛奶贮存与运输等各类规章制度。技术体系建设包括饲养管理疫病防治挤奶操作等规范化技术规程。奶牛生产性能测定体系建设建立规范化奶牛生产性能记录记载体系，开展奶牛生产性能测定。第六章环境保护与综合利用第节环境影响与后果分析乳业村奶牛养殖小区现存栏奶牛头，其中成年母牛头，日产牛粪吨，牛尿吨，在目前未对粪尿进行综合处理利用情况下，稀牛粪在场内四处堆放无人利用，牛尿污水更是直接排水潆溪河，特别到了雨天，牛粪牛尿四处流放，场内恶臭熏天，苍蝇蚊子四处飞，不仅严重影响小区居民生活与牛群健康生长，影响牛奶质量，更为严重是牛粪牛尿流入潆溪河后严重污染河水，导致沿河群众生产生活用水困难，群众怨声载道。第二节治理措施与综合利用治理与利用将奶牛场经雨污分离干稀分离改造后，雨水经雨水系统流入河流，尿液冲洗圈舍污水经污水系统进入沼气池，经沼化处理后通过污水排灌系统灌溉周围农田。牛粪由农户倒入沉粪池，在干稀分离车间经干稀分离机处理后污水进入沼气池，干牛粪可由四川省农业产业化重点龙头企业菌业有限公司运走用作生产食用菌底料，也可由位于镇麻石沟村现代牧业复合肥加工厂运走用作生产有机复合肥原料，也可由附近农户运走用作农家肥。按上述模式对牛粪尿进行综合处理利用，实现变废为宝。节能减排本项目通过将牛粪经干稀分离后，将尿液饲料残渣和污水排入沼气池，使用厌氧发酵技术管理生产沼气，供养殖户生活能源用，节约用电用天燃气，达到节约能源目。沼渣用来生产有机复合肥原料，沼液通过排灌系统对周围农田实施自流灌溉，从根本上解决了养殖小区牛粪牛尿及饲料废弃物对环境造成污染，既改善了环境，又实现了变废为宝，达到了国家节能减排目。第七章建设期限与实施进度安排第节建设期限本项目建设期限年，即年月至年月。第二节进度安排项目建设进度横道图月份项目年年月月月月月月月月月月月月月完成项目申报，项目实施方案制定和项目建设设计完成小区雨污分离渠道建设，建干稀分离车站沼气池沉粪池，安装牛粪干稀分离机并开始运转购管道式挤奶设备套建盐水池移动冷库，购谷轮机组运奶机等完成项立方米沉粪池改扩建砖混立方米盐水池改扩建立方米含铜管等二仪器设备购置产品型号厂商及厂地牛粪干稀分离机江苏省海门市建兴农牧机械设备厂台套管道式挤奶机上海乳机厂有限公司套水冷谷轮机组沈阳市谷轮冷冻机制造有限公司套含不锈钢管道等配套设备板式热交换器上海南华热交换器有限公司套移动冷库座自建鲜奶储运车延龙牌广西柳州汽车制造厂辆三生产管理体系建设四工程建设其它费用可研报告编制费设计费监理费招标费建设单位管理费五不可预见费累计第二节资金筹措本项目共计需资金万元，其中中央资金万元，企业投资万元。资金筹措及中央资金使用方向项目名称及数量资金筹措万元中央资金企业自筹合计排水沟排污沟牛粪干稀分离车间沼气池沉粪池盐水池牛粪干稀分离机台套管道式挤奶设备套水冷谷轮机组板式热交换器移动冷库座福田鲜奶储运车生产管理体系建设工程建设其它费用不可预见费用合计第九章项目组织管理组织保障措施成立项目领导小组。成立以区政府区长为组长，分管农业发改副区长为副组长，区发改畜牧政府办农工办财政农业建设等相关部门和项目乡镇政府主要领导为成员区奶牛标准化规模养殖场小区项目建设领导小组。领导小组下设办公室于区畜牧局，由区畜牧局局长同志任办公室主任，负责日常事务。成立项目实施小组。成立以区畜牧局局长任组长，分管领导同志任副组长，相关股室和龙头企业法人为成员奶牛标准化规模养殖场小区项目建设实施小组，项目实施小组下设办公室于局生产科教股。二组织机构设置总经理生产技术副总经理三机构职责总经理全面负责经营管理，直管行政人事财务和市场营销工作。副总经理分管生产技术方面工作。行政人事部承担文书档案机要后勤车辆内部协调对外联络等行政工作。承担劳动人事员工招聘录用员工培训绩效考评薪酬设计岗位调整等人力资源开发与管理工作。市场营销部负责营销网络建设，市场营销计划制定，对市场行情进行预测，向生产部提供生产计划，负责乳品销售，并跟踪产品生产状况，及时了解掌握市场需求变化情况，开发目标市场和目标客户，为下步生产育种及产口吃现划，制定营销策略提供依据。财务部负责财务管理资金调配，运用财务管理手段对生产各阶段进地成本控制，促进各部门降低成本，增加收益。生产部负责奶牛饲养，生产管理。技术部负责组织奶牛选育场内测定等，并为生产部提供技术支持。行政人事部财务部市场销售部技术质量部生产部四项目计划管理制订项目年度建设计划安排协调项目资金检查督促计划实施。五项目建设期财务管理和工程管理本项目管理实行四专四制原则四专即专户储存专款专用专账核算专人管理四制即法人负责制合同制招投标制管理程序制。财务管理项目按相关规定在指定银行开列专户，将中央投资及配套资金全部打入账户，实行专户储存。资金按项目工期进程及建设内容拨款，实行专款专用。按会计法要求设置会计科目，建全实物账，定期报表，对项目资金实行专账核算管理和资金支出专人管理。项目工程管理本项目工程由南充天太乳业有限公司负