开县临江垃圾填埋场工程项目可行性研究报告投资建议书doc文档（81页）

居民生活垃圾居民生活垃圾由各居民区内临时堆放点贮存，然后定期由环卫工人清运至简易堆放点城市主次干道垃圾由环卫工人将垃圾集中在道路两旁，用垃圾车运至垃圾简易堆放点商业垃圾商业部门垃圾大部分由当地村镇规划建设所负责清运工业垃圾大部分工业垃圾由环卫部门清运，施工中建筑垃圾由建设单位自行运输，这部分垃圾不进入生活垃圾填埋场。

垃圾成分垃圾成分与当地社会经济情况，自然气候条件，居民生活水平及生活习惯等因素有关。

临江镇目前气化率约为，其他四个乡镇气化率基本与临江镇持平，大多数居民仍使用煤作为生活燃料，因此垃圾中煤渣含量较高。

临江镇生活垃圾含水率为，垃圾容重为，目前人均日产垃圾量为。

根据开县临江镇市政服务有限公司提供资料，垃圾成分见表表临江镇生活垃圾组成成分成分有机物煤渣砖石塑料类金属玻璃纸类竹木纤维类含量由于其他四个乡镇和临江镇毗邻，居民生活习惯相近，因此垃圾成分可参考临江镇垃圾成分。

临江镇生活垃圾组成有以下特点有机物含量低，仅为，无机物中煤渣砖石含量较高，因此可堆肥成分较少。

垃圾处理现状处理现状目前，临江镇及其他四个乡镇所产生生活垃圾均未作无害化处理，每天由环卫部门清运生活垃圾运输到简易堆放场或直接倾倒至河流两岸。

处理场带来环境污染目前垃圾未经任何处理，大多运至简易堆放场或沿河堆放，平时轻质垃圾随风飘散，粉尘病原菌等附着在上面将造成大面积二次污染，垃圾堆体散发臭味，孳生蚊蝇，给附近居民生产生活带来不便垃圾堆放场地基未做防渗处理，降雨及垃圾自身含水渗出垃圾堆体后，汇为小股地表径流流入江河中而每年洪雨水季节，沿河堆放生活垃圾又被洪水卷携入河道中，污染水体水质，严重威胁着长江三峡库区水体生态环境。

工程项目建设必要性保护三峡水库水质需要国务院在年月日批复三峡库区及其上游水污染防治规划年年中确定，三峡库区及其上游水污染防治工作目标为到年，三峡库区及其上游主要控制断面水质达到国家地表水环境质量Ⅲ类标准，人为破坏生态环境行为基本得到遏制到年，三峡库区及其上游主要控制断面水质整体上基本达到国家地表水环境质量Ⅱ类标准，库区生态环境得到明显改善。

长江水质环境污染个重要因素是地面垃圾和垃圾产生渗滤液被地表径流水卷入长江。

临江镇及周边中和镇竹溪镇三合镇太原乡等五个乡镇位于三峡库区，现每日产生城市生活垃圾约吨，生活垃圾因现有设施不足而未能集中处置，大多沿南河岸随意堆放，对南河造成污染。

南河是小江上游，其水环境质量好坏直接影响到小江水质，小江水保护，直接影响着长江三峡水库水环境。

年月三峡水库已完成期工程蓄水，库区水域水文特征发生了重大变化，重庆长江干流流速水深河宽比降横向系数都将发生较大变化，水体自净能力大大降低，如流域内仍然排放未经处理污染物，将严重影响库区水质，到年，三峡库区及其上游主要控制断面水质将不能达到国家地表水环境质量Ⅱ类标准。

因此大力加强重庆三峡库区城市污水处理及生活垃圾处理设施建设，加快实施临江镇片区生活垃圾处理工程，以满足长江三峡库区水环境保护要求，保证三峡库区具有良好水环境，保障三峡工程长期安全运行已成为必然。

是临江镇等五个乡镇实现可持续发展需要国务院领导高度重视三峡库区生态环境保护问题，前总理朱镕基多次到重庆视察工作时，都特别强调重庆尤其要加强三峡库区环境保护和生态建设，搞好污水和垃圾治理，防治地质滑坡灾害，促进库区可持续发展。

临江垃圾处理场兴建将对临江镇等五个乡镇实现可持续发展起到十分重要作用。

为了满足临江镇等五个乡镇社会经济可持续发展要求和满足人们对居住环境质量要求不断提高需要，提高各乡镇城镇形象，改善各乡镇投资环境，保护三峡库区水资源环境，做好生态与环境保护，建设座现代化生活垃圾处理场是非常必要，而且在时间上也非常紧迫。

是减少开县消落带污染需要开县位于三峡库区小江源头，由于小江及三里河谷地区河床平坦，地势开阔，在三峡水库水位成库后，长江水倒流入开县，使其淹没面积达到。

当三峡水库按运行时，开县消落带将达到。

如果位于开县县城上游各镇垃圾不进行处理，仍沿河倾倒，垃圾将沉积在消落带上，消落带污染将更加严重。

综上所述，临江镇建设座无害化垃圾填埋场是项具有重要意义工作，也是项必须尽快实施紧迫工作。

该垃圾填埋场兴建可减轻垃圾对城镇污染，提高群众生活质量保护三峡库区生态环境，进步改善乡镇投资环境，促进经济快速发展更有效地利用土地资源，并为今后逐步达到垃圾减量化和资源化打下基础。

妥善处理各镇生活垃圾，是建设优美整洁文明乡镇不可缺少条件，是保障各乡镇人民正常生活工作和身体健康项重要举措。

它兴建将为临江镇等五个乡镇实现社会经济和文化可持续发展创造必要基础条件。

垃圾产量预测及工程建设规模确定垃圾产量基本情况根据中国环境科学研究院对我国多个城市生活垃圾产量统计分析，我国中小城市人均日产垃圾量般在，垃圾密度般为。

根据开县临江市政环卫服务有限公司提供数据，临江镇目前人均日产垃圾量为，垃圾密度为，基本与全国水平持平。

城市垃圾产生量主要与城市社会经济发展水平城市居民生活水平生活习惯城市气候特征及城市燃料结构等因素密切相关。

参照国内外城市生活垃圾产率变化规律，人均日产垃圾量将呈上升趋势，但结合临江镇等五个乡镇具体情况如目前垃圾中煤渣含量较高，随着居民生活水平提高，城市气化率上升家庭燃煤减少，因此人均日产垃圾量可能趋于下降，经测算，确定年至年人均日产垃圾量将保持在不变。

根据开县建设委员会和开县临江镇规划管理所提供资料，目前服务范围内每天垃圾产生量为，服务区内集镇总人口数为万人。

集镇总人口包括常住人口暂住人口和流动人口其中暂住人口为外地来该镇经商人口和其他乡镇在该镇读书居住学生人口，常住人口和暂住人口人均垃圾日产量均按计算流动人口为到本镇赶集过往车辆旅客，这部分人口人均日产垃圾量按常住人口人均日产垃圾量计算，因此可按流动人口数折算成常住人口以计算垃圾产量。

根据各乡镇提供资料，临江镇及竹溪镇人口增长在年按综合增长率计算，年按计算，年按计算三合镇中和镇及太原乡人口增长在计算年限内统按考虑。

开县临江垃圾处理场服务区总人口预测模型采用历史回归法，其中为规划年限，是现状人口，为人口综合增长率，为规划人口。

根据上述资料，临江垃圾处理场服务区总人口及垃圾产量预测见表表临江垃圾填埋工程服务范围内垃圾产量预测年份城镇总人口人均日产垃圾量日产垃圾量年产垃圾量年累积垃圾产量万人备注为预测垃圾产量，表中城镇总人口为折算后总人口，计算公式为城镇总人口常住人口暂住人口流动人口工程建设规模截至年，临江垃圾处理场预计可接纳生活垃圾。

日处理规模是根据垃圾处理场服务年限内日产生垃圾量综合确定。

根据表预测结果，临江生活垃圾处理场平均日处理规模为。

垃圾处理方案比选常用几种垃圾处理方案由于城市生活垃圾处理方式和技术选择受垃圾成分经济发展水平能源结构自然条件及传统习惯因素影响，因而每个城市选择可能各不相同，没有统和固定模式。

目前，国内外城市生活垃圾广泛采用卫生填埋焚烧堆肥热解生物制气及综合利用再生循环利用等处理方式。

填埋技术及其发展趋势填埋是固体废弃物处理中必不可少最终处理手段，目前在世界上得到广泛应用，同时也是现阶段我国垃圾处理采用主要方式，大概占以上。

填埋主要分为简易填埋和卫生填埋两种。

前者没有完善环境保护措施，填埋场污染大气和水源，目前多已限制使用现行填埋场多以卫生填埋为主。

下文所叙及填埋类型均指卫生填埋。

卫生填埋即是指对适当场地按照现代工程手段和环境卫生标准进行施工，通过对垃圾填埋覆盖压实，场地防渗，渗滤液导排处理和填埋气收集利用，最终对填埋场进行封场覆盖，从而将垃圾产生危害降到最低工程技术。

目前在世界范围内，处于运行状态垃圾填埋场为数众多，建设规模不等。

可以直接接纳城市垃圾，也可以处理垃圾焚烧堆肥和资源回收过程中产生二次废弃物，也可以处置粪算其成本。

成本估算几点说明⑪汽油柴油润滑油费用估算按年所需各种油料消耗量及目前市场价格计算。

本次评价按综合油价元升计算。

⑫药剂费估算按年所需药剂消耗量及目前市场价格计算。

⑬水电费用估算按照设计提供年耗水电量与目前用水和电力价格进行估算。

⑭工资及福利按岗位配置，本项目需劳动定员人，职工年平均工资及福利按元人年计算。

⑮折旧费估算采用分类折旧办法估算折旧费用。

⑯摊销费估算无形及递延资产按年摊销。

⑰修理费估算按固定资产原值进行估算。

⑱管理费及其他费用估算其他费用包括制造费用管理费用财务费用中分别扣除工资及福利折旧费修理费摊销费和利息支出后部分组成，按类似工程统计资料进行估算。

经过估算，达到设计能力正常年份单位生产总成本平均为元，单位经营成本平均元。

附表总成本费用估算表垃圾收费根据工程工艺方案运行总成本计算，参照基准收益率标准综合测算后，综合考虑能保本微利经营，具有定利润，建议垃圾处理收费标准为元吨。

营业收入营业税金及附加估算年经营收入本工程投产后，假定正常年处理能力为设计能力，不考虑外界因素影响而增大或减少处理能力，则在整个生产服务期总收费收入为万元，年平均经营收入为万元。

年营业税金及附加估算本项目营业税金及附加包括营业税城市维护建设税教育费附加交通建设费附加组成。

营业税根据国家有关规定，按营业收入计算。

城市维护建设税根据国家有关规定，按营业税计算。

教育费附加按营业税计算。

交通费附加按营业税计算。

通过估算，本项目达到设计规模后正常年份，年营业税金及附加为万元。

营业收入营业税金及附加估算表见附表利润估算及分配从损益表可知，本项目正常年份利润总额为万元。

其中分配为上交所得税万元，提取法定盈余公积金为万元，提取任意盈余公积金为万元，未分配利润为万元。

主要评价指标投资利润率投资利税率附表利润估算及分配表财务盈利能力分析本次财务评价作了项目全部投资现金流量表计算，根据该表计算得出以下主要评价指标财务内部收益率全部投资全部投资财务净现值万元全部投资回收期含建设期年从财务盈利分析计算结果可知该项目全部投资财务内部收益率为，略高于基准收益率，由此可见，该项目在投资经济性方面是可行。

附表全部投资现金流量表附表资金来源与运用表附表资金负债表不确定性分析盈亏平衡分析本项目达到设计垃圾处理能力第年总成本为万元，其中固定成本万元，可变成本为万元年营业收入为万元年营业税金及附加为万元，本项目生产能力盈亏平衡点为年固定总成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加由上分析可知本项目只要年垃圾处理量达到设计处理能力，项目就能达到盈亏平衡。

由此可见，本项目抗风险能力般。

敏感性分析本项目经济评价所采用数据，大部分来自估算和预测，存在定不确定性。

为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标影响，并确定其影响程度，获得实际情况和未来变化情况时财务结论，从而使建设决策者得到切实可行最佳方案。

影响本项目财务效益主要不确定因素有投资经营成本垃圾处理能力和垃圾收费价格。

本次财务评价分别就以上各因素正负变化幅度范围内单因素对项目财务盈利能力影响程度，结果见附表从敏感性分析表可知以上四种因素中处理