循环经济示范区集中安置小区工程项目可行性研究报告投资建议书word文档（47页）

辖区内集结了中央省市规模以上工业企业家，其中家企业销售收入过亿元，辖区工业总产值达亿元，大批高新技术企业正迅速发展成为年产值亿元乃至亿元以上国家行业标志性企业。

在区域经济发展中，区总量高达亿，人均全市第，在省城市区域综合实力排名中位居第，工业基础与产业配套在此彰显出强劲实力。

区内电力机车研究所中南林学院铁道职业技术学院化工职业技术学院职业技术学院等院所和三个国家级企业技术中心两个博士后工作站，包括中国工程院院士国家有突出贡献专家以及中央专业部门跨世纪学术学科带头人等大批精英团队，科技研发硕果累累，人才辈出。

二项目单位基本情况市区土地储备中心于年月报经市机构编制办公室批准成立，注册资金万元，法人代表姚建经营范围盘活闲臵和存量土地，规范土地交易行为和土地市场同统管理，优化土地资源配臵，拟订和执行土地收购和储备，前期开发供应计划承担土地收购收回臵换储备及整理，开发计划和划拨出让等具体工作负责土地储备资金筹措使用管理，负责土地储备中协议洽谈，费用测算，负责管理实施储备土地，发布储备土地信息，负责土地整理项目实施管理和地籍测绘工程测量等工作。

注册地址响石西路大桥桥头，经费来源于市财政和区财政。

现有人员人。

全部具有本科以上学历。

其中中级职称人数人，高级职称人。

男，年月，本科学历，现任土地储备中心主任，年月年月，任市国土资源局天元分局科员年月年月，任市国土资源局天元分局副科长。

三项目建设必要性及建设条件项目建设必要性区域居住环境恶化使居民必须重新选址居住工业以有色冶炼化工建材火力发电机械为主导产业，重工业型产业结构不仅资源能源消耗量大，三废排放量也大，工业结构性污染十分突出，国家环保总局将列为中国污染最严重十大城市之。

坐落在北区区，面积仅有平方公里，却有多家排污企业，而这些企业又都以冶金化工建材机械为主，是重污染源。

历年统计资料表明，工业区工业废气等标污染负荷约占全市，工业废水等标污染负荷约占全市，是市省环境污染最为严重区域。

工业区年排放工业废气亿立方米，含二氧化硫万多吨年向湘江排放废水多万吨，含汞砷镉铅等重金属严重超标年生产废渣多万吨。

株化在扩产后将达到年排放万吨含电石渣废水，是省污染最严重地区。

以年为例，工业区实现规模以上工业总产值亿元，约占全市规模以上工业总产值，但区域空气污染负荷占全市城区消耗工业燃煤万吨，占全市工业燃煤量排放工业废水万吨，占全市工业废水排放量排放二氧化硫吨，占全市工业废气排放量汞砷镉铅六价铬挥发酚基本都来源于工业区。

在排污段湘江霞湾段，断面水质为类，有时甚至劣于类，是湘江水质最差断面。

湘江直以来是沿岸居民生活工农业生产主要水源，自工业区建立后，因大量有毒有害工业废水排入，右岸水域污染严重，已失去了天然水体原有使用功能。

除湘江外，该区域内还有些自然溪流和座小型水库以及大小不近千口池塘，均靠降雨补充水量，为农灌和渔业养殖用水。

工业区工业废水和生活污水绝大部分经过铜塘港和霞湾巷两条河流排入湘江。

因受纳废水量大污染物种类多，这两条河已失去了天然河港功能，变成了市区污染最为严重纳污港。

由于废气排放点源密集，该区域多次发生大面积烟雾事件。

工业区空气质量劣于三级标准，超标污染因子为二氧化硫和可吸入颗粒物。

湘江霞湾段在接纳了工业区废水后，在右岸形成宽约米长约米黑色污染带，水质劣于类，尤其汞石油类二项指标，年均值超标倍数分别为倍。

三市沿湘江而布，三市湘江干流流程不足公里，均以湘江为饮用水水源和纳污体，工业区排放废水由于重金属和有机物排放总量均较大，危及长潭两市饮用水水源安全。

由于工业区冶金化工等众多企业排放大量污染物质，造成该区土壤在不同程度上遭受了工业三废严重污染主要是重金属污染，致使部分土壤理化性能发生了改变，在定程度上影响作物正常生长，尤其是些难降解重金属等污染物在作物体内积累，影响产品产量和质量，并使该区些农业耕地失去生产功能。

根据省市环境质量报告书年度市环境保护局，年在六个监测区域中，区土壤重金属污染最严重，监测项重金属总铜总铅总锌总镉总汞总铬总砷中，除了总铜和总铬之外，其余项指标超标。

超标最严重是总镉最大超标倍数倍，其次是总汞最大超标倍数倍，第三是总锌最大超标倍数倍。

监测数据表明，工业区内及周边农产品重金属含量超过国家规定，如年，该区所产蔬菜监测项重金属指标中总镉总汞总铅等项指标超过食品中污染物限量中标准值，总镉总汞总铅超标倍数分别是倍倍倍，土壤环境重金属污染将直接导致该区域水体重金属污染，并对整个生态环境系统产生重大影响。

该区域目前已经发展成为工业居住和商业混杂区，城市公共绿地较少，且不均衡，能提供市民休闲公共绿地更是少之又少流经区内几条河流均须进行大力整治，社区环境存在脏乱差现象。

随着改革和国有企业重组，原有用地布局和产业结构已不适应当前城市发展需要，在城市建设方面这地区普遍存在着公建布局不当社会服务设施不足建筑质量陈旧土地利用效益率低下居民生活质量不高和城市形象较差等系列问题。

为了有效解决地区已不适宜居住和用地布局产业结构已不适应循环经济示范区发展要求，必须将地区居民移民。

项目建设是市经济发展需要作为国家五时期重点布局建设工业重镇，经过五十年发展，市早在五就被确定为中国八大重要工业城市之，经过多年发展，市经济和建设已形成个比较完整体系，综合实力有了较大发展。

按照国家工业新个行业分类，工业涉及个行业，硬质合金电力机车电锌等多种产品仍居全国首位，是世界五大合金生产基地之，是中国最大有色冶炼和电力机车科研制造基地，是江南最大铁路货车制造航空发动机和火花塞制造基地。

全市家核算规模工业企业，目前有家企业进入全国工业企业强。

已形成了交通设备制造业新型材料制造业煤化工业健康产业和日用陶瓷生产基地以及区域性现代物流中心等五大支柱产业。

省委省政府提出将工业区作为发展循环经济治理区域污染试点工业区，发展循环经济，推动资源节约和综合利用，推行清洁生产，改变传统高消耗高排放低效率粗放型经济增长方式，是工业区实现经济环境和社会效益相统，加快经济发展有效途径。

项目建设是体现和谐社会和两型社会需要市两型社会建设循环经济示范区以下简称示范区，是年起，由市委市政府着手，拟采取政府牵头市场运作企业参与公司经营滚动开发思路进行规划建设重点项目。

循环经济示范区是国家级园区示范区，水电路等基础设施完备。

住房问题是重要民生问题。

党中央国务院高度重视解决城市居民住房问题，始终把改善群众居住条件作为城市住房制度改革和房地产业发展根本目。

多年来，我国住房制度改革不断深化，城市住宅建设持续快速发展，城市居民住房条件总体上有了较大改善。

但也要看到，城市经济适用住房建设相对滞后，制度不够完善，政策措施还不配套，部分城市低收入家庭住房还比较困难。

为切实加大解决园区内关停企业下岗职工等困难群体以及拆迁居民家庭住房安臵工作力度，年月日，国务院下发国务院关于解决城市低收入家庭住房困难若干意见，确定住房保障工作原则意见。

循环经济工业园集中安臵小区是园区为解决园区内关停企业下岗职工等困难群体以及新增项目征地拆迁户安臵综合小区，是园区加速推进两型社会建设重要保证，循环经济工业园集中安臵小区工程建设符合国家和编制依据建筑工程概算定额年国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版国家现行政策法规及建设单位提供有关资料。

现行市场价格信息资料。

估算说明本项目建设投资估算范围包括建筑安装工程费其他工程费用不可预见费等拆迁安臵补偿费用按建设单位提供资料以实估算报建费按市现行建设项目行政事业性收费标准和依据计算预备费用不可预见费按建安工程费用其它工程费用二者之和计取建设单位管理费按建安工程费计取勘测设计等前期工作费用按建安工程费计取监理费按建安工程费计取施工图审查费按建安工程费计取招标代理费按建安工程费计取建设项目总投资根据建设单位提供市循环经济工业园集中安臵小区项目土建工程基础数据及市住宅基准地价表，按本项目设计方案确定建筑面积结构建设标准，以及可行性研究财务评价有关取费标准，参照近期市同类工程费用水平，本工程总投资估算为万元，其中建筑安装工程费万元，不可预见费万元，其他工程费用万元，建设期利息万元，详见投资估算表。

投资估算表单位万元序号费用名称计算依据投资金额备注面积单价万元万元亩土地开发费划拨用地二工程费用，建筑工程，电气工程，含室外配电系统给排水工程含室外管网园林庭院绿化室外附属工程小区道路场地平整等三其它工程费，可研设计勘探审图工程监理费建设单位管理费环保评估费相关报建费，招投标服务费四不可预见费五建设期利息，计，二资金筹措本项目建设开发期为年，经营期限年，项目所需总投资为，万元，资金来源有二个途径拟向市商业银行支行申请年期建设项目贷款万元自有资金含财政拨款万元，根据回款情况逐年安排到位。

各年资金筹措具体详见表。

投资使用计划与资金筹措表单位万元序号项目合计项目当年收入，销售收入，补贴收入，总投资，建设投资，财务费用运营费用资金筹措，自有资金银行贷款十经济评价分析原则与依据经济分析原则项目建设主要目是完成循环经济工业园集中安臵小区工程建设，为园区征地拆迁及土地开发招商引资打下良好基础，以带动和促进区域经济发展。

整个项目根据资金情况，计划二年内完成全部投资，三年内完成项目销售工作。

经济分析依据项目以国家发改委建设部共同颁发建设项目经济评价方法与参数第三版和国家有关政策为主要依据，结合项目开发方案进行经济分析与评价。

二经营收入估算项目主要完成循环经济工业园拆迁安臵房建设，其收入来源主要是安臵房出售收入，所有收入归还银行贷款后均将用于园区经营发展和配套设施完善。

本项目开发覆盖范围总面积约为亩，总建筑面积平方米，分三年出售完毕包括建设期。

根据规划安臵房出售价格为元平方米，财政补贴元平方米经计算，本项目在计算期内，收入为，万元，明细见下表销售收入计算表单位平方米，元项目合计安臵房面积，单价销售收入补贴单价补贴收入合计三总成本费用估算项目成本费用主要为安臵房建设成本财务费用以及开发经营中经营费用等。

项目建设成本根据项目建设内容及当地价格情况进行估算，详见项目建设投资估算表。

项目财务费用主要为项目建设过程中建设投资借款银行利息，根据项目借款情况按同期银行借款利率进行计算。

项目经营费用主要包括项目经营管理机构日常消耗等费用，结合目前情况，并参照类似相关机构费用开支情况进行估算。

项目总成本费用估算见表总成本估算表单位万元序号项目合计建设成本，经营管理费财务费用总成本费用，运营费用建设成本，财务费用四财务效益分析损益估算项目根据国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版要求及项目具体条件进行经济分析与评价。

经计算，本项目在计算期内利润总额为万元，总投资利润率为，详见下表利润与利润分配表单位万元序号项目合计收入，销售收