文体局展览展馆项目可行性研究报告投资建议书word文档（存档）

水利建设方面，实施了甸子灌区续建改造天义和钓鱼台水库除险加固人畜饮水改造辽河防洪等工程，全县农田有效灌溉面积五年增加万亩，累计达到万亩。

城建方面，实施了天义城区改造开发给排水和主要街路硬化绿化亮化工程，完善了热水大明汐子八里罕等小城镇基础设施建设，批各具特色小城镇初具规模，在天义城区开发改造工业园区建设和批重点小城镇建设带动下，城镇化建设步伐加快，年全县城镇化率达到。

交通建设方面，相继实施了天义出口路国道宁城段天旺线兴哈线天汐线大三线通乡通村公路等工程，全县乡级以上公路总里程达到公里，其中油路公里。

实施了城乡电网改造工程，提高了供电质量和安全可靠性。

四改革开放水平完成了工业企业改革，宁城老窖实现了资产重组，四龙矿业鑫鑫矿业实现了股份制改造，其它中小企业改革遗留问题基本得到解决。

完成了农村乡镇机构改革税费改革，减轻了农民负担，调动了农民生产积极性。

完成了商粮供外物等家流通企业改革，非公有制经济快速发展。

垄断性行业改革和公用事业市场化步伐加快，整顿和规范市场经济秩序取得明显成效。

对外开放步伐明显加快，自年以来，全县共引进项目多项，引进资金亿元，重庆双赢集团浙江大新实业公司燕京啤酒集团辽宁伟业等批企业，纷纷来我县进行了项目合作，引进这些企业不但盘活了存量资产，而且还带来了新管理理念和先进技术，为促进产业升级和提高自我发展能力发挥了重要作用。

五社会事业发展科学技术推广应用步伐加快，十五期间，我县进入了国家科技进步先进县行列，科技进步对经济增长贡献率进步提高，年达到。

普及了初等义务教育，两基达标成果得到进步巩固。

实施了中小学危房改造高中扩招等工程建设。

年全县初中入学率达到，高中入学率达到。

实施了县医院二医院和基层卫生院等基础设施建设，疾病预防控制体系医疗救治体系进步加强，被自治区列入艾滋病防治示范县。

广播电视普及率和覆盖率进步提高。

加强了县级文化馆和图书馆和乡村文化站室建设。

人口与计划生育体育新闻就业和社会保障等各项事业都有长足发展。

农村扶贫和城镇居民最低生活保障取得新进展，城乡居民生活质量和生活环境明显改善。

第二节建设单位概况文体局是贯彻落实党和国家及自治区关于文化体育广播电视旅游业发展方针政策法律法规，研究制定相关政策管理办法，并组织实施与监督执行行政部门，具体职能有研究制定文化体育事业发展战略，编制文化体育旅游业中长斯发展规划和年度计划，并组织实施规划指导文化体育设施建设，会同有关部门统筹安排文化体育广播电视各类经费，并对其使用情况进行监督。

指导全县文学艺术与创作演出，指导文化艺术人才培养，组织开展社会文化活动，开展对外文化体育合作与交流。

管理全县电影艺术出版文物图书馆民族文化文化艺术理论研究及文化科技研究等工作。

指导全县文化馆业务建设，协调指导企业文化社区文化村落文化校园文化少儿文化建设做好学校企业机关农村城镇社区等社会体育工作。

研究制定文化体育产业政策，指导文化体育经营活动，依法管理文化体育市场推行全民健身计划纲要，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测指导业余体育训练工作，提高体育运动竞技水平。

负责全县各级广播电台电视台广播电视台建立撤销有关事宜审核与报批负责管理全县有线电视卫星地面电视节目播放工作，提高全县广播电视覆盖率。

培育和完善旅游市场，组织旅游资源普查，指导重点旅游区规划建设监督检查旅游市场秩序和服务质量指导旅游教育培训工作，指导实施旅游从业人员职业资格制度等级制度指导旅游对外交流与合作。

局机关共有职工干部人，其中公务员人工勤人，该局内设办公室文化股体育股广播电视股旅游股财务股。

第三章项目建设必要性适应经济社会发展趋势需要。

近年来，经济发展势头强劲，带动了社会各项事业发展，各单位各行业对内对外往来不断扩大和增多，举办各种对内对外展销会交易会人才招聘会文化艺术交流等活动将日益增多。

为此，尽早建设多功能展览馆是该县经济社会发展趋势需要。

适应企业发展要求需要。

由于条件有限，举办大型展销会交易会缺少合适场所，有些活动不得不异地举办或停办。

即使举办了也很难收到预期效果。

为此，引起了企业界关注，普遍认为，企业要发展，相互举办不同特色会展活动，加强合作互通信息优势互补等经贸活动是必须，确实需要像展览馆这样场所。

对外宣传需要。

展览馆建设，既可以自己使用，又可以对外租用。

方面以此为平台，将会吸引国内外众多商家和单位及团体来举办各种展销会交易会文化艺术展览会技术交流会学术研讨会产品论证会等，同时也拉动了地方服务业经济。

另方面，以此为平台更好地展示全市企业和产品。

近年来，三大产业优势凸显，从事轻工化工冶金建材食品加工等企业上百家，对于筹建多功能展览馆已具备了定基础。

把全县重点企业概况和产品根据其特点经过精心设计展示其中，对进入和参展企业和单位设该企业标志旗。

这样无论是本市人还是外来客人想要知道企业及产品，只要到会展中心就能够目了然。

完善城市功能作用需要。

城市规划建设应满足社会需求。

这种需求主要是生产性基础设施和公共性基础设施。

现在还没有所具备举办对外大中小型展销会交易会展览会科学技术文化艺术等领域交流与合作对内供工业农业教育卫生艺术等界别和各团体及协会组织开展内容丰富特点明显经常性系列化常年不断活动展览馆，既能带动经济发展，又具有提高城市品质，塑造城市品牌，激发城市活力和创造性。

第四章规划布局及平面功能设计第节规划布局建设目标从工农业社会事业发展趋势出发，把展览馆建设与开放使用与全县旅游接待产品推介等工作相结合，形成重点突出功能齐全特色鲜明有机整体，切实把展览馆城市名片和窗口作用区情教育作用文化展示作用发挥好，促进全县文化旅游产业快速发展。

二功能要求建设后展览馆，具备举办对外中小型展销会交易会展览会科学技术文化艺术等领域交流与合作对内供工业农业教育卫生艺术等界别和各团体及协会组织，开展内容丰富特点明显经常性系列化展览活动。

具有旅游接待产品展览产品推介文化展示综合功能。

通过办公办展，带动全县旅游商贸运输餐饮娱乐广告业发展。

三规划设计条件满足项目建设地铁西开发区整体风格特点满足功能需要用地经济。

四规划指导思想本着高档次，多功能，考虑整体布局，并能使有限用地发挥最大作用，满足项目功能需要。

第二节平面功能设计展览馆平面功能设计展览馆建筑面积，共层。

楼体东西方向，面南背北，长米，宽米，综合占地面积平方米。

采用框架结构。

楼高含基础，每层高。

二功能划分依据建设单位对项目使用上要求，设展示区办公区会议区配套附属功能区。

各层房间布置如下首层。

设门厅处农产品展示厅处工业品展示厅影视厅楼梯间处公用卫生间处开水间处配电室各处。

层。

设办公区处社会文化展示厅文物展示厅藏品库会议报告厅公用卫生间处。

第五章建设内容规模及建设方案第节规范标设价格，不考虑价格相对变动和通货膨胀影响，按固定价格计算。

二税费营业税按国家有关规定计费，税率采用税率。

城市维护建设税按县城建制镇标准核定，税率为，教育费附加税税率为。

根据财政部国家税务总局有关规定，展览行业不征收所得税。

项目计算期选取本项目财务经济评价取计算期共计年，分为建设期和生产运营期，建设期为年，运营期为年。

运营负荷本项目预计投产后第年负荷达到。

财务基准收益率设定参考本行业平均收益水平并考虑项目风险因素确定。

本项目基准收益率为。

第三节营业收入与成本费用估算营业收入估算本项目建成后，年接待会展次，项目年实现经营收入万元。

序号经营收入和营业税及附加年均收入万元备注经营收入基本和专题陈列展览门票收入万人次展览费收入次临时会展收入次实现营业税及附加万元详见附表营业收入及税金估算表。

二成本费用估算总成本费用估算取暖费为元平方米，取暖面积平方米。

电费按元计算，年新增耗电量万度。

工资按当地同行业考虑，管理人员年均工资万元计算，其它工作人员年工资万元。

福利费按工资提取。

项目新增管理人员人，般工作人员人。

折旧费摊销费列入成本测算。

修理费，综合测算，按工程造价计算，年修理费万元。

其它费用含土地使用费广告费办公经费等，经计算设计规模下其它费用为万元年。

经计算，运营期内项目年均总费用支出为万元。

详见表总成本费用估算表及表。

第四节财务评价主要计算报表分析财务现金流量表是以全部投资作为计算基础。

以反映项目计算期内各年现金收入。

项目全部投资财务内部收益率为，财务净现值为万元。

详见表项目增量现金流量表。

损益表用以计算项目在计算期内各年利润额，本项目平均利润总额为万元，法定公积金按税后利润计取公益金按税后利润计取。

详见表利润和损益表。

资金来源与运用表本项目投产当年即有盈余，到项目期末，累计盈余资金为万元。

详见资金来源与运用表。

资产负债表本项目没有负债。

详见表资产负债表。

二财务利能力分析静态指标平均投资利润率平均利润总额总投资由以上指标可以看出，投资利润率大于平均行业平均标准，说明单位投资对国家积累贡献水平超过了本行业平均水平。

投资回收期税后年含建设期说明项目投资回收能力较强。

动态指标财务内部收益率税后，均高于行业基准收益率，说明在财务上讲是可行。

财务净现值税后万元，大于零。

三财务评价结论从财务经济评价上看，本项目各项指标均达到或超过了国家基准水平，项目财务可行。

第十五章社会效益分析项目对社会影响分析展览馆是人类文明发展进程中展示窗口，具有国际化基本特征。

我国展览馆事业历来受到党和政府高度重视。

中华人民共和国宪法第二十二条中明确规定国家发展为人民服务，为社会主义服务文学艺术事业„„图书馆展览馆文化馆和其他文化事业，开展群众性文化活动。

由此可见展览馆建设意义重大。

展览馆事业在种意义上可说是人类文明，乃至整个民族精神文化历史集中体现，是城市和地区文化标志与交流窗口，对于进行爱国主义社会主义教育，提高自然科学水平，加强精神文明建设都具有重要意义。

适应经济社会发展趋势需要。

近年来，经济发展势头强劲，带动了社会各项事业发展，各单位各行业对内对外往来不断扩大和增多，举办各种对内对外展销会交易会人才招聘会文化艺术交流等活动将日益增多。

本项目建设填补了没有展览场所空白。

可以通过会展，加强对外宣传。

展览馆建设，既可以自己使用，又可以对外租用。

方面以此为平台，将会吸引国内外众多商家和单位及团体来举办各种展销会交易会文化艺术展览会技术交流会学术研讨会产品论证会等，同时也拉动了地方服务业经济。

另方面，以此为平台更好地展示全市企业和产品。

完善了城市功能。

天义镇是市次中心城市，项目实施前，还没有所具备举办对外大中小型展销会交易会展览会科学技术文化艺术等领域交流与合作对内供工业农业教育卫生艺术等界别和各团体及协会组织开展内容丰富特点明显经常性系列化常年不断活动展览馆。

项目建成后既能带动经济发展，又具有提高城市品质，塑造城市品牌，激发城市活力和创造性。

二社会风险分析本项目存在社会风险可能性较少，应作好施工和运营期管理工作。

因建址在宁城铁西开发区，