湖南炎陵县神农谷国家森林公园旅游开发项目可行性研究报告投资建议书doc文档（58页）

二社会经济条件历史沿革炎陵县炎陵县建县于公元年。

据称上古时代，炎帝神农氏为民治病，曾采药于酃，涉深涧，探幽谷，登绝顶。

自宋朝建置后至年底，酃县境域无变动。

年月，安仁县云秋草坪大鹏乡计划入酃县，年月，全境并入茶陵县。

年月，按原境恢复酃县，年月，国务院批准将酃县更名为炎陵县。

神农谷国家森林公园炎陵县是个革命老区，大革命前，焦石桃源洞村田心里青石岗带曾有居民近百户，以开山种地狩猎为生。

大革命时期，这里是井冈山革命根据地部分。

解放后，陆续有居民从各地迁入。

年湖南省人民政府湘政发号文件批准成立湖南省酃县桃源洞自然保护区，为省级自然保护区，其前身是皮坑采育场。

年组建桃源洞自然保护区管理所，股级单位，由酃县林业局管辖。

年升为桃源洞自然保护区管理局，副科级单位。

年林业部号文件批准建立桃源洞国家森林公园。

二社会经济情况炎陵县年，炎陵县为万元，增长，其中第产业增加值万元，增长第二产业增加值万元，增长第三产业增加值万元，增长。

按常住人口计算，人均为元，比上年元，增加元。

炎陵县三次产业结构为∶∶，第产业增加值占比重比上年下降个百分点第二产业提高个百分点，其中工业提高个百分点。

规模工业增加值占全部工业比重比上年提高个百分点。

炎陵县城镇化率为，比上年提高个百分点。

炎陵县非公有制经济增加值万元，占炎陵县比重达。

神农谷国家森林公园年神农谷国家森林公园所在地桃源洞自然保护区内总收入万元，其中种植业收入万元，养殖业收入万元，林业万元，加工业万元，其它万元。

公园内农民人均收入元，职工人均收入元。

三科教文卫年炎陵县拥有中小学校所，其中普通中学所，职业技术学校所，小学所。

另有小学教学点个，幼儿园所。

在校学生含职高民办人，减少人，下降。

其中高中在校生人，职业高中在校生人，初中在校生人，小学在校生人。

教职工人数人，其中专任教师人。

炎陵县现有文化馆个，艺术表演团体个，全年演出场次场。

图书馆个。

拥有博物馆和纪念馆个。

同时，全国第个红军标语博物馆正在紧锣密鼓地建设中。

炎帝陵祭祀被列入国家非物质文化遗产名录。

炎陵县目前已启动了有线电视城乡联网无线数字电视和村村通广播电视三项重点工程建设，完成了对乡镇广播电视站垂直管理和收编工作。

目前，炎陵县拥有县乡广播电视站个。

有线电视用户户，有线电视入户率。

电视综合覆盖人口万人，覆盖率。

炎陵县各级各类医疗卫生机构数个不含诊所卫生所医务室社区卫生服务站及村卫生室。

其中医院卫生院个，防治机构个，妇幼保健机构个。

村卫生室个。

卫生机构拥有床位总数张，万人拥有床位数张卫生工作人员人，其中卫生技术人员人。

万人拥有卫生技术人员数人。

炎陵县执业医师及执业助理医师人，注册护士人。

神农谷国家森林公园公园内仅有小学所，教师人，中学都到所在乡镇就读。

现有医院所，村级诊所所，医务人员人，医生人。

四旅游发展现状炎陵县年全县旅游业收入较快增长。

全年接待游客万人次，实现门票收入万元，分别较上年增长和实现旅游综合收入亿元，增长。

桃源洞神农谷国家森林公园内现有神农谷国家森林公园，目前实行两块牌子，套班子管理模式，年开始建设并开展旅游活动，现己逐步形成吃住行游购娱条龙服务格局，建有进园公路条，公园内己开通程控电话。

年公园共接待游客万人次，实现门票收入多万元，旅游综合收入万元。

目前森林公园内主要开发景点有珠帘瀑布树抱石落水源瀑布桃源洞溯溪万阳河峡谷观光等，主要住宿接待设施有珠帘山庄个床位桃源洞宾馆个床位农家旅馆约个床位。

表年神农谷国家森林公园游客接待量及旅游收入状况年份年游客接待量万人门票收入万元旅游综合收入万元第三章旅游资源调查分析生态环境资源评价大气质量评价保护区大气环境监测污染物监测根据中南林业科技大学年月日日按国家环保总局环境监测技术规范对桃源洞内大气环境质量进行监测结果证明，神农谷国家森林公园内大气污染物含量少，大气质量优于国家大气环境质量级标准。

详见表表区内外空气监测结果对比单位地点项目国家大气环境质量标准神农谷国家森林公园株洲市清水塘长沙市火车站衡阳市武汉市﹤﹤大气中细菌含量测定年月日日，中南林业科技大学对桃源洞境内珠帘瀑布黑龙潭焦石工区牛角垄等四个点大气细菌含量数进行了测定，并对炎陵县县城中心广场长沙市东塘广场作为对照，监测结果说明，珠帘瀑布细菌含量为，牛角垄为个，另外区内楠木坝焦石和炎陵县中心广场株洲市中心广场长沙市东塘广场分别为牛角垄细菌含量倍倍倍倍和倍，说明神农谷国家森林公园内细菌含量少，空气清洁，环境质量好。

监测结果详见表表大气中细菌含量测定统计单位个地点项目神农谷国家森林公园炎陵县中心广场株洲市中心广场长沙市东塘广场楠木坝焦石珠帘瀑布牛角垄细菌数为牛角垄倍数二地表水环境质量监测年月日日，根据国家地表水环境质量标准规定要求中南林业科技大学对桃源洞境内地表水进行了监测，监测结果说明，神农谷国家森林公园地面水质量优于国家地面水环境质量标准级标准规定值。

监测结果详见表表桃源洞地面水监测结果单位分析项目国家地表水质量级标准桃源洞国家级自然保护区分析项目国家地表水质量级标准神农谷国家森林公园化学需氧量硫酸盐总砷氯化物总汞溶解性铁总镉总锰铬总铜总铅总锌总氰化物硝酸盐氮挥发性酚亚硝酸盐总大肠菌数非离子氮硬度总磷色度溶解性氮饱和率三空气负离子浓度分析监测空气负离子具有杀菌降尘清洁空气功效，被誉为空气维生素和生长素。

空气负离子对人体健康有益，可以强身健体治病，其浓度高低已成为评价个地方空气清洁程度指标。

般情况下，国际上认为空气负离子浓度在个以上有利于人体健康国内标准为个，个以上可治疗疾病。

年月日，中南林业科技大学利用美国型测定仪对保护区内珠帘瀑布黑龙潭石板滩焦石牛角垄桃源洞宾馆等处进行了空气负离子浓度测定，详细结果见表表神农谷国家森林公园空气负离子含量测定结果单位个地点项目神农谷国家森林公园株洲市中南林业科技大学宾馆内草坪永州市回龙饭店号房内广州天河体育馆室外珠帘瀑布黑龙潭石板滩焦石牛角垄桃源洞宾馆含量公园境内古木参天溪流纵横瀑布跌水众多。

由于瀑布跌水多，产生喷筒电效应，增加负离子公园内森林覆盖土壤使土壤中放射性气体和土壤空气中所含负离子逸至大气植物叶表面在短波紫外线作用下发生光电效应，使空气中电荷增加，负离子数增加同时高山岩石多，紫外线和宇宙线强，促使负离子增加。

以上种种原因，使公园内万阳河和桃花溪两条长约谷地内负离子含量达到万个，空气中负离子含量如此之高，对人体健康十分有益。

四气候舒适度观测分析年舒适度及舒适旅游期大多数人对周围环境感觉舒适程度称舒适度，通过心理测试和生活测试，大多数人对周围环境感觉可分为种极冷非常冷很冷冷稍凉凉舒适暖热闷热极热。

用气温和空气相对湿度组合状况决定人体对周围环境感觉舒适程度。

年内大多数人感觉凉舒适暖日数之和称为舒适旅游期，分析结果表明保护区内桃源洞村舒适旅游期为天大院农场舒适旅游期为天，主要集中在月份，而与之相比炎陵县城和长沙市舒适旅游期风别为天和天。

详见表表神农谷国家森林公园内外年舒适度比较天年人体感觉地点极冷非常冷很冷冷稍冷凉舒适暖热闷热极热舒适旅游期桃源洞村大院农场炎陵县城长沙市日舒适度神农谷国家森林公园内盛夏时节日内感觉舒适时间长，闷热时间短，没有极不舒适时刻，而炎陵县城盛夏时天内有小时使人感觉极不舒适，无法忍受。

详见表表神农谷国家森林公园内外日舒适度单位地点等级年月日年月日炎陵县城桃源洞村大院炎陵县城楠木坝石板滩焦石平坑感觉舒适感觉闷热极不舒适综上所述，神农谷国家森林公园内空气污染物少，细菌含量低，地表水水质好，空气负离子含量高，气候舒适度高，生态环境优越。

二旅游资源分类统计旅游资源分类统计根据国家质量监督检验检疫总局年颁布旅游资源调查分类与评价对神农谷国家森林公园内旅游资源进行了调查和分类。

公园内共有旅游资源个主类，个亚类，种基本类型，处旅游资源单体。

详见表表神农谷国家森林公园旅游资源分类统计表主类亚类基本类型单体数量地文景观综合自然旅游地山丘型旅游地地质地貌过程形迹奇特与象形山石峡谷段落岸滩水域风光河段观光游憩河段暗河河段天然湖泊与池沼潭池瀑布悬瀑生物景观树木林地丛树独树藤木草原与草地草地期按元人次远期按元人次。

◇住宿住宿人数按游客总数计算，近期按元床晚，中期按元床晚，远期按元床晚。

◇饮食人均饮食近期按元人中期按元人远期按元人。

饮食接待率均按游客计算。

◇娱乐漂流河段参与人数按游客总数计算，元人次其它娱乐消费按住宿人数计算，近期按元人次，中期按元人次，远期按元人次。

◇购物人均购物近期按元人中期按元人远期按元人，购物接待率均按游客计算。

◇交通人均元，交通接待率均按游客计算。

二营业总收入经营期内，总收入万元，年均万元。

详见下表。

表营业收入表单位万元项目年份游客量营业收入门票住宿饮食娱乐购物交通项目年份游客量营业收入门票住宿饮食娱乐购物交通合计三成本估算可变成本根据类似景区调查资料和经验数据进行估算。

住宿以收入计，门票以收入计，饮食以收入计，交通以收入计，娱乐以收入计，购物以收入计。

固定成本◇折旧固定资产残值率，建设期内在建工程逐次转入固定资产。

◇修理费以折旧费计算。

◇工资及福利神农谷国家森林公园定员人，其中管理人员和技术人员人，近期按万元人年，中期按万元人年，远期按万元人年其他服务人员人，近期按万元人年，中期按万元人年，远期按万元人年。

◇管理费以管理人员人均万元年计。

总成本各年成本呈上升趋势，经营期内成本总额万元，年均万元，详见表。

四利润估算◇税金及附加营业税税率。

城市维护建设税为营业税纳税额。

教育附加费为营业税纳税额。

◇利润经营期内，总收入扣除成本税金及附加费等，利润总额万元。

年均利润万元，年均税金及附加万元。

详见下表。

◇利润指标投资利润率年均利润总投资投资利税率年均利润年均税金总投资五现金流量分析现金流量分析见表。

表成本估算表单位万元序号项目合计固定成本工资及福利折旧费修理费管理费用可变成本门票住宿饮食娱乐购物交通总成本经营成本表利润及利润分配表单位万元序号项目合计营业收入税金及附加营业税城市维护建设税教育附加费补贴及其它收入营业外支出总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润盈余公积金应付利润未分配利润累计未分配利润表现金流量表单位万元序号项目合计现金流入营业收入补贴及其它收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本税金及附加营业外支出所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量所得税所得税后净现金流量所得税后累计净现金流量计算指标所得税前所得税后财务内部收益率财务净现值基准内部收益率万元投资回收期年经计算，项目所得税前内部收益率，财务净现值基准收益率万元，投资回收期年。

所得税后内部收益率，财务净现值基准收益率万元，投资回收期年。

六资金平衡分析盈亏平衡点固定成本营业收入可变成本税金及附加当游客规模达到预期数时，即可达到盈亏平衡。

七不确定性分析经计算，当营业收入减少时，所得税前内部收益率为当游客人数减少时，所得