电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线项目可行性研究报告投资建议书word文档（定稿）

未来几年，电容式触摸屏仍将保持高速增长势头，年出货量将达到亿个，销售额将达亿美元。

国内触摸屏产业起步较晚，涉足企业不多，最大触摸屏厂商是成都吉锐和广州益图，主要生产声波式触摸屏中大尺寸。

电阻式触摸屏厂商主要是台资深圳洋华广州华意，合资企业南京华睿川以及民营深圳北泰深圳泰山广州键创深圳德普特及深圳深越，其余厂家产能规模较小，产品档次亦较低。

上游原材料导电薄膜国内尚无家企业可以生产，主要由日本日东电工供货，导电玻璃国内有十几家企业，中低端产品产能充足，但触摸屏用导电膜玻璃等高端产品则相对不足。

原材料紧缺和价格居高不下是国内触摸屏制造企业面临共同问题。

未来以手机新代操作系统和数码相机为代表新型电子产品将更新换代为触摸屏友好界面已是发展必然趋势，触摸屏市场需求极其庞大且增长快速。

触摸屏行业在丰厚利润驱动下，吸引了众多企业进入这领域，同时有厂商产能规模扩张加快，行业竞争越来越激烈，从而使产品利润率出现下滑，并逐渐趋于正常水平。

综上所述，本项目采用先进工艺技术，生产优质电容式触摸屏面板用导电玻璃，产品符合国内外市场需求和技术进步趋势，加之建设单位已在国内外建立起较完善销售网络，所以项目建成后，产品销售前景将是令人乐观。

三产业关联度分析上游产品分析伴随着业飞速发展，信息显示材料日新月异，以快于业几倍速度升级换代，日渐向高档次信息材料发展。

本项目产品电容式触摸屏用导电膜玻璃是人机对话桥梁，是信息显示载体，可广泛应用于各式触摸屏。

本项目原材料是超薄玻璃基片，它是国内各大平板玻璃厂家为摆脱目前行业困境而竞相瞄准产品之。

过去，由于技术资金等方面原因，导电膜玻璃所用超薄玻璃全部从国外进口，随着国内导电膜玻璃市场日渐扩大，国内大平板玻璃厂家纷纷进行超薄玻璃研究开发和生产，目前国内洛玻浙玻都能生产以上超薄玻璃本项目投产后，可为超薄玻璃生产厂家提供广阔市场空间。

二下游产品分析触摸屏研发起始于美国，量产化发展始于日本，最初被使用于产业化生产工控操作系统上，目是取代传统按钮式键盘，用以减少环境污染对键盘操作性能降低问题，同时还可以减少放置键盘空间，以直接对话方式，简化操作程序。

随着无线通讯和行业飞速发展，目前在国外已将触摸屏广泛应用于医院邮局银行证券交易查询家用电脑移动通讯工业控制智能网络家电自动售货娱乐设施电动玩具等领域。

电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线建设，不但可带动上游优质超薄浮法玻璃研发与生产，而且将推动触摸屏产业发展，促进触摸屏产品普及，扩大触摸屏产品消费，同时本项目产品创汇能力强，具有广泛产业关联度和较强经济拉动力。

四市场分析产品特性与用途导电膜玻璃是种科技含量高特种镀膜玻璃，是电子工业基础材料，作为各种光电子器件必不可少原材料。

二十世纪是信息世纪，光电子技术发展迅猛，各类光电子产品更新换代日新月异新产品层出不穷，这些给透明导电膜玻璃带来了更为广阔应用空间，被广泛用于生产各类平板显示器制作。

在平板显示器中，触摸屏是最具发展前景种显示器。

它极富人性化，符合人与外界进行沟通自然方式，因为触摸是人类最重要感知方式，也是人与各类机器设备进行交互最自然方式，即使是还没有学会说话和写字婴幼儿童，也有可能通过触摸来与机器进行交互活动。

事实上，从商场购物银行服务到学习娱乐，从写字楼到工厂车间，计算机已经无所不在，为了与这些计算机进行简便自然沟通，人们早已开始寻求各种各样手段。

输入装置演变，已经从略显笨拙键盘和鼠标逐渐转向简单方便触摸装置。

医疗卫生机构使用触摸屏来实现患者图表信理博物馆医院大厅超级市场也开始使用触摸屏装置向公众提供各类信息工厂流水生产线可以使用触摸屏装置来进行生产过程控制。

未来世界触摸技术将会无所不在。

同时，电容式触摸屏用导电膜玻璃市场需求量更以大于触摸屏增长速度增长，市场潜力十分巨大，市场前景极为广阔。

二市场分析由于电容式触摸屏用导电膜玻璃约占触摸屏制造总成本以上，因此对触摸屏用导电膜玻璃市场分析主要基于对触摸屏市场分析，而看未来触摸屏出货量增长，只需看其下游产品增速和触摸屏渗透率发展趋势。

我们首先看下游产品未来出货量增长情况最大应用领域手机，根据预计，其未来三年智能手机出货量年均增长率可达，年达到亿部。

而触摸屏手机出货量在亿部左右来自预计，在智能手机中渗透率为左右。

我们预计在年该渗透率可达到，并且在非智能手机中比如音乐手机带手机拍照手机中也将达到以上渗透率。

因此，年触摸屏手机出货量预计可达到亿台，年均增速。

调研机构报告中也预计年触摸屏手机出货量将超过亿部认为，到年出货量将增长到万个，年复合年增长率达电子书报告中认为，年全球电子书出货量为将近万台，预计到年将增长至近万台掌上型游戏控制台分析指出，掌上型游戏控制台出货量预计将从年万台上升到年万台，预测期间复合年增长率为公司预测，年出货量亿个，预计年出货量可达到亿个，年复合增长率为根据统计与预估，年全球，可携式多媒体播放器出货量为亿台，年成长率为，预估年全球出货量亿台考虑到年经济状况，我们估计实际为亿台左右。

结合等机构对出货量增长率为左右数码相机日本照相机影像机器工业协会发表预测报告指出，年全球数码相机出货量在亿台左右，预计至年可以维持复合增长车用世界汽车协会统计，年全球汽车产量为多万辆，预计年可以增长至万辆以上。

再考虑触摸屏在这些应用领域渗透率情况在电子书学习机等领域，由于触摸屏巨大优势，目前渗透率就已经很大，至年应能接近在掌上游戏机车载产品等领域，触摸屏相对其整机价格成本占比较小，但对整机品质提高意义个性化却很大，因此它们目前虽然渗透率还比较小，但预计会快速提升，至年应能接近在数码相机等标准消费电子产品上，虽然触摸屏功能意义对它们都很大，但由于般消费者对数码相机使用频率较低，所以实际上触摸屏功能意义在它们中起作用不大。

在这两类产品上，未来随着触摸屏价格下降和它们生产厂商对产品个性化差异化竞争需要增强，预计至年其渗透率也能达到以上触摸屏对功能意义和个性化意义都很大，但是因为有很大部分显示屏较小，不适合用触摸屏，因此我们对其年其渗透率预期也是。

根据这些权威机构预测，和我们对触摸屏在这些产品中渗透率判断，我们对未来这些产品触摸屏用量预测如下表。

电阻式因为存在先天缺陷，必然被替代在中小尺寸领域应用触摸屏主要分电阻式和投射电容式两种。

电阻式因为技术成熟成本低，目前绝大多数都采用电阻式。

以手机领域为例，年如果按照产值来算，电阻式占比为，如果按照出货量来算，电阻式在左右。

但是，电阻式由于它原理和结构导致存在四大先天性缺陷。

具体如下表所示注意，电阻式在透光性寿命耗电量多点触摸屏上劣势是由它感应原理和结构决定，是先天性，无法改进。

因此，当电子产品对触摸屏品质有更高要求时，它被替代是必然。

而电容式在这几个方面都很好弥补了电阻式缺陷，而且目前其技术趋于成熟产业链趋于完善经过市场应用验证，是电阻式最可能最理想替代品。

电容式对电阻式大规模替代将拉开序幕对于般公众来说，对电容式触摸屏认识是从开始。

大胆采用了电容式触摸屏多点触摸特性，强化了其新奇时尚前卫特征，征服了励项目，因此进口设备可免征关税及进口环节增值税。

进口设备安装费进口成套主体设备，其安装调试费用已包括在主体设备价中。

其它相关费用如银行手续费商检费国内运杂费等按国家有关规定计算。

国内配套设备国内配套设备主要包括供水供电空气压缩机净化设备中央空调等，其设备购置按目前市场价格估算，相关运杂费及安装费按有关估算指标进行计算。

建筑工程按当地同类建筑平方米造价并结合本项目实际情况进行估算。

其它费用根据国家建材局年颁发建材工业工程建设其它费用定额并结合本项目实际情况进行估算。

汇率按美元元人民币计算。

二估算结果经估算，项目总投资为亿元，其中固定资产投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。

详见项目投资估算表。

二资金筹措本项目固定资产投资中，企业自筹资本金万元，申请银行贷款万元，年利率按计算申请政府补助万元。

项目投资估算表序号工程或费用名称投资额万元合计其中外汇建筑工程设备及安装其它费用万美元固定资产投资工程费用电容式触摸屏用导电膜玻璃主生产线辅助生产设施供配电原片切割线水处理及循环水原片清洗线空压机空气净化中央空调备品备件其它费用建设单位管理费工程设计费项目前期工作费职工培训费出国考察及设计联络费联合试运转补差费工程监理费建设期借款利息铺底流动资金合计第十章经济效益分析产品成本费用估算成本费用估算条件及依据各种原材料辅助材料及动力价格，以厂方提供现行到厂价格为基础，测算到投产初期含税价格进行计算，消耗定额按工艺计算指标确定。

职工工资及附加含各项福利保险按元人月计算。

包装费用参照华益公司现有生产线包装费用进行估算。

折旧与摊销根据国家有关财务制度规定并结合本项目实际，固定资产折旧采用平均年限法，分类计算折旧，无形资产和其他资产按规定年限摊销。

折旧摊销年限净残值率如下表所示序号资产类别折旧摊销年限年净残值率固定资产房屋及建筑物机电设备二无形资产三其他资产修理费用按固定资产原值计算。

销售费用按销售收入估算。

制造费用管理费用中除工资折旧摊销修理费以外其它费用，根据国家有关财务制度规定并结合本项目实际情况估算。

二成本费用估算结果根据上述原则和依据进行估算，本项目达产年电容式触摸屏用导电膜玻璃平均单位制造成本含税为元片，详见下表。

电容式触摸屏用导电膜玻璃达产年平均单位制造成本估算表序号成本费用项目单位年用量单价元单位成本元片原材料玻璃基片万片氧化铟锡靶二氧化硅靶钼铌合金靶铝钕合金靶工作气体瓶二包装材料夹纸吨牛皮纸张泡沫板包装箱支三动力生产用电生产用水四工资及福利费五修理费六折旧费七其他制造费用八制造成本二财务指标计算与分析财务计算依据和说明财务评价计算年限为年，建设期年，生产期年。

产量及售价本项目电容式触摸屏用导电膜玻璃年产量万片，价格元片。

项目投产后第年，达产率暂按考虑。

项目总投资万元，其中固定资产投资万元，建设期借款利息万元，铺底流动资金万元资金来源企业自筹万元，银行贷款万元，申请政府补贴万元。

本项目产品销项税税率为，出口产品退税率为，企业所得税率为。

储备基金企业发展基金和职工奖励与福利基金分别按税后利润提取。

偿还建设投资借款资金来源企业未分配利润固定资产除熔窑外折旧无形资产和其他资产摊销。

项目评价基准收益率为。

美元对人民币汇率，按美元元人民币计算。

二财务评价计算结果与分析财务指标计算结果增量项目财务内部收益率资本金财务内部收益率投资利润率投资利税率年平均销售收入万元年平均增值税及附加万元年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均税后利润万元投资回收期含建设期年借款偿还期含建设期年盈利能力分析本项目财务内部收益率达到，资本金收益率，均高于评价项目基准收益率，全投资静态回收期为年，低于行业基准投资回收期，生产期内年平均利润总额万元，年平均税后利润万元，投资利润率达到，说明项目具有较强盈利能力。

清偿能力分析本项目建设投资借款偿