畜产品屠宰加工配送及交易中心改扩建项目可行性研究报告投资建议书word文档（存档）

其主要功能有卡管理，账户信息管理，卡等。

建立电子监控系统全面监控批发市场日常运行情况及交易管理系统情况显示屏与触摸信息发布系统显示屏与触摸信息发布系统及时向市场发布相关企业经营者和生产者各类信息，满足不同层次客户查询信息要求。

综合管理系统实现农产品批发市场人财物集成化管理。

信息基础平台，主要负责建立网络系统安全架构，并负责网络管理和网络基础设施建设。

系统服务器包括应用服务器服务器数据库服务器以及中间服务器。

数据交换系统数据交换软件由数据中心以统格式向市场发布。

主要是农产品基本信息，价格行情，供求信息，批发市场和配送中心基本信息，农产品经销企业基本信息。

物流配送冷链体系为确保本项目产品从屠宰加工到储运销售每个环节都能达到食品标准要求，不断扩大产品市场覆盖率，扩大市场影响力，建议在乌鲁木齐克拉玛依和阿勒泰等大中城市建立销售分公司，通过销售分公司形成对全疆乃至国内市场辐射，建立冷链物流配送体系，为创名优特产品创造条件随着国内市场日益扩大和巩固，可逐步在俄罗斯哈萨克斯坦等口岸开辟窗口，为产品闯入国际市场打下坚实基础。

物流配送冷链配备两部冷藏运输车向各销售分公司运送，销售分公司配备小型冷库和小型冷藏车运往各销售点，不足部分依靠社会运力解决。

生产方法检疫检验合格候宰羊在屠宰车间经人工放血肢体分离取内脏清洗整理同步卫检等工序处理后进入排酸间低温排酸，部分胴体直接进入鲜肉交易厅进行交易部分胴体依次进行剔骨分割分级包装产品冻结后冷库冷藏，待售。

厂址概述新疆兵团农十师北屯畜产品屠宰加工配送及交易中心在北屯皮革有限责任公司原厂址基础上进行改造。

北屯皮革有限责任公司位于北屯西侧工业区，水电锅炉等公用工程设施齐备，现有厂房多数闲置。

厂区北临省道，交通运输十分便利。

主要原料及动力供应羊本项目年需量为万只。

由农十师育肥基地和阿勒泰地方养殖专业户提供。

草用于候宰羊在加工厂厂区候宰时食用，年需量约为吨。

电本项目年耗电量为万由本项目变电所供给。

蒸汽本项目最大用汽量为由本项目锅炉房供给。

水本项目平均用水量为，由本项目原给水管网提供。

环境保护本项目主要污染源为生产污水，另有少量废渣废气。

废水主要为屠宰清洗下水及冲洗地面清洗水。

废水中含有血液油脂肉屑骨屑肠容物胃容物等。

废水中主要污染物为有机物，可生化性较好。

排放量为。

经污水处理站处理后，其水质达到污水综合排放标准三级排放要求。

废气锅炉有烟尘及气体排出。

最大落地浓度为烟尘经型多管除尘器除尘后，其落地浓度为，经大气稀释自净，落地浓度可达到排放标准。

异味主要来自候宰圈和屠宰车间。

则工作人员应加强卫生清洁工作，二则在厂区各建筑物周围，道路两旁加强绿化，以净化空气，减少对环境污染。

废渣锅炉产生废渣外运做建材污水处理站脱水污泥，屠宰车间羊胃容物肠容物等运往厂外堆肥或做填埋处理。

全厂定员及劳动力来源本项目总定员为人其中管理人员人技术人员人生产工人人其它人员人。

管理人员和技术骨干可向社会公开招聘，生产工人实行全员劳动合同制，可向北屯下岗工人及周边地区公开招聘，择优录取，经技术培训合格后即可上岗。

工程投资及资金筹措项目总投资为万元，铺底流动资金为万元。

资金筹措本项目所需总投资万元，拟由以下三种渠道筹措解决企业自筹资本金万元其中上级支持万元。

通过招商引资，吸收入股资金万元。

申请银行贷款万元含建设期贷款利息万元，银行贷款利率按计算。

项目实施进度建议根据项目实际情况与建设单位协商，项目建设进度为个月，即项目从可行性研究报告论证至工程竣工验收工程进度。

详见第九章项目实施进度建议。

存在问题及建议加快农十师育肥基地建设，确保本项目原料资源全部供给。

项目在初步设计前应完成项目环境影响评价报告。

研究结论政策导向好该项目建设，符合农十师畜牧业发展方向对区域性经济持续发展有较大拉动作用，能带动地方工业发展，帮助兵团职工致富，具有良好经济效益和社会效益。

本项目具有良好资源和极具潜力市场前景。

原料有保障年底阿勒泰地区牲畜总存栏数已达万头只农十师牲畜总存栏数达万头只。

养殖基地建成后，将进步带动农十师养殖业发展，带动兵团农场职工致富，并可使候宰商品羊大小规格肥瘦程度趋于致，从而保证产品品质致和优良。

产品有市场随着人们生活水平和消费水平不断提高，加工工艺更新，方便卫生高等级分割肉倍受消费者青睐，尤其是市场竞争日趋激烈管理日趋规范今天，更能显示高档产品在市场中竞争力，因而营销市场乐观。

技术先进工艺可靠本项目所选工艺技术方案先进成熟，经济合理，选用设备质量可靠，生产设施符合食品卫生要求，从而确定了产品质优味厚，营养丰富，诱人食之，食之难忘。

效益显著本项目实施后，将实现年均销售收入万元，年销售税金及附加万元，年利润总额万元，财务内部收益率所得税后，投资回收期年所得税后，经济效益显著具有定抗风险能力。

综上所述，本项目市场潜力较大，定位准确，产品适销对路，市场前景广阔工艺技术成熟，设备选型先进，使生产确有保证原辅材料燃料水源和电力供应有保证本项目建设，符合国家发展和改革委员会关于全国重点农产品批发市场信息系统和检验检测系统技术方案试行通知精神。

本项目实施，充分发挥了当地资源优势，不仅使农十师和阿勒泰地区肉羊屠宰加工业水平提档次，上规模，而且带动了农十师养殖业大力发展。

因此，本项目具有良好经济效益和社会效益。

本项目实施对农十师和阿勒泰乃至周边地区畜牧业持续稳定健康发展，在贸工农体化企业中发挥龙头作用，保护生态环境产生深远影响。

本可行性研究报告认为，本项目是完全可行。

主要技术经济指标表表序号指标单位数量备注生产规模屠宰羊万只产品方案冰鲜冷冻分割羊肉冰鲜冷冻肉排冰鲜胴体羊皮万张羊毛羊下水等项目总投资万元其中建设投资万元铺底流动资金万元投资指标百元销售收入占用总投资元百元百元销售收入占用建设投资元百元百元销售收入占用流动投资元百元全额流动资金劳动定员人其中管理人员人技术人员人生产工人人其他人员人全年工作天数屠宰及分割肉车间天畜产品交易中心天主要原材料动力需用量羊万只饲草防疫药品包装材料万套水电万煤全年运输量其中运入运出全厂占地面积万折亩年总成本万元平均单位生产成本冰鲜冷冻分割羊肉元冰鲜冷冻肉排元冰鲜胴体元年销售收入万元年利润平均万元年利税平均万元全员劳动生产率万元人投资利润率投资利税率财务内部收益率所得税后财务内部收益率所得税前投资回收期所得税后投资回收期所得税前借款偿还期盈亏平衡点第二章项目背景与发展概况项目提出背景农十师畜牧业发展规划及现状新疆建设兵团十五规划纲要指出加速发展优质高效畜牧业。

加快畜牧业发展，是调整优化农业结构实现农业产业升级提高农业整体效益必由之路。

发展畜牧业要坚持草原农区和城郊畜牧业并举，重点发展农区畜牧业。

搞好畜产品深加工，实现畜牧业生产产业化优质化规模化。

重点实施畜牧业双千万万亩人工生态草场万头草食畜工程，十五期末商品肉产量达到万吨，优质细羊毛产量达到万吨，畜牧业增加值在农业中比重提高到以上。

农十师领导把发展畜牧业生产作为振兴农十师新工作重点之。

十五期间，以加快发展为主题，以结构调整为主线，以改革开放和科技进步为动力，发展特色经济，积极发展和培育新经济增长点。

全师将引进优良品种，改良阿勒泰肉用细毛羊，加快牲畜品种改良优化步伐同时，为确保双百万工程顺利实施，还将继续推广双羔素应用当年羊羔配种当年羔羊育肥微贮暖棚养畜等技术措施，推进畜牧产业化进程，不断提高畜产品附加值，做大做强做优农十师畜牧业，促进经济效益不断提高。

把北屯市建设成农十师畜牧业养殖育肥基地。

农十师位于阿勒泰地区境财务净现值影响敏感性分析情况如下表。

财务敏感性分析对比表序号项目基本方案销售价格羊收购价格财务内部收益率投资回收期年财务净现值万元从上表可以看出，各因素变化都不同程度影响项目各项财务指标，其中原料羊收购价格变化最为敏感，产品销售价格变动对项目指标影响次之。

故建议建设单位应加强和培育养殖基地建设，有效控制和逐步降低羊收购价格，以使项目具有更好财务效益。

盈亏平衡分析本分析采用正常年平均数据并设定产量等于销售量。

以生产能力利用率表示盈亏平衡点，其计算公式如下年固定总成本年销售收入年可变总成本年销售税金及附加计算结果表明，该项目只要达到设计生产能力项目即可实现平衡生产，不致发生亏损。

财务评价结论从以上分析得知，项目财务评价全部投资财务内部收益率所得税后为，所得税前为，均大于基准折现率投资回收期所得税后为年，所得税前为年。

财务净现值税前税后均大于零。

平均投资利润率，平均投资利税率。

均优于行业平均指标，充分体现了改扩建项目以增量调动存量优势。

盈亏平衡点为，说明项目有定抗风险能力。

各项财务指标显示，本项目从财务上讲是可行。

社会效益分析本项目符合国家发展和改革委员会文件发改经贸号国家发展改革委员会关于印发年农产品批发市场中央预算内专项资金国债项目建设实施意见通知精神，符合国家发展计划委员会国家经济贸易委员会农业部财政部中国人民银行国家工商行政管理总局文件计经贸号关于印发进步加快农产品流通设施建设若干意见通知。

符合兵团菜篮子工程建设总体规划流通设施建设规划以及地方城市总体规划要求。

项目实施后，将对农十师乃至阿勒泰地区畜牧业发展起到桥梁纽带和助推器作用。

通过新疆兵团农十师北屯畜产品屠宰加工配送及交易中心这样个集产供销于体化项目建设，可以进步延伸畜产品产业链，完善基础设施，增加服务功能，提升服务水平，规范和繁荣市场，保障食品安全卫生，促进畜产品流通。

使国家和政府兵团畜产品加工检验检测物流配送等方面方针政策得以落实。

本项目建成后，每年可向国家和地方政府缴纳销售税金及附加万元交纳企业所得税万元平均数，为国家和地方经济发展作出贡献。

每年可使兵团和地方养殖户实现卖羊收入万元。

可有效带动当地广大农牧民脱贫致富，使当地牧草和羊资源得到充分开发和利用，变资源优势为经济优势。

项目每年可向市场提供吨放心肉，确保人民食品安全卫生，为广大城乡居民身体健康作出贡献。

风险分析主要原料投入物羊风险分析谈到主要原料投入物羊风险分析，主要存在两方面风险。

是可供量，二是价格。

从农十师和阿勒泰地区每年羊出栏数量看，羊可供量是相当丰富。

扣除当地农牧民自己食用和部分活畜交易外，可用于本项目羊资源量也是很丰富，主要投入物羊可供给量可以说几乎无大风险。

另外国家为了保护环境，减少活畜流动过程中病菌传播，也不允许大量活畜长途贩运交易。

新疆阿勒泰市北屯皮革有限责任公司又是地方政府确定定点屠宰企业。

因此从这方面考虑，也可以说风险不大。

从价格方面来讲，羊投入使用价格是影响项目效益最主要因素。

这点应引起企业高度重视。

故建议采取公司加农户，或建立企业自己养殖基地，在当地水草饲料资源许可情况下，实现集约化规模养殖，降低养殖成本。

随着包括养殖育种技术发展，羊养殖成本必将会有所下降。

相应羊收购价格也会有所下降。

虽说羊收购价格方面有风险，只要开动脑筋，扎扎实实做这方面工作，应该说还是可以将风险降低