洑公路线为主轴万亩果树基地经济林带，其主要品种有早熟桃中华圣桃水晶梨油桃猕猴桃布朗李板栗等品种二是以两关大地为主万亩菇耳栽培资源林带，每年种植木耳万棒，产值达万三是以北部山区为依托万亩生态林带，主要种植杉木马尾松等。多里绿色经济长廊，万亩瓜果基地花果飘香，另外加上在东南部沿河岸地区开发近万亩高产农田，使得全镇农业产业形成规模化基地化和集约化格局。广水市十里工业新区地跨十里办事处应山办事处城郊乡三地，目前由三个工业区即清水桥工业区杜家湾工业区城南工业区组成，东至十长路与应广公路连接处，西至十长路与平洑路交汇处，全长公里，远期控制规划以十长路为中线，两边共宽公里左右，面积平方公里，近期详细规划面积平方公里。自年月动工以来，已累计投入各项基础设施建设资金多万元，贯通硬化了长公里主干道，挖平了两座山头，完成土石方万立方米，平整土地多亩改造浆砌了条河道架设了公里供电线路并安装了公里路灯建起了多平方米绿岛广场铺设了公里直径为毫米供水管道完成了多平方米绿化带工程。期规化区内‚三通平‛建设基本完工。本行业及关联产业发展现状油茶是我国主要木本食用油料树种，主要分布在我国长江流域以南地区。全国现有油茶总面积约万亩，茶油年产量约万吨，面积及产量均占我国木本食用油料。有统计数据显示，我国食用油进口依存度高达以上，已经严重影响到国家油料食品安全。发展以茶油为代表木本油料作物，不与粮争地，是确保油料安全重要措施。国家林业局计划，用年到年时间，使全国油茶林面积达到万亩以上，年产茶油达到万吨以上，占全国食用植物油总产量左右。目前湖北共保存油茶林面积万亩，主要分布在个县市区低山丘陵区域，黄冈咸宁恩施面积最大，占全省油茶林总面积。全省年产油茶籽万吨，产茶油吨，平均年亩产茶油公斤左右。从产业化经营角度来看，油茶产业发展还存在些问题。是油茶种植生产经营粗放。油茶生产基本是‚人种天养‛，油茶产量难以提高。油茶品种杂乱，树龄结构失调，老中幼树混杂，嫁接苗与实生苗普通株与高产株相间，优良品种覆盖率低，林相不齐，管理不便，部分品种因提前采摘致使油茶籽含油量降低以上，影响油茶林单产。油茶林分属各农户，分散经营，有效投入不足，生产效率低下。二是油茶加工技术水平低下。油茶主要加工茶油，生产组织方式落后，基本是按产区分布，作坊式生产。茶油制取主要使用各种螺旋榨油机榨油，些边远地区甚至还以手工操作杠杆榨楔式榨土榨油坊为主，生产效率低，劳动强度大。普通热压榨法制取茶油品质较低，且贮存时间短，这种茶油市场销售价格只是精炼茶油三分之左右，产品附加值低，经济效益差。三是油茶综合利用水平不高。按现行热压榨法制油工艺所产生茶粕中，油脂残留率达，茶皂苷含量，蛋白质含量，糖类含量。大部分茶粕没有综合利用，直接当作燃料和肥料，资源浪费惊人。四是油茶商品化程度低，加工企业缺乏市场竞争力长期以来，广水市乃至湖北省茶油加工处于低水平粗加工阶段，许多油茶产区甚至还沿用土法压榨提取茶油，由于其色重易产生沉淀，不能作为商品上市。近几年，虽然也出现了几家茶油精炼和深加工企业，如武汉市中粮公司阳新县富川油脂公司武汉市景辉科技有限公司等，但规模尚不够大，未形成知名品牌，与国内品牌油相比，市场占有率相对较低。油茶是我市农产品之，由于种原因，目前产量较小，尚未形成规模。项目建设条件优劣势分析政策优势国务院常务会议着重研究了促进农民增加收入有关问题。会议强调，各地区各部门要认真贯彻党十七大和中央经济工作会议精神，从维护广大农民群众根本利益实践科学发展观高度，进步增强做好农民增收工作紧迫感和主动性，按照统筹城乡经济社会发展要求，坚持‚多予少取放活及日常修理，年修理费按照年折旧费估算，修理费用为万元。其他费用根据该项目特点，其他费用包括管理费用销售费用，按销售收入计取，年其他费用为万元。总成本费用固定成本可变成本项目年总成本费用为万元，其中，固定成本为万元，可变成本为万元。总成本费用表见附表。经营成本估算年经营成本为万元。财务效益分析利润及分配正常年税前利润为万元。按有关规定，本产品不交纳所得税，企业发展基金储备基金福利按计取见附表。财务盈利能力分析根据财务现金流量表可以分别计算出全部投资以下几项财务评价指标见附表项目税前税后财务内部收益率财务净值现万元投资回收期含建设期年财务内部收益率远大于行业基准收益率，净现值大于零，说明该项目盈利能力满足了行业基准最低要求，在财务上是可以接受。投资回收期小于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回。不确定性分析盈亏平衡分析销售税金及附加可变成本销售收入固定成本敏感性分析财务评价以基本数据为基础，具有不确定性。对财务基本数据中销售收入产量或价格经营成本固定资产投资三项因素分别作出不利于企业效益增加或降低幅度变化，以判断其单因素变化对财务评价指标敏感程度。敏感性分析详见表。表敏感性分析表序号不确定因素变化率敏感系数基本方案销售收入经营成本建设投资财务评价结论通过财务评价计算，该项目财务内部收益率财务净现值和投资回收期及投资利润率均优于基准值要求，说明该项目财务分析结果是可行。通过盈亏平衡分析，说明该项目盈亏平衡点较低在敏感性分析中，当三种不确定因素变化幅度为时向不利于经济效益方向变化，财务内部收益率等指标仍然优于基准值要求，说明该项目具有较好抗风险能力。第十章社会效益评价社会评价基本结论本项目通过农林食品加工带动建设高产油茶种植基地，有利于促进农业产业结构调整，发展壮大农业经济，变资源优势为产业优势，不仅可以增加产区群众收入，而且对培育优势主导产业，发展绿色食品，延伸产业链条，促进劳动力转移，建设环境友好型社会，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义。农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析项目建成后，通过项目示范作用，可转变传统种植种养模式，到‚十五‛期末，全市油茶种植达到万亩，比项目建设前增长以上。使广水市农业结构进步优化升级，彻底改变广水油茶种植落后局面，成为油茶种植大市，油茶种植成为农业增效项目增收主导产业。辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制采用‚公司十农户‛模式，将公司与农户联结在起，建立风险共担，利益共享机制，共同发展，实现双赢。主要联结机制是紧密型联结方式，公司通过租赁股份合作形式，取得农户土地及土地使用权，统规划统组织，将土地维护油茶种殖工作作为公司个‚车间‛来管理，使农民在劳动获得分红利益。二是松散型联结方式由公司扶持农民新建小型油茶种植基地，公司与农户签定回收合同，按‚保护价市场浮动价‛收购合同户油茶产品。通过两种利益联结方式可有效提高组织化程度，规避市场风险，增加农民收入。带动基地项目建设规模设计要求，通过‚公司基地农户‛方式，使全市新增油茶种植基地个，基地内油茶产量占全市以上，立体化规模化集约化标准化循环种植将成为农业发展方式转变主要途径，种植基地成为社会主义新农村建设亮点和示范点。带动农户项目完成后，通过典型带动，可带动全市个农户进行油茶种植，其中种植油茶亩以上户，亩以上户，亩以上户，亩以上户。规模种植大户场可年增加油茶产量吨，增加蔬菜吨，增加社会产值亿元，使示范区农民人均增收元。农民增收农业增效评价农民增收项目区农民收入增加，主要来自以下两个方面是直接带动。以每个户种植亩油茶计算，户均增收元，其效益远远高于其他种植业收入。二是间接带动油茶种苗发展。亩油茶种苗株，按每株元计算，万亩需种苗万株，可增加收入万元。项目建成后可使带动户农民从油茶种植中人均增收元以上。农业增效通过项目深加工示范带动，可有效提高资源再利用，提高山场利用率和产出率，降低农业生产成本，使农业比较效益提高以上，年可新增直接效益万元以上，间接增效亿元以上。对比分析项目建设前全市农民年均增收元左右，农业增效万元左右。项目建成后农民年均增收元以上，农业增效亿元，分别增长和。项目区生产加工基地十里工业园，种植基地蔡河牛脊山林场及周边山区乡镇将成为广水市油茶生产大镇农民人均增收元，每年可直接为农业增效万元。非项目区乡镇年农民增收元左右，户均农业增效出元。项目区农民增收和农业增效是非项目区倍。其它社会影响随着项目产品生产进步走向正轨，企业今后会在营销和贸易方面有更大层次拓展，对于发展当地贸易和服务业将产生积极影响。此外项目还会带动运输业服务业贸易等行业发展。提高城市整体经济水平。项目建成后，通过收入增加，将有效调动农民农业生产积极性，提高农业综合生产能力通过税收增加，将带动当地经济发展，增加财政收入通过项目厂区及配套设施建设，将改善农村生产生活条件，建设环境优美农村通过对农业劳动力安排，有利于社会稳定，密切党群干群关系，巩固执政基础。第十章可行性研究结论与建议可行性研究结论该项目所在地自然环境条件优越，适合优质油茶种植与加工形成专业化生产体化经营企业化管理产业化格局，对促进广水市农业增效农民增收具有重要现实意义。该公司具有承办项目经济技术和经营管理能力项目厂址选择合理，建设条件具备厂区平面布臵满足规划要求。财务效益分析表明，财务内部收益率高于企业基准收益率，投资回收期较短，在财务上具有定抗风险能力。该项目具有良好社会效益和经济效益，在经济上和技术上均可行。问题与建议问题项目市场前景广阔，但资金筹措应保证应及时到位，否则会影响项目顺利实施。建议认真落实资金使用计划，严密组织种植及加工厂房设计及施工植面积万亩，大力推进油茶产业化开发是我国农业发展重点依托农业和工业科技进步，彻底改变产前产中产后加工和综合利用水平底现状，提升油茶生产全过程科技贡献率和油茶产业链整体素质和综合效益，是推动农业