矿用机电设备、工业自动控制设备研发生产项目可行性研究报告投资建议书doc文档（75页）

但是个不容忽视现实是，我国矿山机电业生产规模仍然偏小，总体技术水平相对落后，相关配件生产及交易程度较低，已成为我国煤炭工业快速发展重要制约因素之。

据国家有关部门统计，目前全国采煤机械化程度仅为。

为此国家提出了加快提升煤炭生产机电和设备制造技术水平战略目标，到年，全国大中型煤矿采煤机械化程度要分别达到和以上。

山东省地处东亚大陆边缘，煤矿地质条件优越，矿产丰富，山东，煤炭资源分布广，储量大，煤类多样，煤质优良，赋存条件好。

全省总面积万平方公里，预测含煤面积约占三分之，预测煤炭储量亿吨，按地质勘探程度分多个煤田和预测区，在全省个县市中，有煤炭资源县市个，占始。

已探明储量亿吨，工业储量亿吨，保有储量亿吨，居全国第四位。

山东是全国资源大省，地处资源腹地，矿山机电产业基础雄厚，方圆公里内分布着枣矿肥矿徐矿和淮矿等国家级重要煤炭生产基地，市场空间巨大。

为充分发挥基础优势，抢占发展先机，壮大产业规模，提升发挥水平，把市逐步打造成中国矿山机电产业基地，促进区域经济又好又快发展，实现市鲁南经济高地战略目标。

山东矿山机电有限公司经过多年研发，发明创造出多项产品荣获国家专利，并拥有自主知识产业权系列矿用防爆电器，提出建设矿山机电产品生产项目，加快矿山机电产业发展，对于形成优势产业，不断增强我市整体经济实力和区域竞争力，加速推进现代化进程，具有重大现实意义和深远历史意义。

山东矿山机电有限公司并委托山东省工程咨询院编制项目可行性研究报告。

第二节项目建设必要性符合我国有关政策年月号国务院通过国务院关于加快振兴装备制造业若干意见，提出了振兴我国装备制造业主要目标和主要任务，并明确了国家重点支持批重大装备发展，如大型发电输变电设备大型石油化工和煤化工装臵矿山采掘设备民用航空飞机及发动机等。

本项目符合产业结构调整指导目录年本目录中鼓励第四条输变电新技术推广应用，降低输变配电损耗技术开发应用及第十二条安全生产及环保检测仪器设计制造规定。

因此，本项目建设符合国家有关政策。

二符合煤炭行业发展规划煤炭工业十五发展规划指出按照安全发展要求，坚持安全第预防为主综合治理方针，从安全文化安全法制安全责任安全科技和安全投入等方面加强建设，完善安全生产管理体系，全面提高煤矿安全生产水平。

完善煤矿通三防防治水等防灾系统。

依靠科技促进升级。

采用高科技术和先进适用技术，加快安全高效大型现代化煤矿建设，大力推进中小型煤矿机械化，淘汰落后工艺和装备，提高煤炭重大装备研发和制造能力，促进煤炭产业升级。

先进煤炭生产工艺过程要靠先进煤矿机械装备来实现。

矿用防爆电器作为是涉及人身和设备安全特种煤矿机械装备，因此，矿用机电工业自动控制设备产品发展与进步与煤炭行业发展休戚相关。

本项目生产矿用机电工业自动控制设备产品系列产品，避免因电器开关工作时产生电火花引燃引爆瓦斯造成重大安全事故可能性，改善了煤矿安全生产条件。

因此项目建设符合行业发展趋势。

三符合地方经济发展需要市是资源型城市，虽然煤电资源丰富，发展潜力和空间较大，但是由于对资源依赖性过大，产业结构性矛盾将日益突出。

本项目实施将满足由原来主要依靠煤炭生产逐步转变为大力发展煤机电煤电建煤化工等延续性产业。

实现资源型城市转型确保市可持续发展条有效途径。

同时降低国内煤矿生产企业生产成本，解决大量地区就业问题，带动地区经济发展产品在为企业创造利润同时，也将为国家节省大量外汇。

第三章市场需求分析第节煤机装备制造业市场需求分析我国煤机装备制造业发展现状和目前形势近年来，我国装备制造业速猛发展，已成为拉动国民经济加速增长主要动力。

据统计，从年我国开始实施十五规划起，年生产原煤亿吨，年达到亿吨，而装备制造业总值达到万亿元，占制造业工业总产值，并超过日本德国，位居世界第二位。

即使在多灾多难并爆发金融危机年，我国规模以上机械制造工业增加值比年依然增长。

于此同时，我国煤炭企业经济结构调整也在不断加快，全国原煤产量超过千万吨企业已达到家，大型煤炭企业非煤产业产值已达到工业总产值以上，煤炭行业生产力水平有了提高，国有重点煤矿采煤机械化水平达到。

随着近几年煤炭工业发展，我国煤机制造行业呈现出以下三个特点煤机制造企业积极推进科技进步，自主创新能力提高。

各大企业加大科技投入，采用三位数字化设计，软件，重点围绕大功率采煤机岩巷挖掘机大型运输提升和洗选设备等组织科技攻关，加快引进消化吸收，使得我国综采设备掘进装备煤矿辅助运输装备煤炭洗选加工装备以及成套自动化煤矿装备都取得了技术上突破和显著成效，进步推动了我国煤机制造装备国产化。

我国煤矿综采等设备正在朝着成套化重型化大型化智能化机电体方向发展。

煤机制造企业改组改制取得丰硕成果。

各企业在国家宏观经济政策引导下，行业发展理念发展思路更加清晰，企业自我发展目标和措施更加明确，发展活力更加增强，发展基础也更加坚实。

通过市场引导和政府推动，实施大集团战略，大型煤机制造集团快速发展，些企业展现了较强发展后劲。

煤机制造企业国际性交流与合作取得重大进展。

些企业多次参加国际技术论坛，在俄罗斯等国成功地举办重大技术装备展览。

在国内多次组织国际技术交流会议，中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会也为各企业产品立足国内走向世界创造良好条件。

煤机产品获得了俄罗斯印度等国家煤炭生产企业重视，在国际上影响合作贸易额逐渐扩大。

二我国煤机装备制造业发展前景目前，我国煤机装备制造业面临着难得发展机遇。

国务院下发关于促进煤炭工业健康发展若干意见和关于加快振兴装备制造业若干意见明确提出，要加快提升煤炭生产和设备制造技术水平要通过关键技术引进技贸结合合作制造市场换技术等多种方式提高煤炭重大技术装备研发和制造能力，促进重大装备制造国产化要将振兴装备制造业放到国家突出重要战略位臵，并把发展大型煤炭井下综合设备实现国产化列入同国家需要实现重点突破主要任务之。

今后年左右时间，将是煤机装备制造业黄金发展期。

这主要基于煤机装备制造业市场需求三个驱动因素，即新开工煤矿生产需求已有设备更新需求和机械化技改需求。

根据调整后国民经济发展规划，预计年煤炭产量将超过亿吨，煤炭工业新增投资不低于亿元若按属于固定资产投资煤炭机械设备投资占其中概算，新增产能需要煤机装备投资约为亿元同时技改和更新共需投资亿元。

两者相加，煤机装备制造业市场份额将在亿元。

总体来看，十五期间乃至今后个时期，我国煤机装备制造业前景可期。

三山东省煤炭机械需求分析从山东省煤炭工业局获悉，以提高煤矿安全生产能力和资源回收率为目标煤矿技术改造将在全省范围内统展开，山东省将加大资金投入，加快技术改造步伐，提高煤矿生产技术装备整体现代化。

山东省煤炭局提出，全省煤矿要加快淘汰落后生产能力，大幅度提高采掘机械化程度，到年，全省煤矿挖掘机械化程度要达到以上，综采达到，综掘达到以上。

我省对各类矿井都细化了技术改造目标年后，大型矿井采掘机械化程度达到，中型矿井要达到以上，小型矿井也应达到以上。

按照山东省规划，到年，生产矿井要全部实行壁式正规开采，薄厚煤层要合理配采。

大中型矿井提升系统实现数控化和自动化循环作业，副井提升电控系统和制动系统基本实现自动化。

随着煤矿技术改造规划实施，各煤矿企业必然会新增大量采煤机械，这样就为项目承办企业产品销售提供了较好销售市场。

第二节我国煤矿防爆电器设备需求分析我国防爆电器行业市场发展现状年依据全行业个主要企业统计，完成工业产值近亿元，比上年增长实现利润万元，比上年增长。

年防爆电器行业总体经济增长速度虽比年有所放缓，但各项经济指标仍保持较快增长速度。

经济发展和取得经济效益也是近几年较好，矿用防爆电器随着煤炭工业发展进入了平稳快速发展时期。

工厂用防爆电器行业生产格局基本形成。

到目前为止，我国生产防爆电器主要企业有多家，这些企业主要分布在浙江温州上海江苏启东河北山西河南安徽和辽宁沈阳等省市，企业性质以上为民营乡镇和个体企业。

在行业生产企业比较集中浙江省乐清市，由于土地缺乏，生产场地不足，些企业发展收到了限制。

年这些企业为寻求更大发展纷纷到上海江苏安徽等地购臵土地，建立了新华荣工业园，电光防爆电气有限公司投资近亿元，在上海和安徽宿州建立产品研发和生产基地华夏防爆电器有限公司八大电气有限公司等也分别在浙江嘉兴上海江苏等地建立产品生产基地。

年国有重点煤矿典型矿井年在用防爆电器数量统计项目铁法晓南矿抚顺老虎台矿大同忻州矿沈阳红菱矿矿井核定能力万吨馈电开关用量台年电磁启动器用量台年煤电钻综合保用量台年照明信号综合用量台年年国有重点设备按到岸价计算。

国产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。

安装工程费参照山东省安装工程综合定额，并根据企业情况估算，主要为水电工程安装费。

其它费用根据国家有关规定和当地实际情况估算建设单位管理费按工程费用计取。

工程勘察设计费按有关取费比例并参照当地市场价格调整。

监理费按有关规定计列。

联合试运转费暂按设备购臵费计列。

职工培训费按定员总人数进行培训，每人元计列。

预备费基本预备费计算基础为固定资产费用无形资产费用与其他资产费用之和。

建设期贷款利率按计。

四建设投资估算项目建设投资估算额万元，其中建筑工程费万元设备购臵费万元安装费万元其他工程费用万元基本预备费万元五建设期贷款利息项目建设期贷款万元。

经计算，建设期贷款利息万元。

六流动资金估算利用分项估算法，项目需流动资金万元。

铺底流动资金按计算，为万元。

七总投资估算项目总投资为建设投资建设期贷款利息与铺底流动资金之和，总计为万元。

第二节资金筹措筹措方案项目建设投资万元，其中拟申请银行贷款万元，其余万元由企业自筹解决。

项目建设期贷款利息万元，由企业自筹。

流动资金万元，其中计万元申请银行贷款解决，其余万元由企业自筹解决。

二资本金本项目企业自筹资金万元，全部作为资本金，占项目总投资，符合国家项目资本金有关政策。

三用款计划项目建设期拟定为个月，投入万元，完成全部建设投资。

建设期贷款利息，第年万元。

项目流动资金在投产期和达产期投入。

投产期拟定个月，投入万元。

第十四章财务评价评价原则方法和依据项目财务评价主要参照国家发展改革委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第三版规定原则和要求进行。

二项目建设期和计算期项目计算期确定为年，其中建设期年，投产期年，生产期年。

三营业收入营业税金及附加估算营业收入估算项目产品为矿用机电设备工业自动控制设备。

经测算，项目正常年可创收万元，考虑到项目实际情况，投产期按设计能力计算。

营业税金及附加估算增值税率按销售收入计算城市维护建设税，按增值税计算教育费附加，按增值税计算。

增值税万元，营业税金及附加为万元。

详见附表营业收入与税金估算表四总成本费用估算总成本项目正常年第年总成本费用为万元。

其中固定成本万元。

可变成本万元。

项目经营成本万元。

成本估算原材料项目原料为钢电子原件包装等。

经估算，原材料年需费用万元。

燃料动力消耗费按当地实际价格计算。

共计万元。

工资及职工福利