中分离出来，牛肉奶制品将逐渐成为人们主要肉食品和饮用品。本项目以繁殖优良高产奶牛并加以推广为己任，推动畜牧产业化发展进程，符合国家产业政策和行业规划，属当前国家重点鼓励发展产业和项目。围绕京津地区，改革开放以来，在重点保障首都粮食和蔬菜供应同时也加强了畜禽基地建设。近几年来，市以农业增效农民增收为目标，以建设全省畜禽大市蔬菜大市为载体，通过市场运作，科学规划，依托科技，农业产业结构调整取得了重大突破。为进步促进畜牧业发展，市以培养畜牧企业为重点，大力调整农业产业结构。通过政府引导，畜牧龙头企业带头，实现农业增效农民增收目。所以说本项目建设符合农业发展和农村建设方向，可大大推进秸秆资源开发利用，增强畜牧养殖和饲料科技含量，加快推进本地农业产业结构调整与优化，实现当地农村经济快速发展。项目实施还是保证向人民群众提供‚放心‛牛肉迫切需要。全世界人均水平为公斤，发达国家高达公斤，而我国仅为公斤，从牛肉消耗水平来看，我国人均年消耗量与世界平均水平还有很大差距。市场供求分析国际市场国际上，乳品消费需求强劲，为奶业发展提供了广阔空间。据全球液态奶消费最新数据显示，年全球液态奶消费量又创新高，达到亿公升，比年增长亿公升。年全球液态乳制品消费量达亿升，创历史新高不包括豆奶和其他乳制品替代品，比年消费量增长了，增量为亿升。近两年乳制品价格大幅度攀升，其中牛奶价格在些市场涨幅高达，直到年下半年才趋于稳定。尽管如此，在过去年里，牛奶和其他液态乳制品全球消费量年均复合增长率仍达到了。数据还显示，在西欧和北美，牛奶消费量依然相对较高，保持着稳定态势。国内市场随着经济发展，人们生活水平提高，人们膳食营养结构逐步向高蛋白低脂肪及营养丰富无公害或绿色食品方向转变。牛肉奶制品逐步成为人们摄取蛋白质来源，国家学生奶计划实施和全民生活质量不断提高，使人均占有牛肉奶制品量将不断增加。改革开放年来，特别是近年来，中国奶业走上了发展快车道，进入快速增长期。年我国牛奶总产量接近万吨，比年增加万吨，增长了，平均每年增长，呈现高速增长趋势。奶牛存栏量由年万头增加到年约万头，平均每年增长，其中荷斯坦牛为万头左右。奶业市场勃兴，促使我国乳品行业大型企业集团迅速崛起，产品市场占有率迅速扩大，形成了批国内著名品牌。光明三元伊利蒙牛完达山等被国家授予中国驰名商标。随着生产集中度提高，规模经济效益更加显现，市场消费进步向名牌倾斜。据中国乳制品工业协会最新统计，年按销售额排名前十位企业，液体奶市场份额约占全国总产量，奶粉销量约占全国奶粉总产量。但是，我国乳制品在城市和农村消费量还不算高，与国外有着极大差距，尚未真正成为人们生活日常必需消费品，存在较大上升空间，随着我国人均收入和消费水平提高，以及人们观念改变和生活方式改变，将极大剌激乳制品消费量，行业发展前景颇好。到年，中国大陆奶牛存栏达到万头，奶类总产量达到万，其中牛奶产量万吨，分别比上年增长和。年，全国奶类生产保持高速增长势头，据农业部畜牧局监测，全国季度奶产量达万吨，比年同期增长。中国奶类产值占畜牧业产值左右，约为农业。中国人均奶类占有量已超过。饮用奶人均占有量比年前增长了十几倍二十倍，总产量已跃居世界前列。年液态奶总消费量增加了亿公升，达到亿公升。因此，养牛业有着广阔发展空间。项目区奶业发展现状与前景分析市隶属于省市，年以来，市把奶牛产业列为重点发展产业，奶牛小区建设乳制品加工等取得了很大进展，奶牛存栏和鲜奶产量以速度增长。年底全市肉牛存栏万头奶牛头，年产鲜奶万吨，现有存栏牛头以上奶牛养殖小区个，头以上奶牛养殖场户个，年产玉米秸秆万吨，牧草种植面积万亩，粮食年产近万吨，能带动各相关行业发展。市发展奶牛业有着巨大优势。是基础好，潜力大。市是经济以农业为主农业市，农民占到以上，具有大量剩余劳动力，养牛业又是传统产业，发展奶牛养殖具有广泛基础和巨大潜力。二是发展空间大。随着人民生活水平提高和国家对复源奶实行标识制度等政策实施，市场对鲜奶需求将会越来越大，奶牛养殖效益也将进步提升，是奶业发展良好时机。三是饲草饲料资源丰富。市年产玉米秸秆万吨，牧草种植面积万亩，粮食年产万吨，有大量余粮和秸秆可转化，为奶牛养殖和奶业发展奠定了良好基础。四是良种繁育体系不断完善。已基本形成了市乡村三级奶牛冷配改良服务网络，冷配改良胚胎移植性别控制等技术已在我市得到应用和推广。五是销售网络进步完善。通过几年发展，我们先后与伊利集团蒙牛集团光明集团等乳业公司建立了良好合作关系，尤其是近两年来，几大集团分别在定州望都德州等地建立了加工分厂，为鲜奶销售奠定了坚实基础。第三章项目建设方案内容及其产品方案指导思想按照建设流龙头企业指导思想，以提高经济效益社会效益为原则，带动全市畜牧养殖业发展，提升畜牧养殖业经营水平，达到农业持续增收农民持续增效目标。项目建设方案和内容建设方案设计依据和原则设计依据粪便无害化卫生标准畜禽病害肉尸及其产品无害化规程畜禽产地检疫规范中华人民共和国食品安全法中华人民共和农产品质量安全法中华人民共和国动物防疫法中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进步促进农业发展农民增收若干意见中共中央国务院关于年促进农业稳定发展农民持续增收若干意见国务院办公厅关于促进畜牧业持续健康发展意见农业部发布全国畜牧业发展十五规划生活饮用水卫生标准生活饮用水水源水质标准地下水质量标准地下水环境质量标准供配电系统设计规范低压配电设计规范建筑结构荷载规范建筑结构设计统标准二设计原则遵循生态学原理循环经济原理及其它科学原理符合循环农业与生态农业建设模式，营造个集自然生态经济社会技术为体复合系统与整个项目区规划相协调，以近期为主，近远期结合，分期实施充分利用市场反馈信息，运用多项举措和内容，采用畜牧全面发展产业前提下，力求经济合理运行管理简便可靠尽量节约工程投资，降低能耗和成本，充分发挥项目社会经济和环境效益积极采用适合当地条件并经工程实践和鉴定合格新技术新工艺新材料和新设备采用现代生物技术进行改造，用环保生产技术来替代旧技术常规生产技术，用现代市场经济观念和产业化组织方式来管理农业生态产业坚持企业自筹和政府扶持相结合投资政策按照工程项目特点，以及工程项目地质气象资料地震烈度材料供应施工技术条件等进行综合全面考虑，选择技术先进经济合理满足抗震要求结构设计方案。建设方案和规模按照建设流龙头企业指导思想，以提高经济效益社会效益为原则，带动全市畜牧养殖业发展，提升畜牧养殖业经营水平，达到农业持续增收农民持续增效目标。产品规划方案项目针对市场需求和所代表类型区农业结构调整需要，重点在秸秆处理设施及物资改良体系和养殖基础设施等方面进行建设，把项目区建成技术信息辐射源，直接带动示范区辐射区养殖开发。原材料费，详见表原材料水电动力成本估算表序号项目名称单位数量单价元金额万元精料青贮饲料防疫费水电动力费其它包括工具费等合计工资及附加。根据当地现有工资水平，结合本项目实际情况，奶牛养殖场需增加人员人，其中管理及技术人员人，养殖工人人。管理及技术人员年工资按人均元，工人及销售人员年工资按人均元计，按工资总额提取职工福利奖励基金，同时按国家现行社保政策统筹规定，各项社保含医保养老保险失业保险等费用按工资总额计提，年工资及附加总额为万元。根据国家财政税收有关规定，本项目固定资产折旧采用直线折旧法进行计算。建构筑物及设备折旧年限均为年，残值按计算，残值在期末回收，建筑工程年折旧额为万元设备材料年折旧额为万元。年固定资产折旧费共计万元，估算详见附表。无形资产及递延资产原值为万元，按年摊销，年摊销额为万元，无形及递延资产摊销估算详见附表。④修理费。修理费为设备设施维护和更新所需费用，按固定资产折旧费计算，每年万元。其他费用。其他费用包括销售费管理费含土地租赁办公经费招待费等技术开发费等合计万元。其中销售费，按销售收入计，万元技术开发费，按销售收入计，万元管理费，按销售收入计，万元。利润项目正常年可实现利润万元，项目公积金和公益金分别按税后利润和计提，共计提。详见附表。项目盈利能力静态分析项目投资利润率正常年利润项目建设投资流动资金项目销售收入利润率正常年利润项目收入盈利能力分析项目盈利能力分析目是考察项目投资在项目计算期内所取得利益大小，按基期计算项目全部投资现金流量分析见附表，计算方法为全部投资回收期累计净现金流量开始出现正值年份数上年累计净现金流量绝对值今年净现金流量年含建设期年。当行业基准折现率，项目全部投资财务净现值为万元，项目全部投资财务内部收益率为，这些指标均高于行业指标要求，说明项目在财务上讲是可以接受，项目财务效益比较理想。不确定性分析该项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点为盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本税金及附加。上式中固定成本销售收入可变成本营业税金为正常年，计算出该项目盈亏平衡点为，项目经营风险较小，抗风险能力较强。抗风险能力分析影响项目盈利情况因素主要有三个，即销售收入经营成本项目总投资。经敏感性分析，在三个因素增加或减少时，经对比测算，对项目投资回收期内部收益率财务净现值三大指标影响均不是很大，销售收入对内部收益率影响最明显，经营成本次之，固定资产投资影响最小。社会效益分析壮大主导产业。项目实施后将促使项目区奶牛养殖业有个较快发展，加快主导产业战略性调整步伐，带动全市奶牛生产发展，全市奶牛存栏达到万头，使奶牛养殖成为该市支柱产业。辐射带动作用。本项目实施后，可以提供多个农业就业机会，大力促进周边乡镇及全市发展养牛产业，带动多户农民通过秸秆养牛致富，加快农民脱贫致富步伐。第十章项目招标方案招标依据依据中华人民共和国合同法中华人民共和国招投标法及国家有关法律行政法规，遵循平等自愿公平和诚实实用原则，进行项目招投标活动。招标范围该项目列入招标范围工程主要有建筑工程，包括青贮池建设小区道路硬化牛舍建设粪污处理池等建设设备采购，包括青贮处理机械小型饲料加工机组科技推广设备等。招标方式根据本项目工程特点，为节省项目资金，无论是建筑工程还是设备采购均采用邀请招标方式进行。招标组织成立项目工程招标领导小组，由畜牧兽医局局长任组长，市奶牛养殖有限公司董事长李泽秋任副组长，成员由奶牛养殖有限公司副董事长总经理和名副经理组成。领导小组下设办公室，办公室主任由总经理兼任，财务部生产技术部，行政综合部有关工作人员为成员，具体负责项目工程招投标工作组织实施。招标程序招标单位组建招标工作机构，进行必要前期准备工作编制招标文件和标底发布招标公告和发出招标邀请书投标单位递交投标文件建立评标机构制定评标定标办法开标，评标，定标发出中标通知书，同时通报所有投标人招标单位与中标单位签定承包合同。第十章可行性研究结论该项目实施符合国家产业政策，市场前景广阔，技术科学先进，可有效利用该市各种资源，非常适合市发展奶牛养殖