移民村养殖小区项目可行性研究报告投资建议书word文档（存档）

因此，为尽快摆脱目前困境，尼勒克县乌斯拉台乡党委深入基层调研，并集中民智，积极调整产业结构，在保持稳定发展农业基础上，把畜牧业发展作为条主要产业提了出来，特别是养牛业和养羊业。

近年来，虽然该场牧业生产有了定发展，也取得了较好效益，但由于畜群结构不合理，羊比重大，牛比重小，且土种牛占主体，效益直上不去。

而且良种牛和良种羊占比例很小，在良种中也都只是品质较差改良牛和改良羊，产肉量产奶量仍较低，与当今国际上优良品种相比，经济效益差距甚大。

该场种植业生产水平较高，由于目前市场需求变化，大量农副产品剩余，销路不畅，如何将农副产品转化增值，解决农民卖粮难问题也是当务之急。

根据这两年初步实践，发展良种牛和良种羊饲养是个较好解决办法，这也符合州畜牧工委工作会议精神，抓好良种牛和良种羊繁育基地建设，同时该场全体干部群众对此也达成了共识，必须走引进和繁育优良种畜路子，加快良种奶牛肉牛以及良种羊基地建设和加速该场土种黄牛和土种羊改良速度，是实现畜牧业大发展关键所在。

并以此带动乳制品业和肉食品加工业发展，形成产业链，并将产品打入市场，占领席之地。

改革开放以来，随着城乡人民生活水平提高，生活质量改善，人们膳食结构也已经发生了深刻变化。

但与发达国家相比，我国人民饮食结构特别是营养水平尚有明显差距，含有丰富蛋白质牛奶消费水平差距甚大。

年从世界奶类消费水平看，目前世界人均乳制品消费量为，欧美发达国家人均消费量普遍比较高，超过。

而我国乳制品人均消费量折合成生鲜乳仅为，仍处于世界较低水平。

世界许多国家都高度重视乳业包括牛奶生产和加工在国民经济中地位和作用，把乳业作为农牧业支柱产业，把发展乳业作为提高国民营养水平，增强国人体质大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少食品。

另方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶源安全重视提高到个前所未有高度，因此，在今后个相当长时期内，大力发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要任务。

再加上伊犁伊力特乳业思味特乳业尼勒克美特尔乳业等系列产业化经营企业落户尼勒克县，通过企业拉动，加快了尼勒克县奶业发展。

尼勒克县把规模化养殖作为发展现代畜牧业引领性措施，在养殖规模养殖水平和发展质量上实现较快提升和较大突破。

通过大力扶持规模养殖场户，建设规模养殖专业村，加快养殖基地建设步伐，突出发展标准化养殖小区，积极发展畜牧龙头企业和农民合作经济组织，全面促进畜牧养殖业向规模化标准化产业化方向迈进。

依据自然经济和社会资源优势以及良好政策环境，建设奶牛养殖场不仅可以满足市场需求，提高企业效益，充分利用当地饲草料资源，而且能有效增加农民经济收入，促进农牧结合，提高农业综合效益。

基于此，尼勒克县乌斯拉台乡提出了标准化奶牛养殖小区建设项目。

项目建设必要性符合国家及行业政策。

中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设若干意见等号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化集约化饲养水平，引导有条件地方发展养殖小区。

国务院关于促进奶业持续健康发展意见国发号文件农业部农牧发号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确要求。

为规范市场和行业准入，年月和月，国家发改委连续发布了乳制品加工行业准入条件国家发改委第号公告和乳制品工业产业政策国家发改委第号公告，要求提高乳制品行业准入门槛，以期达到整治目前存在乳制品行业无序竞争和混乱局面。

三鹿事件发生后，加速了国家对乳业政策制定速度和重视程度，年月发布了国务院第号令乳品质量安全监督管理条例月国务院办公厅又批转了由国家发改委农业部等个部门联合制定奶业整顿和振兴规划纲要，要求以建设现代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制品生产企业和奶站规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局面，并推动食品行业质量安全和监管水平全面提升。

目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对乳业发展全程保驾护航，本项目建设政策环境和建设时机有利。

满足不断增长市场消费要求。

乳业市场前景良好，吸引了国内企业国外资本大鳄纷纷抢滩。

随着大量资本迅速涌入，大批乳制品加工厂相继开工投产，乳业生产能力迅速扩张。

然而，作为乳业发展第道工序奶源建设却相对滞后。

虽然奶牛存栏数以以上高速度增长，但还是远远赶不上乳品加工能力增长。

专家预测未来年甚至更长时间，奶牛增长速度将至少保持在以上，奶牛养殖场规模扩张和奶源基地建设力度增强成为必然。

尼勒克县乌斯拉台乡坚持诚信优质高效经营方针和以人为本科学管理经营理念，积累多年来生产技术及管理经验，为企业发展创造了定基础。

但随着我国市场经济进步完善和发展，市场竞争越来越激烈，企业必须在产品质量效益和品牌上提高档次，才能在市场上有生存和竞争能力。

因此，在完善现有产品基础上，需要进步扩大优化产品结构，扩大生产能力。

结合乌斯拉台乡发展实际，建设规模奶牛养殖场成为满足市场需求和自身发展现实选择。

促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展。

按照本项目奶牛养殖规模计算，需要大量苜蓿玉米等草饲料。

农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达元左右。

本项目实施，使当地及周边农户种植饲料作物有了可靠销售渠道及较高价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业信心和积极性。

通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，发展乳制品，延长农业产业链条，实现产供销体化，扩大畜产品市场需求，改善城乡群众膳食结构，就是条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统行之有效途径。

同时，项目实施能为农村剩余劳动力提供大量就业机会，为促进项目区和社会稳定做出积极贡献。

同时，该项目还带动加工业运输业高效饲料种植业等相关产业发展，有力地促进地方经济发展。

是建设社会主义新农村，改善当地生活环境需要。

项目所在地，大部分奶农还是采取散养传统养殖模式，这种饲养管理模式造成了畜牧科技应用水平低，牛舍与民房混杂很不卫生，也不符合防疫规定和要求，为些人畜共患病传染流行创造了条件，隐患较大。

些先进饲喂设备很难得到推广，由于乌斯拉台乡场区养殖，畜禽污水污物乱排乱放，成为场内环境脏乱差主要因素之，影响了社会主义新农村建设和标准化畜产品生产，已经制约了畜牧业持续快速发展。

建成高标准奶牛规模养殖场后，可起到示范作用，加快奶牛出村入区步伐。

规模奶牛饲养场区是农区畜牧养殖专业化规模化养殖发展必然产物，是我市畜牧业今后发展方向，适应了农民经济实力和我市畜牧生产力发展水平。

规模奶牛饲养场区建设，对于促进畜牧业发展加强畜牧结构调整，促进畜牧业科技进步，改善农村生态环境，实现畜牧业可持续发展有着十分重要现实意义。

综上所述，本项目建设符合国家有关产业政策，增加养殖规模和产量，提高企业经济效益调整农业产业结构，增加农民收入有利于农业资源利用，改善农业生产条件和生态环境，促进畜牧业发展能够带动相关产业发展。

经济效益生态效益社会效益明显，项目建设是必要。

项目建设可行性良好交通条件和优越地理位置项目区紧靠省道线，离县市较远，无污染，是发展无公害肉食品产地最佳环境。

丰富草原资源和饲草料基地该项目地处新疆北麓中天山西段尼勒克县境限取年，项目计算期取年。

固定资产折旧估算详见附表固定资产类别原值万元年折旧年限年折旧率年折旧额万元房屋建筑物合计项目计算期项目计算期为年，其中建设期年，生产期年。

生产负荷根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为项目生产期第年，第年以后均按计。

财务基准收益率按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为，同时也作为对项目内部收益率指标判据基准收益率。

对自有资金即项目资本金评价指标判断基准应为投资方确定最低可接受收益率，本报告按计算。

利率本项目利率参照当前国家公告五年以上贷款利率执行，流动资金利率按执行。

本项目生产定员人，全年发生工资总额万元，福利费按工资总额社会统筹按工资总额教育附加按工资总额计算。

本项目修理费，按固定资产折旧计取。

本项目销售费按销售收入管理费按每年万计取。

本项目属于税收优惠项目，增值税及企业所得税均免征。

生产成本和费用估算水本经济评价是以项目实施后年存栏奶牛头进行计算评价。

主要产出物和投入物使用价格本项目主要采用要素法测算项目生产成本，按照物料动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品经验数据为参考依据。

外购原材料燃料及动力费用本项目所有原材料辅助材料及水电等价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期初价格。

正常年外购原材料费用估算值为万元，燃料及动力费用估算值为万元。

如表所示。

养殖小区外购原材料动力费用估算表序号材料名称单价总消耗量总成本万元外购材料苜蓿干草元吨吨精料元吨吨青贮料元吨吨序号材料名称单价总消耗量总成本万元矿物质元吨吨维生素元吨吨药费外购燃料水元吨万电元度万度产品成本和费用分析成本估算指标以第年为例。

年总成本费用万元年经营成本万元年固定成本万元年可变成本万元年总成本费用估算详见附表单位万元序号项目合计第年第年第年每年第年每年商品销售收入税金及附加变动成本费用工资福利等折旧长期费用摊销期间费用修理费总成本费用财务评价主要计算报表分析在预测项目销售收入时，假定生产量等于销售量，不考虑库存因素，且正常年份实际生产能力等于设计能力，第年即为生产负荷，以后每年均为生产负荷。

产品属于税收优惠项目，增值税及企业所得税均免征。

详见下表销售收入估算表序号产品名称及规格年产量销售价销售收入万元生鲜奶吨元吨公犊头元头母犊头，元头淘汰牛头元头合计损益及利润分配该表反映了本项目投产后，年利润及整个经济寿命期内累计利润，盈余公积金，按利润计取。

以第年为例年利润总额万元，详见下表预计损益表序号项目合计第年第年第年每年商品销售收入税金及附加变动成本费用工资折旧期间费用修理费总成本费用利润总额所得税可分配利润盈余公积金本年应付利润未分配利润财务现金流量全部投资现金流量，是以全部投资作为基础，计算表明，在项目寿命期内企业可获得累计净现金流量为万元。

财务内部收益率，现金流量详见下表全部投资。

项目合计建设期经营期第年第年第年每年第年现金流入经营收入回收固定资产余值回收流动资金折旧长期费用摊销现金流出固定资产投资前期费用固定资产再投资利息支出流动资金经营成本营业外净收支销售税金及附加退税所得税前净流量所得税所得税后净流量累计所得税后现金净流量财务净现值投资回收期年财务内部收益率财务指标分析财务盈利能力分析静态指标以第年为例投资利润率年利润总额投资总额万元万元注计算公式中，年利润总额为所得税前年利润总额。

动态指标财务内部收益率财务内部收益率财务净现值财务净现值万元不确定性分析项目经济评价所采用数据来自预测和估算，因而效益计算就存在不确定性，为了分析不确定性因素对经济评价结果影响，必生产能力利用率须进行不确定性分析。

包括盈亏分析，以预测项目所承担风险，现作分析如下盈亏平衡分析按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点式中年总固定成本满负荷时年产品销售收入满负荷时年总可变成本年销售税金本项目盈亏平