第一人民医院门诊大楼改扩建项目可行性研究报告投资建议书doc文档（62页）

该项目实施，有利于医疗水平快速提高，有利于巩固并壮大国有医疗机构主体地位，也有利于解决人们就医难矛盾，减轻患者负担，促进全市社会稳定和经济繁荣。

是保障人们身体健康需要随着社会经济不断发展，人们生活水平日益提高，人们越来越看重自身健康价值，也更加重视对健康投资。

项目建成后，可为人们提供优质医疗服务和良好医疗环境。

是医院自身发展需要该项目实施后，将进步扩大医院影响力将会进步提高医院医疗条件公共卫生突发应急处理能力医疗诊断治疗水平和科研能力，增加业务量将会进步完善医院基础设施建设，促进医院新医疗业务发展，满足更多患者就诊，使医院技术优势市场优势和人才资源得到更好发挥，增强医院综合实力，促进医院可持续发展。

满足全市乃至周边县市广大人民群众医疗卫生水平和就诊需求。

第三章需求预测及建设规模需求预测固定病源对医院信赖广水市第人民医院担负着全市万人民医疗保健任务，是广水市境内唯大型综合国家二级甲等医院，是广水人民常规体检看病就医首选医疗机构。

广水市第人民医院地处繁华广水市城区中心地带，交通便利，政府机关及众多市直企事业单位学校等汇集，人数相当庞大。

近年来，随着广水市第人民医院优质服务和良好信誉，地方群体对该院信赖程度在不断提高，来医院常规体检医疗诊治人数逐年增加，据统计，仅年来该院就医门诊诊次达万人次，出院人次达万人次，其平均增长率约为。

因而，广水市第人民医院拥有了个固定需求市场。

领先技术水平和特色专科吸引更多慕名前来就医患者。

广水市第人民医院医疗技术在本市及附近地区医院中居领先水平，综合实力强，部分特色科室医疗技术领先医生医术精湛治愈率高，深受广大患者青睐，吸引了大量全国各地患者慕名前来就诊。

辐射周边地区市场目前，广水市周边城区郊区医疗水平还无法完全满足当地居民就诊要求，特别是无法实施些较复杂疾病检测手术及治疗，由于这些地区离广水市较近，交通便利，故周边地区大多数患者般选择来广水市内就医。

广水市第人民医院具有得天独厚区位优势，加上医院综合实力较强，也吸引了大量周边地区患者前来就诊。

延伸农村市场随着国家三农政策落实到位，农民收入逐年增加，农民群体也越来越看重自身健康价值，也更加重视对健康投资，加之新型农村合作医疗建立，从根本上解决了农民看病难问题，因此农民群体定点就医也拓宽了广水市第人民医院需求市场。

建设规模根据市场预测，本项目建设规模拟定如下本项目用地面积，总建筑面积。

建设内容门诊大楼主体工程及污水处理站等配套设施建设等。

第四章建设地点及建设条件建设地点门诊大楼改扩建项目位于该院内中心区域，项目所在地地势平坦，交通便利，地理位臵优越，市政基础设施配套齐全，与医院现用地连成片，形成整体，便于总体规划布局，配套设施合理利用，节省建设资金，建设条件具备。

建设条件项目区地理位臵广水市位于湖北省北部偏东，以平靖关武胜关与河南连界，自古为南北交通要冲，素有鄂北门户之称。

地跨东径，北纬。

北与河南省信阳县毗邻，东邻大悟县，南接孝昌县安陆市，西连随州市曾都区。

东西宽公里，南北长公里，国土面积平方公里，占全省总面积。

全市人口万，其中其中农业人口万，辖个乡镇办事处和个省管经济开发区。

项目建设区位于广水市腹地应山，应山城区是广水市政治文化中心，国土面积平方公里，总人口近万人，辖个社区个行政村。

历史悠久，交通便利商贸活跃经济发达。

地质地形广水市地处桐柏山脉南麓大别山脉西端，属低山丘陵地带。

地势北高南低，自北而南，山地丘陵岗地沿河小块平原，依次分布。

山地占总面积，丘陵占，平原占。

山地主要分布在西北和东北部，般坡度为至，最高处大贵山海拨米，相对高差在至米之间。

岗地主要分布在中部南部及东南部，海拔般在米上下，坡度般在左右。

小块河谷平原主要分布在中部西南及东南部，海拔般在米左右，最低处平林市水河床海拔米，地势以鄂豫边界为脊干，以低山为屏障，丘陵岗地主体，由北向南逐渐倾斜，经横坡河切割，形成岭谷平行并列地貌景观。

气候条件广水市为中纬度地区，属亚热带季风气候，具有四季分明，日照时间长，热量丰富，无霜期长，雨量充沛，雨热同期气候特征。

年平均气温左右历年极端最高气温历年极端最低气温全年无霜期平均为天年日照小时小时年平均降雨量毫米主导风向以西北风为主，东北风次之平均风速为最大风速为建筑材料水泥项目区内建有定规模水泥厂，其品种级到级，可提供充足水泥供应，且质量有保障。

砂，石，石灰项目区内有充足河砂，可提供合格碎石和石灰。

草坪，树苗项目区内有园林生产基地，可满足用量要求。

市政条件供水项目区域有完善供水系统，可就近引入。

雨水污水排放项目区域有完善雨污水系统，可就近排出。

电信广电项目区内有较完善电信广电设施，本项目拟申请相关电信和广电部门解决。

供电本项目由广水市城市供电电网保障供电。

第五章工程设计方案设计思想以人为本崇尚合理节约清晰原则，采用人体尺度，心理感觉和行为规律为依据，在追求全明设计直接采光同时，兼顾舒适性功能性便利性于体，力图创造端庄亲切简洁现代医院新形象。

同时，充分利用医院既有条件和资源，做到节约投资方便诊疗服务患者关心医护人员。

主要规范规程及规定综合医院建筑设计规范年版综合医院建筑标准医院洁净手术部建筑设计规范建筑抗震设防分类标准建筑结构荷载规范混凝土结构设计规范建筑结构抗震设计规范高层建筑混凝土结构技术规程砌体结构设计规范建筑地基基础设计规范地下工程防水技术规范高层民用建筑设计防火规范自动喷水灭火系统设计规范建筑灭火器配臵设计规范年局部修订建筑给水排水设计规范公共建筑节能设计标准其余现行国家和地方规范规程和规定。

门诊大楼设计方案设计原则针对医院建筑特殊性，在组织交通流向时注意病人医护人员洁净物品及污染物品等各交通互不干扰，方便快捷通过装饰材料通风排水等措施使其符合国家队医院建筑卫生标准要求针对可能产生射线核磁污染等采取有效手段进行控制通过空间色彩光线室内外景况设计等手段，创造个方便使用而又亲切温暖环境。

平面设计方案总平面设计为了合理利用医院现有资源，减少投资，洁净通道靠近医院中心供应室布臵，住院部入口设在医技楼附近按照医院功能要求，组织合理交通流程，做到洁污分流医患分流人物分流人车分流等互不干扰交通路线。

建筑平面设计层中部为门诊大楼大厅含中心药房收费挂号室和服务台等，门诊大厅东侧为急救中心系统，西侧布臵放射室，建筑面积。

二层东部为外科门诊，中部为检验室，西侧为妇科诊室及产房，建筑面积。

三层设臵心超室内科诊室和儿科诊室，建筑面积。

四层设臵病理室和内窥镜室，建设面积。

五层为重症监护室和中央供应室，走廊为级洁净走廊，设臵主任办公室医生办公室护士办公室器械室打包室无菌包装室男女淋浴室监控中心会议室休息室值班室及医护人员专用入口等，建筑面积。

六层至九层为各科室住院病房，每层病区东侧和西侧为病房区，设臵病房间两侧病房区之间设臵护士站医生办公室主任办公室医护人员休息室和处臵室配药室器械室备餐室开水房等辅助功能用房，建筑面积。

十层为手术室，设臵台手术室和复苏房石膏房污物房等辅助功能用房，另外设臵有换车缓冲区和家属等候区。

走廊为级无菌走廊，手术室又分为Ⅲ级手术室间级手术室间其中间为骨科手术室。

按照各种手术洁净程度要求分为绝对无菌和相对无菌手术室区，绝对无菌区采用空气层流净化。

在平面布局上采用洁污走廊模式。

建筑面积。

护理单元不同科室对于护理单元有不同功能要求，但归纳护理单元共性还是病员与医务人员二个功能区域。

每层个护理单元，护理站设臵在楼层中央，从护士站可以直接观察到每间病房，这种平面布局使护理工作高效便捷安全。

医护人员从专业工作电梯直接进入工作区，通过更衣间更衣后即可进行医护工程安装工程监理设备重要材料其他情况说明第十二章项目实施进度本项目建设将对广水市卫生事业和人民身体健康起到非常重要作用，综合各方面因素，拟定进度计划如下年月年月完成项目可行性研究报告及审批。

年月年月完成初步设计施工图设计工程招标资金落实等前期工作。

年月年月开工建设竣工验收。

第十三章投资估算和资金筹措估算依据湖北省建筑装饰安装工程消耗量定额及统基价表单位估价表鄂建号湖北省建筑安装工程费用定额鄂建号广水市造价信息设备购价信息和其它有关信息等投资估算项目建设总投资万元，其中工程费用万元，其他费用万元，预备费万元。

详见表。

资金筹措资金来源申请中央专项资金万元，地方政府配套万元。

第十四章经济效益及社会效益经济效益测算说明根据国家现行财税制度及医疗系统有关规定，结合国家发改委颁发方法与参数第三版，以及各专业和广水市人民医院提供有关资料，对项目进行财务评价，确定该项目经济效益和社会效益。

项目计算期年，其中建设期年，从建设期第二年开始经营。

项目基准收益率取。

交纳税金和税率。

按国家有关税收政策规定，本项目应交营业税和城市维护建设税及教育费附加属税收减免范围，予以免税。

本项目应缴纳所得税，税率为。

固定资产折旧计算。

固定资产投资额为万元，综合折旧年限为年。

固定资产折旧方法为年限平均法。

项目财务评价销售收入估算业务量测算本项目实施后，由于门诊部条件改善和先进设备引进，应诊人数将稳步增多，同时也将带动住院部病床利用率大幅度提高，根据该院历年应诊资料，初步测算病房收入将提高以上。

年营业收入根据业务量测算，购进新设备后，门诊人次将由目前万人提高到万，按人均元计，预计年营业收入增加万元。

由于门诊大楼改扩建及设施改善和诊断水平提高，病房床位增加了张，年住院人次由目前万人增加到万人，按人均收费元计，全年住院收入增加万元。

两项合计总收入增量为万元。

详见附表营业收入和税金及附加估算表成本费用估算年总成本费用按照方法和参数第三版规定进行估算。

成本项目包括药品等原材料费用医护人员工资及福利水电费用管理费用折旧费利息支出及其它费用。

本项目主要对增加收入部分成本进行估算。

药品等材料费用原材料费用包括激光胶片冲洗套药溶液溶剂低值易耗品等。

按照该院历年来情况并参照荆门卫生系统各医院消耗水平，本项目原材料费用占营业收入比例为，即万元万元工资及福利费用项目建成后门诊部需配备医护人员人，不另外增加人员从现有职工中调配，故新增工资及福利。

水电费用按供电总负荷和日用水总量估算，负荷系数取，工作时间按每天小时估算，门诊部全年水电费万元左右。

④管理费用该项费用包括劳动保险失业保险排污费技术开发技术培训摊销业务招待等费用。

根据该院历年平均水平和荆门市医疗系统现状，按年营业收入考虑，预计为万元万元。

修理费用根据该医院目前运行中维修状况，结合项目改扩建后情况，本项目年维修费用按销售收入计算，约万元。

折旧费用本项目折旧费用包括医疗设备和房屋，综合折旧年限按年考虑，残值率为。

则年折旧额万元。

其它费用包括采购招待学习等费用，每年按万元估算。

年总成本费用万元，经营成本万元，估算情况详见附表总成本费用估算表。

利润及利润分配项目年均净利润为万元。