物流综合类企业，已经建成躲避峡自然风景区入口和民俗风情园，经济效益处在释放阶段，通过对红色景点旅游开发，其游客人数可望成几何级数增长。第三章项目建设条件项目地区条件项目地区自然条件地理位置。县位于湖北省西南部，恩施土家族苗族自治州东南角，地处东径至，北纬至之间。东毗湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西接湖北省来凤县宣恩县，北抵湖北省巴东县建始县，东北与湖北省五峰县相连，西北与湖北省恩施市接壤。县城距省会武汉市公里，距自治州首府恩施市公里。境内东西长公里，南北宽公里，版图面积平方公里。地形地质。县地处中国地形第二级阶梯云贵高原东部延伸部分，是武陵山脉石门支脉上个山区县，境内地形地貌具有典型山地特征。境内地质结构较为简单，地形复杂，地貌千姿百态。山高谷峡，切割深，高差大，海拔最低江口米，最高牛池米，平均海拔米，平均切割深米，平均地面坡度度。在全县土地总面积中，海拔米以下低山，占海拔米二高山，占米以上高山，占。水文概况。县境内溪河遍布，流域面积大。年平均径流深毫米，径流总量亿立方米，每平方公里径流量为万立方米，四季分配不均。据县水文站实测溇水河洪枯比为﹕。最大径流深高达毫米，最小径流深只有毫米。气候概况。属中亚热带大陆性季风湿润气候。春季天气复杂多变，阴晴不定夏季多雨湿热秋季凉爽冬季较为干燥寒冷。从低山到高山依次表现出低热中暖高湿寒气候特点，垂直差异十分明显。平均年降雨量，蒸发量，无霜期天，平均温度，日照时数，积温，干旱日数天。土壤概况。境内土壤呈典型地带性分布和地域性分布，土壤类型复杂，种类众多，地带性土壤垂直分布规律明显，微域土壤千变万化，星罗棋布，点辍于各个生物气候带中，且多数土壤深厚肥沃，酸碱度适中，质地良好，适宜多种林木生长。共有个土类，个亚类，个土属，个土种。其中林业用地土壤个土类，个亚类，个土属，个土种，在个林业用地土类中，分布最广是红壤黄壤黄棕壤棕壤个地带性土类。森林植被。地处鄂西山区，地形地貌高低起伏，微域气候及土壤种类多样，植物资料丰富多彩，种类繁多，共有种，属，种。全县林业用地亩，人均占有林业用地亩，全县活立木蓄积万立方米，人均蓄积立方米，植被覆盖率，为林业建设及生态环境建设奠定了重要物质基础。项目地区经济社会概况行政区划及人口。县辖乡铁炉乡五里乡燕子乡中营乡下坪乡邬阳乡太平乡镇容美镇走马镇个经济开发区八峰开发区个国有林场个村民委员会，个村民小组，县城设在容美镇。全县总人口万人，其中农业人口万人，占。农业劳动力万人，占农业人口。在劳动力中，退耕农户富余劳动力人，退耕农户富余劳动力转移人。人口密度人，居全州末位，属典型山大人稀，人口性别比例，人口净增长率。国民经济状况。年，县域生产总值亿元,其中第产业亿元，第二产业亿元，其中工业亿元，规模以上工业亿元第三产业亿元，三次产业结构比为。财政收入实现亿元，地方般预算收入实现亿元，国民收入中财政收入含量为，农民人平纯收入达到元，农业增加值农民纯收入含量为，城镇居民可支配收入达到元，社会消费品零售总额实现亿元,人平超过元。民旅文化情况古称容米柘溪，有多年文明史，田氏土王世袭相承余载，容美土司遗址列为国家级重点文物保护单位傩愿戏打溜子列为国家级非物质文化遗产土地革命时期，有万人参加革命，近人为革命献出了生命，满山红纪念园被列为国家级烈士纪念园，入围全国条红色旅游线精品景点改革开放以来，人民始终保持开放包容勤劳朴实执着追求自强不息敢为人先精神，造就了批企业家和文化明人。项目业主条件旅游开发有限公司创建于年，是首家经营旅游资源开发和旅行社业务旅游开发公司，主营旅游景区建设，房地产开发，商业贸易和康乐保健等，公司下设旅游资源开发部旅行社汽车修理部票务中心旅游文化学会等分支机构。公司资产总额万元，职工人数人。旅游开发公司旨在通过旅游产品开发民俗文化开发环保旅游车队礼仪接待服务饮食住宿服务国内旅游服务促进旅游产业发展。公司拟通过对容美镇红色旅游项目建设，深入挖掘容美红色革命文化内涵，为容美古桃源文化旅游发展增添新亮点。地方政策条件年，距约公里满山红烈士陵园被列入全国条红色旅游精品线名录，成为恩施州唯国家级革命传统教育基地。县委县政府高度重视红色旅游工作，不断将其纳入县十五发展规划和振兴旅游产业重要位置，畏怯成立了项目建设领导小组，尤其是新任县委书记孙学余到任半年内，曾四次到考察调研，为旅游景区开发建设把脉支招。目前，我县已编制完成了县旅游发展总体规划，并获湖北省旅游局省发改委鄂旅游记财文号文件批复编制完成了县红色旅游发展总体规划完成并通过了爵府江坪河建设项目可行性研究报告评审。第四章项目选址及建设内容项目选址选址地点县容美镇村。环境条件村，位于东侧，距县城容美公里。村简称，因山顶平旷山侧屏立而得名。腹地土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹环绕，有阡陌古道曲径通幽四周峭壁悬空，小小山村犹如航行于武陵群山之波孤岛，有东方诺舟之称。地形地貌地形地貌奇特，整体呈狭长弧形地势，北高南低，南北长近公里，东西宽公里。山体形态变化多样，四周峭壁耸立，溪流环绕，峰峦与河谷底部高差悬殊米以上，形成罕见峡谷和地缝风光，植被垂直分布变化多样，自然风光奇特优美。民俗文化民俗文化丰富多彩。吊脚楼星罗棋布，土家摆手舞采茶灯花灯情歌对唱哭嫁等历久弭新，以咂酒甩碗酒四道茶为代表民俗独具特色。至今，土家族先民出征保留下来过赶年习俗仍然在土家后人中传承。此外还保留有上下悬崖独无二交通工具绞车。生态旅游开发近年来，随着生态旅游开发步伐加快，古老生机焕发。县旅游开发公司自年以来，先后投资近万元，全力打造武陵地区最大土司文化旅游目地。目前，已建成杜宇楼峡谷栈道隧道水榭码头等，景区初具规模。大力发展户特农家乐，近年来，农家乐和旅游商品开发带动村民人均收入增收元。年，景区被评为省农业旅游示范点，年接待国内外游客近万人。年，成为越野族深圳分队穿越探险基地。在脱贫奔小康建设规划中，拟通过年努力，把打造成级旅游景区，使成为特色鲜明旅游名村，旅游年收入突破千万元，村民人均纯收入达到元。建设方案规划方案总体规划面积亩，搬迁农户户。其中恢复红军后方医院枪炮局被服厂原貌，占地面积，修建通达公路，红军烈士墓碑和纪念亭处，占地面积通电通水污水处理环保厕所停车场等基础设施配套建设以及植被恢复和周边环境保护等。建设方案道路建设完成公里通达公路含路面硬化，按要求布设交通标志，保证车流高峰时不拥挤。恢复革命遗址恢复革命遗址原貌处红军后方医院枪炮局被服厂，面积。墓区建设修建座红军烈士墓碑和纪念亭，平方米。配套设施通水通电平方米停车场环保厕所处污水处理设施陵园绿化面积达到，培植景观树万棵。经营方案。构筑以企业法人制度为基础,以有限责任制度为保证,以公司企业为主要形成,以产权清晰权责明确政企分开管理科学为条件新型企业制度,其主要内容包括企业法人制度企业自负盈亏制度出资者有限责任制度科学领导体制与组织管理制度。实行董事会监事会经理层三位体管理模式，董事会成员除按产权确定外，行业主管部门席位不低于名，监事会多数席位由行业主管部门出任，总经理由董事长提名监事会确认通过，总体实行事业化管理，企业化经营，自负盈亏。第五章组织管理及招投标项目实施进度县红色旅游景点然。烟火于功能服务区设置吸烟室，公共环境禁止吸烟，林区严禁烟火。器材园林内设步行道，沿步行道每隔米设置手提式干粉灭火器。管理拥有专职园林看护员，每天定时查看园林林高危地段。第七章投资概算与资金筹措投资估算本项目估算总投资为万元。其中建设投资估算为万元，流动资金万元。在固定资产投资中直接工程费用万元，其他费用万元，预备费用万元。投资估算依据土建工程以湖北省建设工程造价管理总站编制湖北省建筑安装工程费用定额为估算标准，并参考本地建筑价格行情。间接费用取费系数，按国家物价部门核定取费区间下限标准取费。建设期年，上升期年，达产期年，项目寿命期计算为年。投资估算范围项目前期阶段咨询服务项目准备阶段勘察设计及招投标费用项目建设阶段工程直接费用预备费用建设工程投资估算土地征用费用本项目征用土地亩，搬迁农户户，投资万元。其中土地亩，单价万元亩，总价万元。拆迁户户，单价万元户，总价万元。道路建设本项目完成长公里宽米通达公路，万元，其中平整平方米，单价元平方米，总价万元。开挖立方米，单价元立方米，总价万元。浇注立方米，单价元立方米，总价万元。道路硬化平方米，单价元平方米，总价万元。交通标志处，总价元。革命遗址建设恢复革命遗址红军后方医院枪炮局被服厂，占地面积平方米，总价万元，其中平整平方米，单价元平方米，总价万元。开挖立方米，单价元立方米，总价万元。遗址恢复处，总价万元。烈士墓碑及纪念亭建设修建烈士墓碑及纪念亭处，占地面积平方米，造价万元，其中平整平方米，单价元平方米，总价万元。开挖立方米，单价元立方米，总价万元。墓碑打造套，单价万元套，总价万元。纪念亭处，单价万元处，总价万元。配套设施通电通水停车场环保厕所污水处理周边植被恢复等，造价万元，其中平方米配电房建设，总价万元。接市政自来水系统，总价万元。平方米停车场建设，总价万元。环保厕所处，总价万元。平方米污水处理设施，总价万元。园林景观绿化，总价万元。流动资金估算附表。本项目流动资金主要为工作人员工资及维护费用。资金筹措该项目总投资万元。拟采取申请上级项目投资地方政府配套和企业自筹方式进行资金筹措。即申请上级项目投资万元，县级财政扶持万元，企业自筹万元。资金实行专户专账，专款专用，纳入财政统管理。第八章项目经济效益及投资风险分析县红色旅游景点建设项目建设，不仅可以有效地维护革命老区文化遗产，挽救非物质文化丢失，为游客及后代提供革命传统教育阵地，而且可以带动和引领地方经济快速发展，给企业带来良好经济效益。经济效益评估基本估计红色旅游人次基本估计。县年旅游人次为万,按进红色旅游框算，同年红色旅游人次万，往后全县旅游人次增幅预测，红色旅游人次增幅至少可以达到以上，本项目拟从年开始建设，年投入经营，经营成长期估计年左右，成熟期游客人数预计为万人。县国内游客规模预测表年度年游客规模万人次年增长速度年度年游客规模万人次年增长速度年度年游客规模万人次年增长速度游览费用基本估计。有关统计数据表明年恩施州过夜游客占，人均每天消费为元略高于全省同期元平均水平，在全省消费水平中仅次于武汉宜昌市,居第三位。本地游客占，人均每天消费元。通过加权平均，游客消费水平为元天。随着经济社会发展,预计游客人次消费水平年均增长,比国民收入增幅低个百分点左右，到年项目经营基期，人均消费水平元，往后年持续保持增速。游客消费能力预测单位元万人万元年份游客人均消旅游人数消费总额年，毗邻五峰县对旅游收入结构作过专门调查,在旅游收入中交通占,住宿占,餐馆收入占,购物占,浏览占,娱乐占,其他占。社会经济条件与五峰近似，不同行业收入结构及成本比例如下表。收入结构与分项收入成本比例单位科目交