和常规疫病防治技术。畜牧场因绒山羊饲养历史长种羊品质高改良效果好等优势，使其直保持着种羊供不应求局面，与分散农牧户相比，具有不可比翼竞争实力。我省目前在绒山羊科学研究和品种标准制订方面做了大量工作，这些成果和技术标准是项目建设主要技术来源，包括以下几个方面科技成果包括提高山羊产绒量试验研究绒山羊开发利用研究山羊原绒资源开发绒山羊品种特征和分级鉴定标准省技术监督局省县绒山羊综合标准省技术监督局。第三章市场分析及供求预测第节种羊市场分析预测项目建设主要目是为省提供优良绒山羊种畜。绒山羊由于产绒量高净绒率高适应性强，适宜在青藏高原饲养，深受广大农牧民饲养者青睐。目前，除畜牧场外，只有德令哈市怀头他拉乡种羊场年生产种公羊余只，而省万绒山羊中适龄母羊占，绝大部分产绒量较低，经济效益远低于良种绒山羊，亟待改良，提高其产绒性能。按本交配种测算，改良万只山羊，需种羊万余只，通过本项目建设可年产只种羊，与市场需求差距尚大，不存在供大于求市场风险。第二节羊绒市场分析与预测山羊绒被国外用户誉为天然纤维中颗明珠，在国际市场享有很高声誉。根据试验报道，优良绒山羊平均产绒量达到公斤只净绒率为细度为微米绒纤维伸直长度为厘米强度为伸度为，按国际标准判定为级产品，绒山羊是当今世界上质量最好山羊绒品种之。据调查，经过亚洲金融危机后，毛纺业复苏，羊绒价格逐步回升，国内市场年贸易量达到吨，国际贸易达到吨，深圳上海福建等地客户纷纷通过各种方式订购山羊绒，同时，中国是原绒及绒产品生产大国，原绒产量占世界总量半左右，加入世贸组织后，将有利于我国山羊绒制品进入国际市场，而山羊绒必将以其优良品质和良好国际信誉成为国际市场名优产品。因此，无论是国内还是国外，羊绒及其产品均具有广阔市场。良好羊绒市场前景对绒山羊改良必然是最强达引导力。伴随绒山羊改良步伐，改良区农牧民对种用绒山羊要求也随之升高，作为绒山羊原种繁殖场必须改进工作，适应和满足这种不断增长中种羊需求，才能立于绒山羊改良排头兵地位。第四章项目承担单位基本情况项目承担单位畜牧场为省蒙古族藏族自治州所属国有种畜场，地处东经北纬之间，位于省都兰县县和共和县接壤地带，北邻县巴音乡，东连茶卡盐湖，南接海南州共和县，距省会西宁公里，距离州重镇茶卡镇公里。畜牧场平均海拔米左右，年日照平均时数在小时之间，太阳辐射强光热资源丰富，年平均风期天年平均气温，绝对无霜期天，年平均降雨量毫米，多集中在月份，年平均蒸发量在毫米之间水资源为茶卡水系，场内建成座水库，库容量万立方米，主要用于农田灌溉场内土壤类型属棕钙土和漠钙土，土层较厚，土壤值平均为植被主要有白杨柳树柏树等乔木，黑刺红柳沙柳等灌木，芨芨草鹅冠草野燕麦牛毛草野葱野蒜羽毛草针茅草等为天然牧草优势种。人工可种植紫花苜蓿无芒雀麦等优质牧草。全场土地面积万公顷，其中草场面积万公顷，平均鲜草产量为公斤公顷耕地面积约公顷，可种植青稞小麦和豌豆等作物。全场人口人，现有固定资产万元，经营产业主要为种植业和畜牧业等。全场饲养牲畜万头只，其中山羊养殖业已有多年历史，绒山羊改良始于年。全场在职职工人，其中管理人员人，专业技术人员人中级职称人初级职称人，生产线职工人。专业技术人员中大学本科毕业人专科人中专人。全场下设个核算单位，分别为个农业队和个牧业队。服务机构包括学校医院兽医站供电所和林业站等。年农牧业总产值万元，其中牧业产值万元。年获农业部全国农垦百家良种企业称号。省州畜牧场是绒山羊主要育种单位，有数十年绒山羊饲养历史和丰富绒山羊饲养经验。该场自年起与省畜牧兽医科学院合作，通过引进辽宁绒山羊改良当地山羊，通过杂交育种，培育出产绒量高，遗传稳定适应性强绒山羊新品种，为省蒙古族藏族自治州下称州海南藏族自治州下称海南州和黄南州藏族自治州下称黄南州绒山羊改良奠定种质基础。畜牧场在绒山羊饲养繁育中曾多次受到国家和省上有关部门嘉奖。年在绒山羊开发利用项目获得省科技成果,该场为主要协作单位之，该项目同时获省科技成果三等奖年在山羊原绒资源开发项目获省科技成果，该场为协作单位，该项目同时获省科技成果三等奖年畜牧场获农业部全国农垦百家良种企业称号。在这些项目实施中，培养和造就了能胜任原种繁育技术力量。第五章项目建设目标第节建设原则坚持以市场为导向以经济效益为中心原则，种羊销售以省内市场为主，羊绒以开拓国内市场为主。二坚持从实际出发，因地制宜，多种措施科学配置，发挥最大整体效益原则。三坚持依靠科技，突出发展重点，合理利用建设资金原则。四坚持依托资源优势，突出高原特色原则。五坚持科学规划设计，按工程项目组织实施，严格管理，确保资金与效益速度与质量相统原则。第二节建设目标总体目标将畜牧场建成为全省规模最大品质最好管理水平最高绒山羊原种培育基地，每年可向社会提供只绒山羊种公羊和定数量优秀公羊鲜精或冻精，使有条件地区可通过人工授精方式加快绒山羊改良步伐。二具体目标年产人工饲草万公斤,饲料万公斤秸秆万公斤围栏天然草场产草万公斤，良种绒山羊母羊存栏总数达到只以上,种公羊存栏只建设玻璃钢窗羊棚平方米，贮草棚平方米完善兽医站和配种站基础设施，加强牧草收割加工机械设备购置和贮藏设备建设。三主要技术指标优良种羊产绒性能平均产绒量达到公斤只。正常生产年年产原绒量公斤。种畜生产幼畜繁活率不低于，正常生产年年出售种公羊只母羊只。人工饲草基地建设每公顷鲜草产量达到万公斤。围栏草场建设草场平均鲜草产量提高，每公顷鲜草产量达到公斤，增产鲜草公斤。第六章项目选址根据畜牧场现有群绒山羊核心群分布特点，拟新建个核心群，使现有原种绒山羊总数扩大到个，在建设地域选择上依下述原则选址与布局选址原则坚持具备集中连片建设原则。本项目选择坚持集中连片，规模开发，速度与效益统原则。地势平坦，利于集中连片建设实施。解决生产中存在突出矛盾。在目前畜牧业生产中存在着畜草矛盾基础设施建设滞后科技投入不足等问题，项目建设针对这些矛盾进行原种羊繁育羊舍建设和优质饲草料基地建设，使绒山羊繁育中存在矛盾和问题得到解决，增强种羊场发展后劲。坚持经济效益社会效益和生态效益相统原则。按水土条件建设饲草料生产基地，以草定畜，以养畜规模和交通条件建设畜棚，作到生产环节协调运程短投入小和效益高。坚持有利于防疫原则。工程建设要有利于防疫并离密集居民区有足够防疫距离。二建设布局种羊舍集中在场部周围，与原有围栏和定居点相结合进行规划，即每个种羊舍建设在围栏草场附近。项目建设做到集中统，为今后项目部续建打下良好基础。饲草料地建设在野马滩和场部周围进行。其中场部周围公顷，主要种植紫花苜蓿红豆草无芒雀麦野马滩种植公顷，主要为老芒麦和披碱草。第六章主要内容与规模第节总体方案设计该项目建设内容包括土建工程仪器设备购置配套田间工程基因库扩充和人员培训五部分构成土建工程种羊舍建设修建暖棚式羊舍幢，每幢，共计。配套修建圈墙，贮草棚。人工授精产万元，占项目总投资。详见表。表项目投资估算表单位万元投资项目合计计划投资分年度投资计划中央投资地方配套第年第年总投资工程费用建筑工程设备购置二递延资产三不可预见费用基本预备费用涨价预备费用在项目总投资估算中，建筑工程投资设备估算依据项目建设规划，结合当地实际情况，选择适用工艺技术方案和工程设计方案，在确定项目建设规模建设内容基础上利用分项估算法进行。第二节资金筹措方案项目总投资万元，其中中央投资万元，地方配套万元。第三节资金使用计划根据项目建设进度，拟定分年度资金使用计划。第年投资万元，占项目总投资第二年投资万元，占投资。第九章财务估算第节价格确定原则该项目财务评价采用联合国粮农组织倡议国家计划委员会和建设部颁布建设项目经济评价方法和参数第二版所制定原则与方法进行。由于建设性质内容和规模所限，该项目建设和运营对国民经济影响较小，故本报告只进行财务评价，内容包括财务盈利能力分析以及不确定性分析等。第二节成本估算直接生产费用直接生产费用包括饲草饲料药品籽种化肥水电工资福利人工授精费用等，详见附表四。二折旧与摊销用于项目建设固定资产投资，均要在项目运营过程中提取折旧费，建筑工程投资折旧年限为年设备折旧年限为年。在项目计算期内未折旧部分作为残值收回。项目建设递延资产在项目生产期进行摊销，摊销期均按年，年限符合现行财税制度规定，项目总成本见附表四。第三节销售收入估算该项目销售收入包括种羊原绒和淘汰羊个产品，项目达到正常生产年份时，项目销售收入将达到万元。年收入估算详见附表五。第十章经济评价第节财务评价价格预测考虑到将来市场发展趋势，该项目投入产出物之间相对价格变化不会太大，且通货膨胀同时影响到投入和产出两个方面，故财务评价所采用投入产出物价格均以年当地市场价格为基础进行测算。二销售收入测算项目收入包括绒山羊种公羊只母羊只老龄山羊或低产山羊只和原绒公斤，年销售收入万元。详见附表六。三总成本估算项目达到正常年份时，总生产成本为万元。详见附表四。四税金根据现行财税制度，种羊场所取得利润，按收取所得税。税额估算详见附表八。第二节盈利能力分析利润及其分配计算期各年利润及其分配情况详见附表八。对项目所取得净利润，经计算，该项目税前投资利润率为，税后利润率年均为。二盈利能力分析项目盈利能力分析目是考察项目在项目计算期内所能获得利润大小，项目全部投资现金流量情况见附表九。投资所得税后财务内部收益率为，按净现值折现为元，税后项目动态投资回收期为年。第三节风险分析敏感性分析影响该项目经济效益不确定性因素为固定资产投资销售收入经营成本等。由附表十可看出，销售收入是影响经济效益最敏感因素，项目对投资经营成本变化不太敏感。项目能够承受销售收入减少变动，如变动幅度在大于，所得税后收益率就少于基准收益率。二盈亏平衡分析项目盈亏平衡分析是根据项目正常生产年份销售收入可变成本和固定成本等基础数据，计算盈亏平衡点，来考察项目可靠程度。经计算，项目盈亏平衡点为，即只要生产能力达到以上，就可以盈利，说明项目抗风险能力较强。详见附表八。第十章环境保护与劳动安全项目建设无任何污染物排放，人工饲草和天然草场产草完全可满足饲养需求，因此不会对该地区环境保护和生态平衡造成影响。项目建设完全遵循国家劳动安全有关规定，不会产生超时加班加点过强体力劳动。第十二章组织管理与保障措施第节组织管理项目实行分级管理办法，由省农牧厅主管，畜牧场负责组织实施。实行行政领导责任制由省农牧厅发展规划处副处长熊进宁同志为项目行政监管人，负责项目建设全过程行政监督与管理工作。二实行项目法人负责制由畜牧场场长蔡守善同志具体负责项目组织协调和建设工作。二实行报帐制项目资金要严格按照国家国债项目管理办法执行。实行专款专用，专户管理，专人负责，并接受审计监督。三实行工程招标制项目土建工程设备购置设备安装等工程均按国家现行有关规定实行招投标。四实行工程监理项目建设聘请有资质工程监理部门对项目实施监理，确保工程质量和工程进度。第二节保障