符合国家产业政策，符合市场经济全球经济竞争趋势，项目得到各级政府部门支持。项目提出背景及建设必要性项目提出背景近年来，山西省经济结构调整风起云涌，传统产业新型化新型产业规模化在结构调整中被率先提了出来，并成为发展方向。传统煤焦铁产业在个新平台上迅速扩张，清洁生产和产业延伸需求让铸造这个在山西具有悠久历史行业在经济结构调整中蓬勃发展。批起点高规模大水平高民营企业脱颖而出，成为这个行业生力军，也成就了铸造这个老行业道全新风景线。铸造业是山西传统产业，在山西省大约有多年历史，特别是在晋城阳城阳泉平定和临汾等地铸造业历史悠久。随着各大跨国公司经营规模和市场份额不断扩大，生产高水平零部件和重工业配套产品中场产业快速发展，产品生产大规模向低劳动力成本转移。山西作为曾经机械工业大省，在发展铸造业上有着明显优势，方面是劳动力成本优势另方面是煤焦电力铝钒土生铁等储山西晋通矿冶机械制造有限公司第页翼城县晋冶冶金制业有限公司扩建万吨消失模铸造及配套高炉炉前连铸项目可行性研究报告量丰富资源优势三是研发力量优势，些技术在国内相关领域都处于领先地位。在这种情况下，地处内陆山西成了这种产业转移最好接收地带。项目建设必要性行业发展需要我国历史上曾创造过铸造业灿烂辉煌。夏商周三代青铜器精美绝伦至今令世人惊叹。铸造行业是机械制造业重要组成部分，对国民经济发展及国防力量增强起着重要作用。但目前我国铸造行业技术装备水平与国外相比有很大差距，它严重制约着国民经济发展。铸造是汽车石化钢铁电力造船纺织机械制造等支柱产业基础，而先进铸造技术则是先进制造技术重要内容。有关统计数据表明，年以来，我国铸件产量已连续年位居世界第。虽然我国铸件产量已经跃居铸造大国，但从综合质量材质结构成本能耗效益和清洁生产等方面来看远非铸造强国。我国铸造企业约有家，与发达国家相比企业多，专业化程度低，集约化程度低，劳动生产率也较低。我国平均每年每人产出吨，个别劳动生产率高为吨，而美国德国则为吨到吨，日本为吨到吨，差距是明显。我国平均每厂年产铸件多吨，而日本则为吨，德国为吨，美国为吨。并且国内有厂家以生产中低档普通铸件为主，产品尺寸精度差，外表质量粗糙，生产效率低，劳动强度大，环境污染严重。这与国内外愈来愈高铸件质量要求有较大差距，而且严重影响了铸件大批量出口，即使勉强出口也会因其铸件内部各种缺陷给中国铸件产品带来名誉上损害。为了保证铸件尺寸精度和内部组织致性致密性，同时提高生山西晋通矿冶机械制造有限公司第页翼城县晋冶冶金制业有限公司扩建万吨消失模铸造及配套高炉炉前连铸项目可行性研究报告产效率，国内有相当部分专业铸造厂家纷纷采用了先进生产设备和技术，其中包括引进先进造型生产线，以缩小在生产工艺手段上与国际同行之间差距。为提高我国以及山西省铸造业整体水平，扩大出口和满足市场发展需要，引进先进生产设备对传统产业进行技术革命，其龙头带动作用也是不可低估不仅能带动山西铸造工业从传统产业向现代化铸造根本转变，带动山西铸造工艺技术在总体上向高新技术领域迈进，带动山西铸造产业与国际市场接轨，并且能促进国际市场竞争由国内化省内化向国际化竞争转变，从而带动山西煤焦铁资源优势向财富优势转化，自身优势向行业优势辐射，向集约化合作市场优势转化，最终形成上下体产业链，并带动相关产业共同繁荣。企业发展需要翼城县晋冶冶金制业有限公司是近年来崛起于翼城县以冶炼铸造加工体化民营企业。目前公司年产生铁万吨，年产多功能磨介机床配件机械配重件等铸件吨。根据国家冶金局号关于年底淘汰或关闭以下高炉文件精神和县政府确定调整结构压缩长线提高质量增加效益淘汰落后加快进步淘汰落后工艺，压缩总量，关小上大，对全县炼铁行业结构调整改造原则，以下小高炉均属关闭对象，于年月底前全部关闭。随着新技术发展进步，为了企业长远发展，改变单产品小作坊局面，为了在市场占有席之地，必须把企业做强做大，上规模上档次，向高科技企业转型，这已成为公司上下共识。为使生铁产品逐步就近转化，变资源优势为财富优势，根据市场分析，公司决定扩大山西晋通矿冶机械制造有限公司第页翼城县晋冶冶金制业有限公司扩建万吨消失模铸造及配套高炉炉前连铸项目可行性研究报告消失模铸造生产规模，生产机械配重件机床件矿用磨介等产品。几年来公司在利用高炉铁水炉前连铸取得了很大成果，积累了丰富经验，但随着高炉关闭，铸造就成为无米之炊。为确保公司内部产品规模和环保产业匹配平衡，为了贯彻国家经贸委关于控制总量优化结构提高冶金工业发展和效益精神和实现国家冶金工业局淘汰落后工艺技术装备决定，在综合分析研究了国内外需求状况，国家产业政策，环保政策等有关走向基础上，结合公司现状，决定淘汰小高炉，原地扩建高炉并扩大消失模铸造规模。这不仅符合国家环保产业政策，取得增产不增污，增产要减污效果，同时也是公司深化产业结构，确保企业内部产品规模和环保产业匹配平衡需要，对完善公司资源综合利用，发展规模经济和环保经济，为公司实现装备现代化大型化自动化，整体推进企业技术进步，创造坚实基础。该项目投产后，产品拟出口美国伊朗日本等地。同时积极开辟新国内市场，努力占领及扩大市场份额，逐步提高产品档次，积极适应新国际环境变化，努力壮大企业规模和竞争实力，扩大出口创汇能力，是公司不懈追求长远目标。项目工程投产后，使资源和能源得到很好利用，可有效减轻环境污染，具有良好环境效益。同时项目实施后可以解决当地部分人员就业问题，对增加当地农民收入，带动当地经济发展，具有良好经济效益社会效益。本项目立足于国内外市场，发展经济增长点，有非常有利条件和发展前景，既适时又十分必要。设计依据及范围设计依据翼城县晋冶冶金制业有限公司与山西省冶金设计院签定可行山西晋通矿冶机械制造有限公司第页翼城县晋冶冶金制业有限公司扩建万吨消失模铸造及配套高炉炉前连铸项目可行性研究报告性研究报告设计合同。翼城县晋冶冶金制业有限公司扩建万吨消失模铸造及配套高炉炉前连铸项目可行性研究设计委托书。临汾市经济委员会关于翼城县晋冶冶金制业有限公司扩建万吨消失模铸造及配套高炉炉前连铸项目立项批复。翼城县供电分公司关于翼城县晋冶冶金制业有限公司扩建万吨消失模铸造及配套高炉炉前连铸项目供电方案批复文件。翼城县水利局会关于翼城县晋冶冶金制业有限公司扩建万吨消失模铸造及配套高炉炉前连铸项目生产用水申请批复文件。翼城县环保局关于翼城县晋冶冶金制业有限公司扩建万吨消失模铸造及配套高炉炉前连铸项目污染物排放总量控制指标批复。翼城县人民政府关于用地证明。临汾市人民政府关于翼城县晋冶冶金制业有限公司扩建万吨消失模铸造及配套高炉炉前连铸项目使用土地批复。编制范围根据设计委托，设计内容包括座高炉，烧结万吨消失模铸造车间热电站等生产及生产辅助设施。工厂设计厂区内从原辅料场开始至铁水运往铸铁车间铸造成合格铸件为止工艺总图运输采暖通风除尘给排水电气通信仪表自动化土建机修化验供热及节能消防环保劳动安全与工业卫生。办公和生活辅助设施不包括在本次可研范围。山西晋通矿冶机械制造有限公司第页翼城县晋冶冶金制业有限公司扩建万吨消失模铸造及配套高炉炉前连铸项目可行性研究报告非标设备设计投资估算和经济效益分析。指导思想和设计原则认真贯彻落实国家产业政策及国家经委关于控制总量优化结构，淘汰落后工艺技术装备和提高冶金工业发展质量和效益精神，提高公司生产工艺技术装备水平，以适应冶金行业整体要求，把翼城县晋冶冶金制业有限公司万吨消失模铸造及配套高炉建成高定。定额指标及施工取费标准山西晋通矿冶机械制造有限公司第页费用名称概算价值万元占静态投资建筑工程安装工程设备其它预备费建设期利息铺底流动资金固定资产投资合计翼城县晋冶冶金制业有限公司扩建万吨消失模铸造及配套高炉炉前连铸项目可行性研究报告土建工程费用参照类似工程造价指标，并结合该工程特点进行编制。机械采暖通风热力给排水工业管道电气仪表电信等工程参照年冶金工业概算定额指标进行编制。施工取费按照冶建字第号冶金工厂建筑安装工程费用定额第十四册中有关费率标准进行计算。有关说明根据计投资号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题通知，投资价格指数按零计算，故本工程不计取涨价预备金。根据财政部国家税务总局国家计委联合发布财税字号文关于暂停征收固定资产投资方向调节税通知，故不计该税。总概算表及综合概算表总概算表详见附表山西晋通矿冶机械制造有限公司第页翼城县晋冶冶金制业有限公司扩建万吨消失模铸造及配套高炉炉前连铸项目可行性研究报告技术经济评价概述本项目经济分析是在完成市场预测生产规模工艺技术方案原材料燃料及动力供应建厂条件公用工程和辅助设施环境保护工厂组织劳动定员以及项目实施计划等诸方面研究论证基础上进行。评价依据国家计委建设部计投资号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数通知及建设项目经济评价方法与参数第二版。国家现行经济评价有关规定及参数。国家现行有关财务及税收政策。中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南。建设单位及工程项目各有关专业提供相关资料。基础数据产品方案及拟建规模铸件万吨年生铁万吨年水渣万吨年实施进度该项目拟年建成，第年投产，投产当年达到设计生产能力，以后各年达产，生产期按年计算，计算期为年。总投资及资金来源固定资产投资估算山西晋通矿冶机械制造有限公司第页翼城县晋冶冶金制业有限公司扩建万吨消失模铸造及配套高炉炉前连铸项目可行性研究报告根据投资估算，项目固定资产投资总额为万元其中企业自筹和引资万元，申请技改专项资金万元，其余万元为银行贷款，建设期贷款利息为万元。投资估算见前章。流动资金估算流动资金按分项详估法进行估算，达产年共需流动资金万元其中，企业自有资金万元，其余部分为银行贷款。流动资金估算表见附表。总投资固定资产投资含建设期利息流动资金万元投资使用计划投资使用计划表见附表。工资及福利费估算全厂劳动定员为人，人均年工资及福利费万元，年工资及福利费总额为万元。财务评价年销售收入销售税金及附加估算产成品销售价格，均以目前已实现市场价为基础，预测到生产期初。产品销售收入如下山西晋通矿冶机械制造有限公司第页产品年产量万吨售价元吨销售收入万元铸件生铁水渣合计翼城县晋冶冶金制业有限公司扩建万吨消失模铸造及配套高炉炉前连铸项目可行性研究报告销售税金及附加年销售税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税税率为城市维护建设税按增值税计取，教育费附加按增值税计取。产品成本估算总成本费用估算表见附表。总成本费用达产年为万元，其中可变成本万元，固定成本万元。经营成本为万元。有关成本估算说明与销售价格相对应，所有原材料燃料及动力价格，均以目前已实现市场价格为基础，预测到生产期初。年原辅材料燃料及动力消耗见下表山西晋通矿冶机械制造有限公司第页序号名称年耗量单价年成本万元原辅材料精矿粉万元球团万元焦粉万元块矿万元生石灰万元石灰石万元焦炭万元煤粉万元聚苯乙烯元其它小计燃料动力水万