通过引进新优良品种进行扩良和良种统供开展技术指导和服务，实施订单收购，能够有效地缓解农民后顾之忧，促使农产品转化优势，能够带动农民种植规模，实现规模效益，达到企业和农民双赢目标。第三章建设条件项目区概况地理位置及区域范围项目区地处秦岭北麓，关中平原东部，县城距省会公里，距渭南市公里，辖区面积约为平方公里，山塬地区占总面积以上，辖镇乡，个行政村，人口约为万。自然资源状况县南跨秦岭北临渭河，依山傍水，县区六条南山支流穿境而过汇入渭河，气候温和湿润，属典型暖温半湿润季风性气候，四季分明，年日照时数小时，有效积温度，年平均气温，降水量，无霜期天。由于地理位置复杂性和气候资源特殊性，造就了我县丰富多样中草药生物资源，素有天然药库之美称，是乃至全国重要中草药基地。社会经济条件以及服务配套系统县万人口，其中农业人口万，劳动力万，富余劳动力万，劳动力充足，绝大多数农民主要靠种植业和养殖业来发展经济，农民人均纯收入元，国内生产总值万元，增长速度为，其中农业生产总值万元，增长速度，随着西部大开发纵深化发展，为了尽快脱贫致富，在县十五规划中已明确将工业富县作为经济发展战略，加大了特种作物种植力度，并改良了县乡村三级服务网，为农民提供产前产中及产后服务。县政府制定了税收土地等相关优惠政策，为投资者提供宽松发展环境，提出了以科技为依托，以市场为导向，以效益为中心，实施名牌和龙头带动战略，增加农业产业附加值，延长产业链条，提高农业综合效益，推动地方经济腾飞，增加当地农民收入，搞活区域经济。项目建设地点选择县皂素提取项目，选址县县城东镇行政村，老国道处，紧靠老国道，距西潼高速公路县入口公里，距陇海铁路县站公里左右，交通便利。场地东西宽，南北长，占地面积近亩。地下水埋深左右，地表左右为黄土善土，下为土石层，地质结构完整性好。场地处于渭河二级阶地，比县成中心位置高出左右，抵御洪涝等自然灾害能力强。二项目实施有利条件政策环境依照国家相关政策落实省十五计划，充分发挥县资源优势，调整产业结构。根据中共县县委县政府有关政策，投产后前两年免税，第年征收全税，即，第年后征收全税等优惠政策，开放经济环境，吸引经济投资。资源优势县南依秦岭北跨渭河东靠西岳山，西临秦兵马俑，南向西北，辐射中原，区位优势较明显。本项目拟定建于县行政村，该地区位于秦岭北麓渭河流域，地下水资源丰富。根据县水文地质分区图，该地区为地下水渗入径流区，含水层岩性以粗砾沙为主，含水层厚米，单井出量立方米小时，并可连续开机小时，水位无明显变化，满足该项目用水需求。市场优势皂素是甾体激素类药物起始原料。过去，由于原料紧缺，很多激素类药物都采用代用品。九九二年，联合国卫生组织宣布，禁止使用代用品，只能以原料为主生产皂素合成甾体激素类药物，原料成为国际市场紧销产品，供求矛盾十分突出。近几年来，皂素需要量每年以速度递增。八十年代末，皂素价格万元吨，九十年代末，皂素吨价达万元。基础设施条件电力供应县电力由秦岭热电厂提供，秦岭热电厂是最大发电厂，距县不足公里，县每年可供电量亿千瓦时不含市级直管部分，电力供应完全可以满足本项目需求。热料供应县紧靠渭河，而渭河以北地区属煤炭基地，交通便利，该项目所需燃料运输快捷方便，成本低廉。其他公用设施县交通便利，陇海铁路国道西潼高速公路横穿东西，金洛公路纵贯南北，地方公路条，公路里程公里。县城距省会公里，距渭南市公里。县通讯设施发展迅猛，全县已拥有程控电话万门。三主要障碍因素及解决方案该项目实施后存在主要问题皂素提取在我县尚处于初级发展阶段，项目建成投产后，做为种新产品投入市场，占据市场优势弱加之企业在国内外市场没有定知名度产品质量问题在短时期也不定能被消费者认可。以上三种因素是阻碍企业正常发展主要问题。解决方案为了使企业能够得到正常化发展，不断扩大企业规模，产品投放市场后，在邻近各大中城市及食品加工企业分设代销点，进行定量销售，占有和巩固定市场，然后逐步扩大营销网络，辐射西北五省乃至全国市场企业投产运营后两年，拿出可分配利率进行广告策划，以提高企业知名度，为创造名牌产品夯实基础。第四章建设单位基本情况建设单位概况县皂素厂，是年由县集团公司出资创建下属经济实体，实行总经理领导下部门经理负责制管理模式，总经理受董事会领导。目前，公司下辖县中学县电熔镁砂厂及县皂素厂等三个子公司。公司现有员工名，其中中级以上职称人，占员工总数。公司始终格守质量第信誉第企业宗旨，以市场为导向，依靠科技推动农业产业化发展，使企业效益逐年增长，规模不断扩大。企业财务企业注册资金万元，总资产万元，其中固定资产万元。二开发能力人工栽植主要通过当地政府引导市场调节，通过引进良种示范种植方式不断扩大种植面积，并积极与农业科研及推广部门联系，应用最新科研成果。皂素提取技术，主要依托省农科院和西北农林科技大学等单位，均为国家及省级重点科研单位，有雄厚科研与技术转化能力。三企业财务状况企业通过年来滚动发展，不断加强企业内部管理，使企业经济实力不断增强，资金运转趋于合理。第五章企业组织和劳动定员企业组织企业组织形式该项目实施以股份制民营企业形式组建企业。企业工作制度该企业运营实行总经理领导下部门经理负责制,总经理直接受董事会领导。企业组织机构董事会总经理部门经理部门经理部门经理部门经理后勤部销售部生产部财务部采购部培训部生活部安全部国内市场国外市场清洗车间粉碎提取车间脱水干燥车间包装车间库管化验室会计出纳二劳动定员和人员培训劳动定员企业正式运营后劳动定员人，其中董事长人，设总经理人，部门经理人，分管个部门。后勤部人，其中采购科人培训科人生活科人安全科人，维修科人销售部人，其中国际市场部人，国内市场部人生产部人，其中清洗车间人，粉碎提取车间人，干燥车间人，包装车间人，库管人，化验室人财务部人，其中会计人，出纳人。人员培训由企业培训科组织，由设备提供厂家对所有操作人员进行免费培训，保证操作工人对设备能够熟练操作，化验人员能快速准确提供化验结果。培训合格后，发给上岗证，生产过程中保证操作人员持证上岗。年总工资和职工年平均工资估算年总工资万元，其中职工工资万元，定员人，年人均工资元管理人员工资万元，定员人，年人均工资元。第六章市场分析与销售方案市场分析产品用途学名盾叶薯蓣，俗名火藤根粉，为我国特有种，属薯蓣料，为多年生草质缠绕藤本植物。其有效成份是根状茎内含丰富皂甙配基即皂素，可以合成蛋白同化激素皮质激素性激素等三大类数千种甾体激素药物，医药界称其为药用黄金。过去，由于原料紧缺，很多激素类药物都采用代用品。九九二年，联合国卫生组织宣布，禁止使用代用品，只能以原料为主生产皂素合成甾体激素类药物，以为原料制取上述特用药，在国际卫生组织禁用化学合成甾体激素情况下，目前尚无其它原料可替代。通常用强松可松避孕药物和些抗癌药物均是皂素最终产品，皂甙元研究还表明，活性物质用于治疗冠心病心血管病多糖症效果好，副作用小它还是灭杀钉螺防治血吸虫理想生物药，且不污染环境，有利于保持生态平衡，同时皂素还在化工食品美容保健等方面均有十分广泛作用。历经半个多世纪生长长金来源多途径时，指财务贴现率，项目才能盈利。计算法为，先试算出正负净现值都较接近零两个贴现率，我们已试出，按贴现率计算净现值为，按贴现率计算净现值为，然后用插值法求得低贴现率净现值财务内部收益率偏低贴现率两个贴现率之差两个贴现率净现值绝对值之和详细计算见附表七四国民经济评价就业效果计算总就业人数人就业效果。人万元项目总投资万元农民增收效果计算种植收入种植成本采收期农民增收效果项目总投资万元万元年万元万元万元财政贡献效果计算销售税金所得税财政贡献效果项目总投资万元万元万元万元万元五不确定性分析在对建设项目进行评价时，所采用数据多数来自预测和估算。由于资料和信息有限性，将来实际情况可能与现有出入，为了避免或尽可能减少，因此而对项目投资决策者带来风险，就要分析，不确定性因素对项目经济评价指标影响，以确定项目可靠性。根据不确定性分析原理和要求，取该项目正常生产年份内有关数据设计生产量吨利润按吨核算固定成本总额万元单位固定成本元吨变动成本总额万元单位变动成本万元吨销售单价万元吨单位销售税金万元吨产品总成本万元单位产品成本万元吨盈亏平衡点计算以实物产量表示盈亏平衡点固定成本总额销售单价单位销售税金单位变动成本吨计算结果表明只要拟建项目投产后达到吨产量，即可达到不盈不亏经营水平，即生产能力利用率高于即可盈利。以销售价格表示盈专职平衡点单位产品成本单位销售税金万元吨计算结果表明，只要销售价格达到万元吨，即可达到不亏不盈经营水平，即销售价格高于元吨即可盈利。敏感性分析敏感性分析是通过销售价格单位成本投资额以及产量等不确定因素变化，所引起投资收益率变化幅度大小，来反映该项目承受风险能力大小。按确定变化幅度取，先后分别改变不确定因素中个，同时假定其他因素不变，重新确定该不确定因素变化后投资项目经济效益指标数值，与原方案相应指标求出其变化幅度差额，然后确定该不确定因素变动定量对投资项目经济效益指标影响幅度变化率。从敏感性分析表详见附表可以看出，该投资项目最敏感因素是销售收入，其次是经营成本，而固定资产投资变化对该投资项目经济效益指标影响较小，是该项目不敏感性因素。六评价结论经初步估算表明，该项目只要达到设计能力，企业可以保本。从盈利能力及盈亏平衡点分析结果看，项目具有较强抗风险能力，能够在较短时间内回收全部投资，因此本项目可行。第十章环境保护与劳动安全建设地区环境现状县远离市区，山青水秀，人口密度小，厂区林木覆盖率，空气清新，环境幽雅，附近只有山化工集团家化工企业，其三废排放完全达标，县境内基本无污染。二项目主要污染源该项目废渣废水有定污染成分。生活锅炉烟管所排烟气直接排入大气，会带出定量粉尘污染。在整个生产过程中会产生定噪音。三项目拟采用环境保护措施在厂区内植树种草绿化环境。对可能出现污染源进行及早处理。废气生活锅炉烟管所排烟气直接排放大气。每小时最大耗煤量吨，最大烟气排入量为，符合国家锅炉排放标准之规定。炉渣可有效地利用于建筑物顶部保温防水。废水此生产所排废水，经沉淀池沉淀处理后，达到有关排放标准后，方可排放，故基本无污染。噪音在整个生产过程中，设备运行所产生噪音，低于国家规定分贝标准。四环境影响评价结论该项目实施过程，三废及噪音均低于国家规定标准，对环境不造成污染。五劳动保护与安全生产危害因素分析在生产过程中干燥及包装车间，空气干燥，可能会有少量粉尘现象，同时工作人员长期处于微粉尘环境，对肺有定危害。安全保护措施尽量创造工作空间较大通风性能好车间工作环境。为工作人员长期配备工作服及防尘口罩手套等劳保物品。设立完善消防体系变电室配电室配备四氯化碳灭火器。普通易燃物料场所配备泡沫清水灭火器。主要生产车间设置灭火栓。厂区设消防通道，并沿道设灭火栓。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价农