2800亩热带花卉科技产业园项目可行性投资论证建议报告word文档（41页）

目前，海南国际旅游岛建设上升为国家战略，海南迎来了前所未有发展机遇，旅游业迅猛发展。

年，全省接待旅游过夜人数突破万人次，达到万人次，比上年增长。

其中，接待国内旅游者万人次，增长接待入境旅游者万人次，增长。

全年旅游总收入亿元，比上年增长。

其中，国内旅游收入亿元，增长入境旅游收入亿元，增长。

全年旅游饭店客房开房率，比上年提高个百分点。

年末全省共有挂牌星级宾馆家，其中五星级宾馆家，四星级宾馆家，三星级宾馆家。

海南国际旅游岛建设发展规划纲要中指出，海南发展战略定位为我国旅游业改革创新试验区世界流海岛休闲度假旅游目地全国生态文明建设示范区国际经济合作和文化交流重要平台南海资源开发和服务基地国家热带现代农业基地。

计划到年，用年左右时间打牢基础，优化环境。

接待国内外游客达到万人天次，旅游总收入亿元，旅游业增加值占地区生产总值比重达到，第三产业增加值占地区生产总值比重达到，第三产业从业人数比重达到。

到年，旅游管理营销服务和产品开发市场化国际化水平显著提升，综合生态环境质量保持全国领先水平。

接待国内外游客达到万人天次，旅游总收入亿元，旅游业增加值占地区生产总值比重达到以上，第三产业增加值占地区生产总值比重达到以上，第三产业从业人数比重达到以上。

到年，旅游服务设施经营管理和服务水平与国际通行旅游服务标准全面接轨，海南旅游国际知名度美誉度大大提高，初步建成世界流海岛休闲度假旅游胜地。

接待国内外游客达到万人天次，旅游总收入亿元，旅游业增加值占地区生产总值比重达到以上，第三产业增加值占地区生产总值比重达到，第三产业从业人数比重达到。

全省人均生产总值城乡居民收入和生活质量力争达到国内先进水平，综合生态环境质量继续保持全国领先水平，可持续发展能力进步增强。

当前我国居民旅游主要以国内游为主，并处于国内旅游快速增长阶段。

未来我国旅游需求将快速增长，到年旅游需求将主要以休闲度假需求为主，随着中国居民可支配收入快速提高以及现代中产阶级出现，以休闲度假为主旅游目地市场将进步发展。

从长远来看，今后十几年将是海南休闲旅游市场发展黄金期，发展前景广阔。

第四章建设地点及建设条件分析建设地点选择项目地点选择依据项目区地质条件项目区交通及水电条件项目区气候条件④项目区土地利用状况项目区社会经济发展状况。

根据实地调查和勘探，通过比较，项目选址在海南省定安县南海农场。

面积亩，主要为利用项目单位下属农场土地。

项目区地处定安县居丁镇，临近东线高速公路出口，北至海口公里，东至清澜开发区公里，西至洋浦经济区公里，南至三亚国际旅游城公里，交通四通八达，地理位臵优越。

建设条件分析自然条件项目区属热带海洋气候，地处热带北缘，年平均气温，年平均日照小时，年平均降雨量毫米，相对湿度，地理资源得天独厚，场区地势东南高，西北低，多为平坦台地和低缓坡地。

土壤类型以玄武岩红壤和水化砖红壤为主，完全能够满足热带花卉生长需要，是发展热带花卉理想区域。

项目主要不利因素包括台风暴雨气候影响等。

项目选址已充分考虑了台风等危害，但仍有可能受到强台风袭击。

对此，除了采取加强工程质量，建立防风林等防范措施外，还将通过参加保险预留风险准备金等措施予以规避。

政策资源科技文化条件海南省政府十分重视热带花卉产业发展，出台了海南省花卉产业发展规划，计划在五年内花卉种植面积达到万亩，实现花卉产值亿元，对热带花卉进行重点扶持发展，在政策支持资金投入和基地化建设方面给予倾斜，使之尽快形成海南名牌产品，创出海南花卉产业名牌效应。

在省政府关于加快热带花卉产业发展指导意见中，提出加大资金扶持力度，减轻花卉税费负担，鼓励各种生产要素合法流转与优化组合，发展花卉产业，培育龙头企业，带动广大农民参与花卉生产发展花卉旅游，推进花卉经济向纵深发展和培育市场主体，逐步拉长产业链条和增强发展后劲。

指导意见特别提出要将各种观赏性强花卉生产基地项目纳入主要旅游线路。

利用各种花卉节花卉会展活动等载体，开展花卉会展旅游。

利用花卉各种保健功能，建立花卉疗养场所。

作为海口后花园，定安县结合当地实际提出创造性地城三地发展战略，加速实现定安跨越式发展，打造城郊型绿色高效农业基地。

目前为止定安县政府对花卉产业园项目表示大力支持，将列为定安县重点项目给予扶持。

地方政府关心和支持，将大大地促进当地热带花卉产业发展。

海南具有丰富花卉种质资源，共有花卉种质资源种，其中野生种栽培种种特有种种，尤以兰花资源最为丰富。

此外，具有观赏价值野生蕨类藤类植物，荫生阳生观叶植物和棕榈科植物资源均很丰富。

同时海南是热带切花切叶热带兰花观叶植物和棕榈植物生长理想场所。

丰富种质资源为项目建设提供了坚实产品资源基础。

在科技方面，项目技术优势在于它结合了科学植物栽培领先技术，拥有大批专业技术人才队伍，已掌握了热带花卉育种标准化种植采收保鲜包装以及贮运等全套技术，技术水平达到国内领先水平，在技术上是有保障。

海南花卉种植历史悠久，花文化影响广泛。

在海南，花卉不仅是个产业，更是种文化现象，由于花卉与生活关系日益密切，不断地被注入人们思想和情感，不断地被融进文化与生活内容，形成了种与花卉相关文化现象和以花卉为中心文化体系。

比如为了展现繁荣欢乐社会风貌而举办各种花展花市和花节将花与饮食联系起来，形成独特花卉食品根据不同鲜花特点，开展香花疗法医治病痛消除疲劳以花为题，借花传情，阐述人生哲理，起到教育作用，或表示祝愿希望和祈求，或表达个人种种心态与冥想。

尤其是博鳌亚洲论坛在海南召开后，带动海南会展业大发展，并以此推动了鲜切花销售，环球小姐选美大赛更是为海南花卉发展提供了助力，通过花卉产业创造了巨大物质财富，为进步做强做大海南花文化产业打下了坚实基础。

社会经济条件项目所在地定安县位于海南岛中部偏东北，全县面积平方公里。

辖镇个居民委员会个村民委员会，还有个处级国营农场。

全县户人，农业人口人，占总人口。

住有汉苗黎回白布依满侗瑶土家等族居民，汉苗族为世居民族，分别占总人口。

其他少数民族主要分布在个国营农场。

年底，全县归侨侨眷及港澳属人海外华侨华人及港澳同胞人，其中海外华侨华人人，主要分布在马来西亚新加坡美国日本澳大利亚等个国家和地区。

近年来，定安县提出创造性地城三地发展战略，加速实现定安跨越式发展，共同把定安打造为宜居宜商生态卫星城休闲养生旅游基地新兴工业基地和城郊型绿色高效农业基地，社会经济持续快速发展。

据统计，年，定安实现生产总值亿元，是年亿元倍，年均增长全口径财政收入亿元，是年亿元倍，年均增长地方般预算收入亿元，是年亿元倍，年均增长农民人均纯收入元，是年元倍，年均增长城镇居民人均可支配收入元，是年元倍，年均增长，城乡居民生活进步提高。

基础设施条件在基础设施建设方面，项目区地势较平坦，水电充足，通信发达，完全可以满足生产经营需要，交通便捷，基础设施条件较为完备。

第五章项目主要内容和规模项目占地面积亩，在景观主体上，主要建设栋风格各异面积不等形态多样木屋。

在区域划分上，主要以种植不同花卉来作为划分依据，建设玫瑰园兰花园薰衣草园三角梅园向日葵园百合园菊花园水性植物园四季草花园珍贵乡土树园花梨园沉香园凤凰园木棉园等等花卉主题园区，确保年四季均有花开，达到缤纷花海效果。

在配套上，建设酒店会所球场泳池高尔夫练习场鱼塘等设施。

同时在园区里建设热带雨林体系，将热带花卉与热带雨林结合。

第六章项目建设方案项目发展模式和目标项目以海南国际旅游岛建设为契机，坚持产业拉动协调发展保护生态原则，采取市场化运作企业运营政府扶持发展模式。

农垦花卉公司充分利用土地资源优势，引进合作伙伴，发挥资本人才技术及市场优势，全面负责项目整体规划开发建设和运营管理，盘活土地资源，打造国内流现代热带花卉产业园和休闲旅游产业发展平台。

主要发展目标如下按级景区标准，将项目建成独具乡村农场特色热带花卉主题生态旅游示范区。

海南以青山绿水为主题农庄不少，惟独缺乏具有五彩缤纷自然景观农庄。

项目建成后，将成为海南惟以热带花卉为主题高品位生态旅游景区。

总体布局及功能项目占地亩，根据花卉种植产业开发休闲旅游三位体发展思路，高标准建设热带花卉主题生态旅游示范区。

主题花园景观区占地面积亩，建设栋风格各异面积不等形态多样木屋。

在区域划分上，主要以种植不同花卉来作为划分依据，建设玫瑰园兰花园薰衣草园三角梅园向日葵园百合园菊花园水性植物园四季草花园珍贵乡土树园花梨园沉香园凤凰园木棉园等等花卉主题园区，确保年四季均有花开，达到缤纷花海效果。

建设酒店会所球场泳池高尔夫练习场鱼塘等设施作为配套。

同时在园区里建设热带雨林体系，将热带花卉与热带雨林结合。

中心商务办公区占地面积亩，主要包括办公生活区和商业区，办公生及其他费用计取。

项目投资估算项目总投资为万元。

主要包括工程建设投资万元其中主题景观区万元中心商务办公区万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元，流动资金万元。

项目投资估算表序号项目单位单价元数量金额万元备注工程建设费用主题花园景观区亩木屋别墅热带雨林景观亩生态停车场景观绿化其他休闲设施道路工程污水和垃圾处理站供排水工程供电工程其他建设工程环保安全防护设备二中心商务办公区亩科研办公中心度假酒店及会所职工公寓等旅游文化街生态停车场景观绿化道路工程污水和垃圾处理站供排水工程供电工程其他建设工程花卉科研设备环保安全防护设备运输办公等设备二其他费用前期调研咨询费规划设计费试投产费建设管理费三预备费四流动资金合计资金来源项目计划共投资万元，资金来源为企业自筹。

第十二章财务分析与评价财务评价依据本项目财务评价根据国家现行企业会计准则企业财务通则和国家发改委建设部颁布建设项目经济评价方法和参数有关规定和方法进行。

项目计算期为年，其中建设期为年，期投产为第年，达到设计生产能力，第四年达到生产能力，第年为正常投产期，达到设计生产能力。

行业基准收益率参照农业项目行业标准，基准收益率，基准投资回收期年，平均投资利润率，平均投资利税率。

利润分配原则为税后利润中提取盈余公积金。

根据国家税收政策所得税率取。

销售收入估算根据市场行情，单价以年均保守价计算，正常年销售收入合计万元。

详见如下表。

项目年销售收入估算表序号项目与产品单位数量单价元金额万元说明花卉观光休闲旅游收入人次元人年接待游客万人次，含门票购物收入二中心商务区收入旅游文化街租金收入元月酒店收入间元间晚平均入住率三主题园区物业管理服务费元年合计，计算期内平均年销售木屋租赁收入合计，计算期内平均年销售合计总成本及经营成本估算项目总成本估算外购原辅材料主要包括主题园区花卉培育和养护相关种苗农药肥料包装材料等费用，元亩，亩合计万元休闲旅游其他易耗品万元酒店及家庭农场易耗品万元，正常年原辅料成本费万元。

燃料动力费包括用水电燃料等，年合计万元。

其中主题景观区按元亩年计算，亩，年需燃料及动力费为万元其他商务等功能区按元亩年计算，亩，年费用万元。

工资福利费项目总定员为人，其中管理和技术人员人，以平均工资元月计算，其他人