3000亩优质茶叶示范种植基地项目可行性投资论证建议报告word文档（定稿）

项目建设必要性鹤峰县是湖北省西部山区贫困县，是国家实施农业综合开发项目县之，是湖北省重点扶持县，为了加快农业发展，使农民实现增收致富，实施该项目具有以下必要性。

经济作用该项目建设实施，生产适应市场需求产品，满足国内外市场需求，对企业发展增加新增长点，对山区农业产业结构调整，提高农民收入水平，逐步解决三农问题具有很重要作用。

项亩优质茶叶示范基地新建项目第二章背景及必要性目实施采取专业合作社基地农户市场模式，组织带动农民发展，实行订单农业，统生产标准，统加工，统销售，形成产加销体化经营格局，解决农民生产加工无技术产品无标准销售无市场难题，从而达到最佳经济效益。

社会功能实施该项目，对山区农业经济发展，增加农民收入，提高茶叶品质，解决农民就业，促进新农村建设，抓好农业综合开发起到影响凝聚作用。

生态功能通过项目实施，对山区经济技术发展，改善生态环境，保护生态平衡，起到带动和促进作用。

向传统农业扩散新技术我县有独特资源优势，利用山区资源，建立以农民为主体示范茶园基地，加快传统农业向现代农业过渡，使农民通过采用新技术，科学种植实现增加收益，提高山区农业生产水平，从而引导农民由传统生产方式向科技化标准化规范化转变，这是扶持农民发展重要途径。

因此，通过项目建设实施，推动农村经济发展，增加农民收入，加快农村产业化建设进程，安置农民就业，其综合开发作用明显，融社会经济生态综合开发功能于体，项目建设是十分必要。

第三章建设条件亩优质茶叶示范基地新建项目第三章建设条件项目区概况建设地点选择选址原则基地选址本着适宜茶叶生产气候环境土质等条件，便于管理，便于运输加工无环境污染原则进行。

茶叶示范基地选址在鹤峰县中营乡茶园村白鹿村金竹园村等三个村，个农户，多农民。

土地类型系划归农民承包经营集体土地和荒山。

来源方式合同种植方式，采取项目实施单位茶园茶叶专业合作社统安排种植面积，专业合作社收购鲜叶方式，并由专业合作社提供种苗和技术服务。

基地建设面积项目基地面积亩，其中茶园村亩，白鹿村亩，金竹园村亩。

自然条件项目建设地气候温和，森林覆盖面高，周边公里内无工矿企业，无污染源，年平均气温，无霜期天左右，年平均降雨量至毫米，自然条件良好。

社会经济状况项目建设地主要经济状况，除粮食作物外，主要经济收入是亩优质茶叶示范基地新建项目第三章建设条件茶叶，年农民年人平收入元。

本行业及关联产业发展现状在项目建设地，由专业合作社已建茶叶基地亩，标准化种植程度不高，经济效益不显著，现有个体小型茶叶初制加工场个，无法满足本地茶叶产量加工生产能力，茶农卖茶难加工难矛盾突出，自项目实施单位茶园茶叶专业合作社组建成立后，建起了自己年加工能力达到担加工厂后，矛盾基本得到缓解。

项目建设条件优劣势分析政策资源市场科技基础设施条件政策从党中央到地方为了加快农村经济发展，实现农民增收，调整产业结构，制定了各项政策和措施，使农业开发项目从资金政策各方面得到很多优惠，农民积极性高，为项目建设提供了良好条件。

资源项目建设地属我县茶叶主产区，土地多面积广，土质肥沃自然条件优良，有丰富资源可利用。

市场鹤峰县是湖北省产茶大县，茶叶内质优，在国内外市场需求量大，市场前景可观。

科技茶叶从种植采收到加工，综合技术性强，项目实施单位除了本身具有定技术力量外，主要依托县茶叶局，农业主管部门技术人员常年跟踪指导服务，做好栽培管理病虫防治采摘等各环节技术指导。

同时，项目实施单位将分期分片对茶农进行技术培训，提高科技水平。

第三章建设条件亩优质茶叶示范基地新建项目基础设施主要是道路建设，排水沟渠建设，达到茶农方便运输，此项工程在各级政府各部门支持下，已在逐步改造，为项目建设奠定了基础。

主要障碍因素及解决方案障碍因素是资金短缺，二是技术缺乏，三是茶农科学技术素质不高。

解决方案通过专业合作社自筹和积极申报项目资金扶持等方法解决资金问题通过加强与技术部门技术协作，解决项目建设中技术难点通过科技培训茶农，提高茶农科技意识和水平，解决茶农科技素质低问题。

亩优质茶叶示范基地新建项目第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案市场分析项目产品市场供求现状及前景分析我国是产茶大国，也是茶叶出口大国，同时国内茶饮料消费市场广阔。

这些年来，随着人们生活水平不断提高，消费观念和消费水平也同时发生巨大变化，追求健康安全食品和饮料，茶叶饮料更加受到消费者青睐，饮茶人越来越多。

就目前来看，真正质优产品在市场上是满足不了市场需求。

生产出优质产品就有市场竞争力，要生产出优质产品，首先要抓好茶叶科学种植，标准化管理，产出优质原料。

该项目就是围绕好产品质量，从源头抓起，使产品具有强市场优势和市场竞争力。

茶园茶叶专业合作社从组建以来，其茶叶产品有稳定销售市场，在客户中已建立了较好信誉，仅年生产近担茶叶，以质优而被上海江西湖南等地客商采购空，远远满足不了客户需求，该项目建成，会使项目产品逐步建成产品优势品牌优势营销策略市场开拓市场优势。

项目产品市场竞争优质分析通过引进福鼎大白和平阳特早等优良品种，生产优质鲜叶，加工优质干茶，提升茶叶产品内在品质，从而占领市场，提高竞争力项第四章市场分析与销售方案亩优质茶叶示范基地新建项目目实施单位在茶叶界树立了良好商业信誉，其产品具有竞争优势。

营销策略方案模式充分发挥产品自身优势，努力拓宽市场，建立营销网络，组织精悍营销队伍，以绿色健康安全为突破口，稳定现有市场，开拓新市场，强化销售，提高项目效益。

加强营销管理，健全营销管理制度，抓好市场调查，培训营销队伍。

在市场调查基础上，制订营销策略和计划，以诚信为本，确定目标市场，建立稳定销售渠道和拥有项目产品客户群，使项目产品产生好效益。

市场风险分析项目产品市场风险因素分析加入后，我国将逐步放开国外农副产品进入中国境内进行经营活动，他们必然带来相应技术密集水平先进农副产品，世界上还有产茶大国，也不排除外国茶叶进入中国市场，而且他们资金雄厚，重视技术研发和运用，产品创新能力强，都可能率先进入并抢占市场，这对项目产品在定时期内市场会有影响。

我国是产茶大国，很多茶叶生产厂家注重茶叶从种植到加工全过程技术研发，注重品牌建设，这直接关系到市场竞争，在定时期内对项目产品占有更大市场会有些影响。

我们是大山区，交通运距长，加上物价因素会增加产品费用，与外地同类相比，有降低市场竞争能力因素存在。

防范和降低风险对策亩优质茶叶示范基地新建项目第四章市场分析与销售方案针对上述风险因素，我们将采取以下对策把产品质量从源头抓起，在建茶园基地时，做到高起点，科学种植，标准化管理，规范化采摘，充分发挥项目产品自身优势，使产品具有强市场竞争力。

加大技术研发力度，精心加工，降低成本，使产品成为消费者喜爱绿色健康安全产品。

以诚信为本强化销售拓展销售渠道，把信誉建立在广大客户群体之中。

加强项目产品品牌建设，制订计划目标，发挥品牌效益。

第五章建设方案亩优质茶叶示范基地新建项目第五章建设方案产品方案和建设规模产品方案项目建成后，按每亩产优质鲜叶公斤计算，亩面积可产优质鲜叶万公斤，按比例，可加工干品万公斤，其中名茶万公斤，优茶万公斤。

建设规模在鹤峰县中营乡茶园村白鹿村金竹园村等三个村建优质茶叶示范种植基地亩。

建设规划与布局建设规划项目建设期年，即年月至年月。

做好选地定园落实各农户种植面积。

自项目立项下达资金计划当月全面启动。

项目实施当年种植面积亩，抓好园区配套建设，如道路排水沟渠等。

从项目启动开始，逐步制定种植管理病虫防治等各项管理制度和操作规范，并抓好茶农技术培训。

建设布局亩优质茶叶示范基地新建项目第五章建设方案在茶园白鹿金竹园等三个村建基地亩，其中茶园村亩白鹿村亩金竹园亩。

建设标准和产品标准基地建设以现代农业园为样板，做好起点高。

布局合理，使项目建设面积技术操作规范落实到各环节。

产品标准执行国家标准，地方标准，杜绝无标生产。

工艺技术到能讲究科学种植，掌握种植技术，能操作要求。

对特种工作岗位人员达到持证上岗，严格按技术要求生产。

在二年内对茶农培训到二次。

劳动安全，卫生与消防严格按照劳动部门有关规定和要求对员工进行职业安全教育，以防为主，严防安全事故发生。

严格按照鹤峰茶叶生产技术标准进行生产，严禁施用巨毒农药。

第八章投资估算与资金来源亩优质茶叶示范基地新建项目第八章投资估算与资金来源投资估算依据国家计委和建设部发布建设项目经济评价方法与参考第二版中国国际工程咨询公司损资经济项目经济咨询评估指南可行性研究报告设计技术方案。

参照结合当前市场物价水平。

投资估算总投资项目总投资万元。

建设投资优质茶叶示范种植基地亩，投资万元见投资明细表附表。

茶叶示范种植基地亩，按每亩投资元，共需投资万元。

基地内配套建设，道路及附属建设内容预计投资万元。

流动资金项目建设需流动资金万元，其中铺底流动资金万元。

资金来源亩优质茶叶示范基地新建项目第八章投资估算与资金来源项目总投资万元附表。

中央财政资金申请中央财补助万元，占总投资。

地方财政配套资金申请地方财政配套资金万元，占投资总额。

自筹资金项目实施单位自筹万元，占总投资。

自筹资金来源项目自筹资金万元，其中农户社员自筹投劳万元，专业合作社自筹万元。

资金使用和管理财政资金使用和管理附表由鹤峰县农发办直接监督管理使用，项目建设期进行定期检查资金使用情况，项目建设完成进行验收清算，达到资金严格管理，合理使用。

自筹资金使用和管理自筹资金使用和管理，严格按照项目实施单位财务管理制度实施管理。

第九章财务评价亩优质茶叶示范基地新建项目第九章财务评价财务评价依据根据项目建设各类价格及成本费用和产品市场情况进行评价。

营业收入，营业税金和附加估算营业收入项目建成达产后，预计每年可产茶叶优质鲜叶万公斤，可生产名优茶干品万公斤，可实现营业收入万元。

销售营业税金及附加根据有关免征税金及附加规定经鹤峰国家税务局批准免征增值税和所得税证明见附件。

总成本及经营成本估算见附表单位产品生产成本估算单位产品生产成本为万元吨。

项目总成本估算总成本为万元。

经营成本估算经营成本为万元。

财务效益分析盈利能力分析亩优质茶叶示范基地新建项目第九章财务评价项目总投金万元，项目建成达到稳定产量后，预计产优质茶叶鲜叶万公斤，可加工名优茶干品万公斤，根据多年茶叶销售情况，按市场对干茶中等销价水平元吨，年可实现销售收入万元，减去总成本费用万元，年可实现销售利润万元。

投资利润率项目建成达到稳定产量后，投资利润率可达。

投资回收期动态投资回收期年静态投资回收期年财务内部收益率累计财务净现值万元。

银行贷款清偿能力分析无银行贷款。

不确定实性分析盈亏平衡分析本项目正常经营年份基础数据为年固定成本万元，年销售收入万元，年总成本万元，可变成本万元。

图盈亏平衡示意图第九章财务评价亩优