360万㎡高档外墙砖窑炉节能减排改造工程项目可行性投资论证建议报告word文档（存档）

由于质量管理体系建全，制度完善，执行有力，客户反应良好，无重大质量投诉事件发生。

因此，本公司于年通过国际质量体系认证。

企业产权情况及发展历程公司前身是兆峰陶瓷泸州外墙砖有限公司。

引进德国多博士国际有限公司具有国际先进水平陶瓷生产设备全套和工艺生产技术。

年由许多轩范德弘等人共同出资万收购该企业，公司更名为泸州天韵瓷业有限公司。

企业信用等级经农行泸州市分行龙马潭区评定，本公司银行信用等级为级。

企业商誉及获奖情况公司奉行诚信立业宗旨，视信誉质量为生命，使企业在同行中建立了良好声誉。

公司成立以来严格遵守国家法律法规，月月照章纳税。

公司特别信奉足踏实地为客户理念，公司产品畅销全国各地，受到广大建筑商和消费者表睐，取得了良好市场效应。

公司产品具有强度高热稳定性能好抗龟裂不褪色耐酸碱尺寸标准特点，经省质检部门历年抽样检验，产品质量均达到和优于标准。

公司已获得如下各项荣获四川省住宅推荐产品和全国建材推荐产品证书荣获四川省群众喜爱商品称号荣获第五届第六届第七届四川省名牌称号荣获泸州市知名商标称号，质量在同行业中处于佼佼者，通过国际质量管理体系认证第三章产品市场分析与改造必要性产品主要用途公司为建材产销企业，主要产品为瓷质方块砖，小条砖，长条砖，厨卫专用八角砖，仿石墙裙砖。

产品种类有平面平面打点凹凸面仿石仿花岗石仿天然岩石金属彩光等七大系列百多种色彩产品。

可作为外墙室内装修。

未来市场预测外墙砖，是房地产建筑材料必需品，产品有广阔市场，随着经济发展，人民生活水平提高，中高档住宅需求量将逐年增加，决定了对外墙砖需求量将逐年增长。

公司产品以四川重庆两地为主销市场，辐射湖北陕西贵州，远销湖南安徽上海等省市。

泸州市场年总需求量达万平米以上重庆市场年总需求量达万平米以上刚刚过去四川汶川地震灾后重建对建筑装饰材料需求十分宠大。

经估算，仅中高档外墙砖项总量需求至少在万平米以上，近日市经委已就公司能够提供灾后重建外墙砖量统计上报省上有关部门纳入统筹，加上四川其他地区，四川市场年总需求量达万平米以上。

公司在泸州外墙砖市场占有以上份额在重庆已与晋渝集团燕兴集团双龙集团祥云集团等公司合作多年，公司产品供应量达到了他们销量以上。

根据签订订货合同和公司实际生产能力，订货合同已签到年年底。

公司利用现有机器设备和生产工艺技术及产品品牌优势，成功研发了新产品通体外墙砖，即坯料釉料色料为体，其产品具有长年不变色优势。

根据中试结果，其单位成本在元，而单位售价为元，具有较高附加值。

该产品已有成熟销售市场，也是未来外墙砖发展趋势，根据公司生产现有样砖，已与长年客户重庆燕兴集团意向性地签订通体砖销售合同万平米。

仿古印花砖用于室内装饰前景十分看好，目前公司工艺技术已经成熟定型，并成功开发出了美欢下方销售样品。

该产品目前为西部内地生空白，市场平均批发价为元平方米，零售价平均达到元平米以上，单位生产成本仅为元平方米，附加值非常可观。

公司将推出万平方米生产。

业内人士分析在今后年内中高档外墙砖是我国外墙装饰主导产品。

随着人们生活水平提高，家庭居住面积扩大，中高档外墙砖将会以以上速度递增，本项目产品市场空间是非常大。

产品经济寿命期业内人式分析认为本项目产品在今后年内中高档外墙砖仍为我国外墙装饰主导产品，本产品经济寿命期在年以上，目前本产品寿命期仍处于发展阶段，其市场开拓大有前途。

产品竞争力公司外墙砖产品具有强度高热稳定性能好抗龟裂不褪色耐酸碱尺寸标准特点，公司外墙砖产品质量在全省处于领先地位，连续荣获第五六七八届四川名牌产品称号和年荣获四川省著名商标称号，年获得质量体系注册认证，产品畅销全国十多个省市和地区。

公司产品执行与国际同等标准，与国际水平相比主要差距是单位产品能源消耗方面落后于国际先进水平，能源消耗成本高，因而，价格竞争力不强，经本项目技术改造后，节能成本降低，单位生产成本降低，这样，产品不仅在质量上有显著竞争优势，而且，在价格上已有较大空间。

由于项目技术改造后产品优越性，其市场竞争力是很强，可以很快地占领市场，并稳定地保持市场占有率。

竞争优势技术优势项目业主技术优势强，有雄厚工程和产品开发能力，有大学人大专人，高级工程师人，工程师人。

他们长期从事本项目制品和技术研发，在对本项目工艺技术上有创新消化吸收能力。

工艺优势熔窑炉结构及工艺采用是德国先进技术。

该技改工程项目工艺是目前国家推行外墙砖行业先进技术。

管理优势公司有着规范管理体系，有健全管理制度，有熟练生产操作工人和行之有效生产操作程序。

确保项目顺利实施和产品正常生产。

由于设备充分利用了现代自动化技术，降低了劳动强度，使劳动生产率有极大提高。

其优势主要体现在年轻管理团队，具有创新能力和有效执行力前提是员工高素质和团队具有凝聚力处在发展阶段，企业还比较年轻，没有负担和包袱，轻装上阵，同时拥有成熟技术生产人员和技术人员产品质量高，具有竞争力性价比企业发展潜力和空间较大原料优势本项目原材料为粘土矿，来源地为四川内江荣县叙永重庆永川等地，上述产地粘土矿储量丰富，完全能够保证企业生产，并且已与隆昌县叶家沟粘土矿等供应厂家签定了长期固定原材料供应合同。

市场优势项目业主奉行诚信立业宗旨，视信誉质量为生命，使公司在同行中建立了良好信誉。

多年来深受厂家好评，并多次被评为地方质量第，产品深受市场和用户认可，在业内有较高知名度。

该项目产品销售已经形成了成熟完善销售网络和渠道。

其优势主要体现在潜在市场容量会增大，拥有巨大发展空间具有对其它品类延伸空间在外贸方面具有后发优势产品营销战略及方案本产品销售对象主要是外墙砖经销商和各大建筑安装工程公司。

这些客户对外墙砖需求特点是只要确认本产品优越后，往往需要量较大，而且长期需要，因而营销方式为先到用户去让其试用，待其认识其优越性后，方正式洽谈销售事宜，待其第次批量购买后，只要做好相关售后服务，则此客户将长期自动要货，因而实行步步为营，逐步扩大营销策略。

由于本产品营销特点，尤其是无须大量广告费用，其销售费用不会太高，通过测算按销售收入即可。

在营销团队中，需要重点关注以下几个问题是对能人过分依赖，二是将销售人员客户资源从个人情结转变为公司情结，三是对客户系统化管理。

形成良好有序具有战斗力营销团队。

因此，在营销队伍培育上，从长远和长期考虑，打造鹰般个人，雁般团队。

采取传帮带方式，在整个团队内形成合理科学分工，根据能力和素质不同，将合适人放在合适岗位上，形成互补性团队和人才梯队。

部分人用作开拓市场，搜集市场信息部分人用作内勤和客户关系系统管理部分人用于开拓新市场和维护客户关系。

在营销人员素质和技能方面，应加强培训和职业生涯规划，方面是使其能够动态地与时俱进，在理念上在营销技巧等方面能够自然运用，另方面主要是防止营销人员流失给企业带来巨大地损失。

产品市场风险因素及防范措施产品质量和价格是市场风险因素。

防范该风险措施是加强企业管理，不断提高产品质量和档次二是做到增产节约，增收节支，降低能源消，耗降低生产成本，提高产品市场竞争力三是做好市场调查研究，做好市场新需求预测四是不断地对企业生产技术进行创新，以便产品适应市场需要五是进步扩大销售网，不断增大产品销售六是加强企业诚信建设，把酒业玻璃品牌打造成知名品牌。

项目技术改造必要性项目技术改造是国家能源安全需要。

我国是陶瓷生产大国，陶瓷工业在国民经济中占有重要地位，陶瓷产品美化着人民生活，是生活中必不可少产品之。

进入世纪以来，我国工业化发展速度进步加快，能源消耗量不断增加，陶瓷外墙砖生产企业是以窑炉高温加热方式制造产品行业，属高耗能产业，目前由于窑炉材料选择，窑炉设计方式，燃烧及燃烧方式不合理，能源综合利用不够，生产过程中控制技术应用差，致使热效差，能耗高。

因此，积极响应国家建立节能型社会号召，减少环境污染，造福社会，为建立节能增效高质量企业，是每个坚持重要方针。

本项目技术改造后每生产平方米陶瓷外墙砖节约天然气立方米，比技术改造前立方米节约天然气节约电能度，比技术改造前度节约电能。

全国推广本技术将为国家能源安全做出积极贡献。

项目技术改造是地方行业发展需要。

年四位元序号项目单位消耗定额单价金额原材料包装物原材料均价辅助材料包装物能源水燃料天然气动力度水吨工资及福利个直接制造费用合计固定资产折旧固定资产折旧按照各项目投产时候开始折旧，本项目投入固定资产折旧年限按年计算，采用平均年限法进行折旧，其折旧率为，考虑到技术进步需要，不考虑设备残值回收。

本项目递延资产已记入固定资产折旧中，不再计算摊销费用。

祥见表。

总成本费用全部项目总成本费用见表。

项目销售税金及附加盈利能力分析产品销售收入销售税金及附加产品销售收入销售税金及附加见表。

盈利能力分析根据项目生产销售情况，测算未来年盈利状况，见表。

税后平均投资利润率为平均投资利税率为。

税后平均资本金利润率为。

税后平均销售利润率为。

以上指标显示本项目有很强获利能力。

经济效益分析经测算本项目在年计算期内累计实现销售收入万元，累计实现企业利润万元，累计上缴税金万元达产年销售收入万元，达产年企业利润万元，达产年上缴税金万元。

经济效益良好。

项目投资可行性分析项目财务现金流量动态分析是项目投资评价主要依据。

从表测算结果表明项目税后静态投资回收期年。

项目税后动态投资回收期年。

项目税后财务内部收益率。

项目税后财务净现值万元折现率从全部投资角度分析，本项目具备很好投资可行性。

项目偿债能力分析清偿能力。

资产负债表是偿债能力分析重要依据，从表测算表明投产后资产负债率最高，且在投产第年出现，以后逐渐逐低，最低为流动比率最低和速动比率最低，且在投产第年出现，以后流动比率和速动比率迅速提高，项目实施第年流动比率和速比率分别为和。

所以，本项目财务风险小，具有较强清偿能力。

还款能力。

从表表测算本项目在年计算期内累计剩余资金万元。

借款偿还期年，偿债备付率。

项目抗风险能力分析项目盈亏平衡分析是项目抗风险能力分析重要依据。

根据项目总成本费用表表进行盈亏平衡分析结果如下盈亏临界点销售量万平方米。

盈亏临界点销售额万元。

盈亏临界点作业率从这盈亏平衡分析结果可知，本项目只要实现年销售量万平方米，年销售收入万元，生产水平达到设计生产能力，本项目即可达到收支平衡保本。

所以，本项目具有较强财务抗风险能力。

社会效益分析本项目实施对提高地区经济发展水平形响本项目按设计生产能力计算，年产值为万元，预计可拉动当时龙马潭区经济增长个百分点。

可解决劳动就业人，每年能上缴国家和地方税收万元。

对国家能源安全做出积极贡献经计算可以得出每年生产万平方米外墙砖，降低耗天然气万，折合吨标准煤每年生产万平方米外墙砖，降低耗电