优质核桃生产基地及配套基础设施项目可行性投资论证建议报告word文档（定稿）

经过检测，项目区大气环境土壤环境水环境符合优质核桃生产自然资源条件。

并且该地区土地较为集中，有利于集中规模开发。

干部群众对发展优质核桃认识充分积极性高。

由于项目区以农民为主，对土地产出效益十分看重，通过优质核桃种植，可显著提高干果生产条件，有效提高土地产出效益，并能实行连片优质核桃种植开发，增加农民收入。

具有定干果开发项目建设经验。

林业站工作人员从事干果种植工作多年，在果树种植开发上积累了许多成功经验，同时，又能吸收借鉴相邻乡镇果树综合开发经验做法。

项目建设规模及技术方案建设规模生产建设建设优质核桃示范园亩。

基础设施及附属配套工程建设根据基地内现有沟渠布局，新建排灌渠，购置提水设备套在示范基地区域内建设生产道路，道路宽砂石路面购置常用农机具套，喷药设备套。

技术方案栽植区划分及种苗选择根据项目区地理位置及局部小地形特征和依据示范品种不同，将示范园划分为四个栽植区，其中清香栽植区个和栽植园区个。

品种为清香元丰鲁香丰辉等。

以年生良种嫁接苗栽植成活率较高，选用苗高以上，地径以上，主根保留以上，侧根条以上，且接口愈合良好充实健壮无病虫害优质苗木。

整地整地造林地坡度较小，土层较厚，原有梯田相对比较平整，可按小平大不平原则，依地形进行整地。

山坡整地沿等高线方向进行阶梯田整地，堰边石砌，以防止水土流失。

般坡，阶面宽为坡，阶面宽为，长度依地形而定。

为改良土壤理化性质，疏松土壤，消灭杂草，保持水分，提高建园成活率，促进果树生长发育，早日获得丰产稳产，载植前应根据设计密度挖大穴长宽深各㎝，分层压入有机肥磷肥泥土。

为提高土壤墒值，可在挖好土坑表面覆薄膜略小于坑面，有利于积水，待栽植。

底肥标准亩施有机肥，磷肥，草木灰，尿素栽植栽植时间在苗木处于休眠期内进行造林，栽植时成活率较高，般以秋季落叶后到春季生长开始前定植最为适宜。

栽植方法采用植苗造林，栽植前先将每坑表土与厩肥或堆肥与磷肥充分混合，取其半填入坑内，按品种配置设计将苗木放入坑内，同时要进行前后左右瞄直。

将另半掺入肥土分层填入坑中，每填层土都要踏实，边填土边将苗木稍稍上下提动，以使土落入根系缝隙中，根系充分伸展与土壤接触，填土高度以苗木根颈高于地面约㎝为宜，并在坑四周修起土埂。

栽后立即灌透水，土壤下沉后要求根颈与地面齐平，用细土覆盖以防止水分蒸发。

栽植后在树干周围堆成丘状土堆或覆地膜保湿，以保持土壤湿度。

管理松土除草幼龄核桃园，要及时除草松土，可根据杂草发生情况，每年除草次，其深度为㎝成龄核桃园除了要除草松土外，还要每年或隔年沿大量须根分布区边缘向外扩宽㎝，其深度为㎝左右，挖成绕树干半圆形或圆形沟，然后将表层土放在底层，底层土放在上面。

施肥氮和钾是核桃主要组成元素，而氮多于钾。

幼树采取薄施勤施原则，定植当年至发芽后开始追肥，每月次，至月底施基肥第年，每年于月共施次肥即可成年树采取重施基肥，巧施追肥原则，每年施基肥次，追肥次即可。

基肥施用量亩施有机肥，磷肥，草木灰，尿素。

追肥共施次，第次追肥于发芽前施用，以施速效肥为主，亩尿素。

第二次施稳果肥月施用，以肥为主或施复合肥，可亩施猪粪水，尿素第三次施壮果肥月施用，施复合肥灌水核桃喜湿润，抗旱力较弱，灌水是增产项有效措施。

在生长期间若干旱缺水，则坐果率低，果皮厚，种仁发育不饱满施肥后如不灌水，也不能充分发挥肥效。

因此，在开花果实迅速增大施肥后以及冬旱等各个时期，都应适时灌水。

整形修剪整形修剪是核桃管理中项十分重要技术措施，可以形成良好树体结构，培养成丰产树形，调整好生长与结果关系，从而达到早结果，多结果及连年丰产目。

核桃定植后经过年缓苗期，从第二年开始整形修剪。

核桃可在休眠期修剪，生长季修剪损失营养太多。

般在采果后叶片尚未变黄之前进行修剪为宜。

核桃适宜树形主要有主干疏散分层和自然开心形。

般可定干高修剪时要注意保持中心领导枝绝对优势，及时控制竞争枝，适当多留辅养枝。

般采用短截剪疏剪枝回缩摘心等。

林业有害生物防治坚持预防为主，科学防控，依法治理，促进健康方针，以生物防治为主，化学防治为辅，并将其纳入全市有害生物预测预报体系。

严格检疫制度，选用良种壮苗，杜绝栽植带有有害生物苗木加强抚育管理，促进林木生长，提高林木自身抵抗力采取有效措施保护利用天敌，驯养招引益鸟，做到以虫治虫以鸟治虫，有条件可进行繁殖释放益虫在造林过程中要加大普查监测力度，摸清有害生物发生发展规律，做好有害生物预测预报工作，搞好检疫，杜绝检疫对象传入传出。

项目投资估算与资金筹措投资估算依据建设项目经济评价方法与参数第三版，中国计划出版社财政部基本建设财务管理规定财建号林业部林业工程概预算编制方法营林工程各项费用以项目县区实地调查数据为基础，参考近年来山东有关项目中确定经济指标来综合确定设备购置价格按项目县现行市场价格平均计算，其中包括了运杂费项目建设其它原材料按现行市场价格平均计算。

投资估算经估算，该项目建设总投资为万元。

其中工程费用万元，占总投资。

在工程费用中造营林工程投资万元，占工程费用辅助工程费用万元，占工程费用。

基本预备费万元，占总投资。

其它费用万元，占总投资。

包括勘察设计可研咨询费工程监理费技术培训费建设单位管理费招投标费等。

资金来源项目总投资万元。

其中申请中央财政资金万元，占建设投资地方财政配套资金万元，占建设投资。

其中省财政配套资金万元，市县财政配套资金分别为万元和万元。

建设单位自筹万元，占建设投资效益分析与综合评价结论经济效益分析基本数据项目计算期年建设期年核桃销售价格按元单位面积产量按第年亩，第年亩，第年亩，第年以上按亩。

销售收入计算期内可生产核桃万，总销售收入可达万元，利润总额万元，净利润万元，经济效益可观。

总成本及经营成本估算本项目成本主要为经营期内营林费用浇水施肥中耕除草有害生物防治整形修剪花果管理等管理费用折旧和摊销等。

根据经济林特殊性，经测算，项目正常年份总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元经营成本万元。

财务效益分析盈利能力分析经计算，该项目财务内部收益率税后，财务净现值税后元，投资回收期年，项目经营期内财务内部收益率大于基准收益率，表明项目财务分析可行。

不确定性分析盈亏平衡分析根据项目经营年平均数据，以造林面积为分析对象对本项目进行盈亏平衡分析如下盈亏平衡点固定成本营业收入可变成本营业税及附加盈亏平衡面积盈亏平衡点设计面积亩从上述分析可以看出，该项目盈亏平衡点为，只要完成种植核桃亩，按设计要求达到产量指标，项目即可保本。

敏感性分析影响本项目财务内部收益率主要因素有建设投资经营成本和产品价格。

以三者为变化因素对项目内部收益率敏感度系数进行分析。

结果表明，各分析指标对核桃产品价格变化最为敏感，经营成本影响次之，各因素在以内变动，项目依然可行，表明项目有较强抗风险能力。

社会效益分析基地建设对促进该地区生态林业可持续发展和农村产业结构调整，建设社会主义新农村将起到促进作用。

通过开发利用土地资源，对促进节约型社会建设具有重要意义。

项目建设为农村剩余劳动力可提供部分就业机会，减轻当地就业压力，对维护社会安定和促进农村建设起到积极作用。

通过实施基地建设项目，提高了当地土地收益，扩大了森林面积，基地建设可新增经济林地亩，不仅可以提高森林覆盖率，防止水土流失，优化区域生态环境，也对项目区绿化及小流域治理起到积极作用，促进区域生态环境良性循环。

生态效益分析通过实施基地建设项目，提高了当地土地收益，扩大了森林面积，基地建设可新增经济林地亩，不仅可以提高森林覆盖率，防止水土流失，优化区域生态环境，也对项目区荒山绿化及小流域治理起到积极作用，促进区域生态环境良性循筹万元，占建设投资效益分析与综合评价结论经济效益分析基本数据项目计算期年建设期年核桃销售价格按元单位面积产量按第年亩，第年亩，第年亩，第年以上按亩。

销售收入计算期内可生产核桃万，总销售收入可达万元，利润总额万元，净利润万元，经济效益可观。

总成本及经营成本估算本项目成本主要为经营期内营林费用浇水施肥中耕除草有害生物防治整形修剪花果管理等管理费用折旧和摊销等。

根据经济林特殊性，经测算，项目正常年份总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元经营成本万元。

财务效益分析盈利能力分析经计算，该项目财务内部收益率税后，财务净现值税后元，投资回收期年，项目经营期内财务内部收益率大于基准收益率，表明项目财务分析可行。

不确定性分析盈亏平衡分析根据项目经营年平均数据，以造林面积为分析对象对本项目进行盈亏平衡分析如下盈亏平衡点固定成本营业收入可变成本营业税及附加盈亏平衡面积盈亏平衡点设计面积亩从上述分析可以看出，该项目盈亏平衡点为，只要完成种植核桃亩，按设计要求达到产量指标，项目即可保本。

敏感性分析影响本项目财务内部收益率主要因素有建设投资经营成本和产品价格。

以三者为变化因素对项目内部收益率敏感度系数进行分析。

结果表明，各分析指标对核桃产品价格变化最为敏感，经营成本影响次之，各因素在以内变动，项目依然可行，表明项目有较强抗风险能力。

社会效益分析基地建设对促进该地区生态林业可持续发展和农村产业结构调整，建设社会主义新农村将起到促进作用。

通过开发利用土地资源，对促进节约型社会建设具有重要意义。

项目建设为农村剩余劳动力可提供部分就业机会，减轻当地就业压力，对维护社会安定和促进农村建设起到积极作用。

通过实施基地建设项目，提高了当地土地收益，扩大了森林面积，基地建设可新增经济林地亩，不仅可以提高森林覆盖率，防止水土流失，优化区域生态环境，也对项目区绿化及小流域治理起到积极作用，促进区域生态环境良性循环。

生态效益分析通过实施基地建设项目，提高了当地土地收益，扩大了森林面积，基地建设可新增经济林地亩，不仅可以提高森林覆盖率，防止水土流失，优化区域生态环境，也对项目区荒山绿化及小流域治理起到积极作用，促进区域生态环境良性循环。

项目管理及组织运行机构设置与职责机构设置成立由分管区长为组长，林业财政和有关乡镇主要领导为成员领导小组。

项目建设实行项目法人负责制，由项目承担单位对工程建设进度任务完成建设质量配套资金落实和资金合理使用情况承担法人职责。

设立基地建设管理办公室，定员人，在现有职工中择优录用，必要时可雇用季节性临时工。

机构职责领导小组职责领导小组下设项目办公室，由林业局长兼任办公室主任。

负责组织协调督查检查项目实施，掌握项目进度资金使用情况和存在问题，帮助解决生产中各种问题，并会同建设单位按时向领导小组汇报工作，确保项目顺利实施。

项目建设法人职责项目建设单位要在基地建设过程中，定期向领导小组汇报建设进度资金使用等情况。

基地建设管理办公室在项目法人指导下，负责项目组织实施，具体包括资金落实，资金管理，建立健全实施以职工岗位责任制为中心各项管理制度项目组织发动以及建园招投标业务素质培训管理和市场营销等。

经营管理模式实行项目法人负责制，在现有协议基础上，本着依法有偿自愿原则，建设单位分别与土地