会泽县待补镇游客服中心建设项目可行性投资论证建议报告doc文档（72页）

目前该镇通过农业招商引资工作开展，促进了全镇农业产业化水平不断提升，全镇发展以青花生菜为主蔬菜种植亩，以百合鲜切花和种球为主鲜花亩，全镇特色经济作物种植面积达亩。

可见待补镇处于连接会泽旅游发展联动两轴三片即文化体验旅游片区高原生态休闲片区和珍禽保护观光片区六大特色组团大海草山度假组团和雨碌地缝体验组团核心节点，又是会泽南部中心城镇及现代生态高效农业示范镇观光农业旅游目地。

编制依据本项目根据会泽县待补镇游客接待工作切实需要，受会泽县旅游局委托，承担项目可行性研究报告编制工作。

主要依据如下风景名胜区管理暂行条例风景名胜区管理暂行条例实施办法风景名胜区安全管理条例等风景名胜区建设管理规定会泽县城市总体规划，会泽县旅游发展总体规划会泽县旅游局提供会泽县待补镇游客服务中心初步规划方案国家现行专业法规规范建设项目经济评价与参数第三版会泽县国土局项目建设土地证明。

编制原则贯彻执行国家有关保护和开发利用风景名胜资源方针政策及相关法律法规。

实现资源有效配置，社会效益经济效益生态效益相结合，实现可持续发展原则。

符合地方社会经济发展规划，协调发展原则运行经济合理，投资节省，规模经济与实际相结合原则。

研究范围本可研报告通过对会泽县待补镇游客服务中心现状及综合其发展需要进行认真分析，提出项目建设必要性，从需要分析确定建设规模，项目选址，建筑方案选择，分析项目对环境影响提出保护措施，分析项目主要能耗提出节约能源措施，通过建设方案对投资进行了估算，分析社会效益，研究消防劳动安全与卫生等。

项目预期目标本项目通过待补镇游客中心及停车场等旅游配套基础设施建设，改善会泽县旅游基础设施条件和旅游环境，提升景区吸引力和旅游竞争力，以合理保护和开发待补镇及周边旅游资源，推动会泽县待补镇旅游业可持续发展。

主要技术经济指标简表主要经济技术指标表序号名称单位数量备注建设规模游客接待中心平方米停车场平方米项目投资万元资金来源万元申请补助万元地方自筹万元地方自有资金新增固定就业岗位人研究结论会泽县待补镇游客服务中心建设符合会泽县旅游发展总体规划及项目单位实际需要。

遵照国家相关建设规范和强制性标准，功能布局科学合理，建设指导思想明确，项目管理措施具体，建设资金有保障，本项目各项财务评价指标较好。

投资利润率，全部投资财务内部收益率为，高于本项目设定基准值。

财务净现值为万元大于零，全部投资回收期年，本项目经济分析可行，建设条件具备。

工程建设方案本着实事求是因地制宜功能实用建筑美观装修简朴原则，建设规模适度，建设标准选取合适，建设区无不良地质水文条件，建筑材料供应充分，建设工程技术可行。

业主单位已向相关管理部门办理相关政府证明文件规划选址意见环境影响登记表土地预审证明等建设程序手续，建设程序手续条件基本齐全。

云南省级历史文化名城会泽，有着十分明显旅游资源优势和区位优势。

本项目以会泽县为资源基础，打造集旅游接待住宿服务于体游客接待中心。

通过项目建设旅游服务中心停车场，完善基础设施，为开发会泽县特色乡镇旅游资源奠定更好基础，是对会泽旅游在人文景观方面有益补充通过项目建设，能有效提高待补镇旅游承载力服务能力，增强待补镇旅游吸引力和市场竞争力，全面推动会泽县待补镇旅游业发展，并实现良好投资效益，可以实现会泽古城保护开发与社会经济协调发展和可持续发展，实现地方乡镇旅游业发展与全县发展有机统，对于推动会泽县区旅游业发展具有积极意义。

本项目符合国家方针政策。

从项目实施技术性和建设条件分析，本项目属普通基本项目，有上级政府主管部门和当地政府各相关部门支持，按国家基本建设程序进行实施，项目建设是必要可行。

第二章项目建设必要性和可行性项目建设背景项目党和国家方针政策背景传统观点认为，旅游就是吃喝玩乐，旅游业不过低端服务产业发展潜力不大。

其实不然，旅游业已经成为当今世界最具发展活力和潜力第大产业。

些国家纷纷提出实施旅游发展国家战略，引领和带动国民经济和社会发展。

如日本政府年确立观光立国战略，举全国之力，促观光立国。

又如美国总统奥巴马年月签署年旅游促进法，大力发展旅游业。

年月，国务院关于加快发展旅游业意见出台，明确提出要把旅游业培育成为国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意现代服务业。

这是个具有里程碑意义发展战略定位，标志着发展旅游业已经成为国家重大战略，成为推进科学发展新选择，从而把旅游业放到了重点培育加快发展战略位置上。

继年月日国务院关于加快发展旅游业意见颁布实施以来，年月日国务院办公厅再次印发了贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案通知，足见我国政府对发展旅游业高度重视。

云南地方旅游发展政策背景早在年，云南省委省政府在认真总结云南旅游业发展经验，分析面临形势和问题基础上，作出了实施旅游二次创业实现由旅游大省向旅游经济强省跨越重大决策。

党十七大以来，经过贯彻落实科学发展观和解放思想大讨论，在对省情特点和旅游产业特征与功能重新认识基础上，省委省政府又进步提出开展旅游产业发展和改革试点，把旅游产业培育为全省龙头产业支柱产业决定。

云南省旅游局提供数据显示，云南全省主要旅游经济指标增幅均保持在百分之十五以上，二〇〇五年至二〇〇八年，全省接待海外旅游者从百五十万人次增加到二百五十万人次，持续保持全国第八西部第地位旅游外汇收入从五点三亿美元增加到十点亿美元。

年全省旅游业继续保持了良好发展势头，在全国海外游客和旅游创汇下降情况下，云南实现了海外国内两大市场双增长。

其中，接待海内外游客五千八百八十六万人次，旅游业总收入达人民币三百六十七亿元。

年月日，国家发改委以国家发展改革委关于推进云南旅游产业改革发展有关问题复函发改经体号批准云南省旅游产业发展和改革规划纲要，这标志着云南省旅游业综合改革试验正式启动。

规划提出云南省依托其旅游大省自然人文资源优势，围绕七彩云南，旅游天堂整体品牌形象，提出打造六大旅游区，整合特色旅游资源，提升旅游服务功能，推动旅游产业转型升级。

六大旅游区分别是滇中旅游区滇东南旅游区滇东北旅游区滇西北旅游区滇西旅游区滇西南旅游区。

其中滇东北旅游区包括曲靖市北部地区昆明市东川区和昭通地区。

在该区南部有些重要自然景观，在景区中部和北部有其它自然和文化景点。

该区应基于以自然景观为主多样化资源来制定旅游发展战略，包括保护和开发曲靖珠江源会泽古城昭通黄连河等旅游区。

年月日，由云南省旅游产业领导小组主持召开了云南省旅游产业十二五发展规划专家评审会。

来自旅游环保国土建设林业文化交通民族政策研究等方面专家和领导组成评审专家组对规划进行评审并获得通过。

年月日，十二五云南旅游信息化发展规划通过专家评审。

年月为推进云南省旅游产业发展和改革规划纲要以下简称规划纲要实施，根据云南省人民政府关于云南省旅游产业发展和改革规划纲要实施意见总体要求，将云南省旅游产业发展和改革规划纲要实施意见进行了任务分解。

明确提出年年，建设个重点旅游城市和旅游县市区。

按照旅游资源丰富产业发展基础好地处旅游交通节点发展潜力较大原则，大力推进以昆明市为中心级旅游目地和游客集散地，大理市昭阳区麒麟区等为二级旅游目地和游客集散地，以及罗平县会泽县水富县等为三级节点旅游目地体系建设，发挥其带动辐射功能。

要按照注重特色差异发展突出重点强化功能原则，进步整合资源，强化旅游城镇功能，完善城镇基础设施和旅游综合配套服务设施加快特色旅游资源及产品开发，着力以集群化方式推进批休闲度假康体运动会展商务和新业态项目实施，加快旅游产业要素聚合，形成批有吸引力和竞争力休闲度假基地和商务会展基地。

进步完善全省旅游小镇保护开发规划并加快实施，加大对旅游小镇开发建设投融资体制改革，拓宽融资渠道，积极推进含会泽金钟娜姑等个旅游小镇建设，给项目建设发展带来良好机遇。

项目实施会泽县政策环境为贯彻落实云南省滇东北红土高原旅游区发展规划纲要滇东北红土高原旅游区旅游发展战略是将含会泽在内滇东北红土高原旅游区建设成为滇蜀古道雄关名城探秘云贵高原珍鹤丽水观光旅游区。

曲靖市旅游发展规划年对会泽县旅游发展规划以会第三版，以下简称方法与参数及国家最新财税制度和行业有关规定并结合了本项目具体情况。

鉴于本项目效益和费用计算比较简单，仅进行了财务评价分析。

基础数据本项目基准收益率定为本项目计算期定为年，其中建设期为年，运行期年项目建成后第年达到设计规模，经营负荷第年按设计计算，第二年及以后及各年按满负荷运营根据国家有关规定该项目免征收部分税费。

收入估算本项目建成后，总体收入来源主要有餐饮住宿接待收入停车场收入和其他旅游商品农副产品及相关娱乐业收入。

餐饮住宿接待收入本项目建成后，旅游服务中心餐饮住宿接待收入，预计间客房，元间，年营业天，入住率。

收入预计为万元年。

停车场收入本项目建成后，个车位，平均每天按使用率，年营业天，每天收费元辆计算。

年收入为万元年。

其他旅游商品农副产品及相关娱乐业收入年接待万人次计算，按人均消费元次测算，其他旅游商品农副产品及相关娱乐业收入为万元年。

上述各项业务收入合计为万元年。

会泽县待补镇游客服务中心可行性研究报告可研证书编号工咨可研编制单位云南城市规划建筑研究设计院有限公司成本费用估算餐饮业住宿接待原料费餐饮业住宿接待原料采购成本正常年约占收入，项目运营所需材料费用为每年万元年。

水电煤燃料等能源费用项目燃料动力费主要为水电和煤。

游客接待中心能源费用占收入，本项目水电煤及游船燃料等能源费用约万元年。

工资福利费本项目旅游服务主要成本为人工成本，游客接待中心固定岗位人，每人每年约万元，人工成本约万元年。

修理费本项目按固定资产原值为年维修费用万元年。

管理费用营销费用财务费用及其它费用管理费用营销费用财务费用及其它等，每年占经营收入计算，年其他管理财务及其它费用为万元年。

折旧摊销费用年折旧摊销费用取固定资产原值，为万元年。

总成本费用万元年。

财务评价指标计算投资利润率按照方法与参数规定，投资利润率是指项目达到设计能力个正常上产年份年利润率指年产品销售年销售税金及附加年总成本费用与项目总投资指固定资产投资建设期利息流动资金比率，其计算公式如下投资利润率年利润总额或年平均利润总额项目总投资投资利润率会泽县待补镇游客服务中心可行性研究报告可研证书编号工咨可研编制单位云南城市规划建筑研究设计院有限公司财务内部收益率按照方法与参数规定，财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时折现率。

其计算公式如下式中为现金流入，为现金流出，下同本项目全部投资财务内部收益率计算结果为。

财务净现值按照方法与参数规定，财务净现值是指按行业基准收益率或设定折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初现值之和。

其计算公式如下式中为基准折现率，本项目为本项目全