养生养老度假村产业示范项目可行性投资论证建议报告word文档（定稿）

项目建设地址北京神路旅游发展有限公司建设神路庄园旅游度假村位于北京市昌平区十三陵旅游风景区内，七孔桥畔，紧靠十三陵水库，距长陵四华里，距神道四华里，地理位置极佳。

项目背景随着北京旅游事业不断发展和年奥运会在北京成功举办，北京旅游产业呈现出前所未有大好趋势。

大力发展旅游业已经成为地方经济中不可或缺重要组成部分。

北京神路旅游发展有限公司正是在这种大好形势下建设神路庄园旅游度假村，公司愿在发展昌平区旅游事业中发挥自己优势，愿在发展地方经济事业中贡献自己力量。

十三陵风景区已被列为世界文化遗产，是中国主要世界级旅游风景区，北京神路旅游发展有限公司建设神路庄园旅游度假村置身于这风景区内，在建设之初即考虑到其建筑风格定要和周边环境及风景旅游点相协调。

为此，北京神路旅游发展有限公司建设神路庄园旅游度假村时特意采用了鹅卵石墙面，并将客房会议室建在槐树林中，力求使建筑与自然风景融为体，使其在建设完成后既有经营实际功效，建筑风格在与周边环境协调基础上又有醒目鲜明特点，为良好经济效益创造条件。

十三陵是明朝十三个封建帝王陵墓，坐落在北京昌平区境内燕山山麓距离北京约公里。

年，十三陵被国务院公布为全国第批重点文物保护单位，是世界上保存最完整，埋葬皇帝最多墓葬群。

同时十三陵风景区已被列为世界文化遗产，是我国主要世界级旅游风景区。

其影响和知名度不仅在国内而且在国际上也愈来愈大，吸引众多国内外游客观光。

北京作为我国首都，每年吸引国内外数以百万计游客和学者，大体上每年来北京旅游游客已达余万人，尤其是成功举办了奥运会后，北京作为世界知名城市之，它吸引力将会发挥到最大极致。

然而，神路庄园就置身在这个得天独厚环境里不断地成长和发展。

第二章项目开发条件地理位置优越，交通便利北京神路庄园旅游度假村项目地址在昌平区，该区处北京市西北部，距紫禁城三十公里，总面积平方公里，常住人口万人，是座历史文化名城，中国北方著名旅游胜地，年荣获中国十大最好玩地方。

该区东临顺义区，南与朝阳﹑海淀﹑门头沟区接壤，西部接河北怀来县，北靠延庆﹑怀柔县。

卫星城市距市区公里，地理位置优越。

本项目实施地处在北京市昌平区十三陵水库，距神道四华里西侧，交通十分便利。

另外，该区是北京去往八达岭必经之地，对旅游来讲具有很强区位优势。

在该区邮电局拥有现代化通讯设施，可为用户提供电话﹑传真﹑无线电﹑计算机分组交换﹑国际特快专递等服务。

自然资源优越昌平区位于温榆河冲击平原和军都山结合地带，在燕山脚下，长城环抱，上风上水，年四季空气级，地形地貌多样，自然风光优美，雨量充沛，四季分明，山峻﹑树绿﹑水清﹑天蓝﹑有首都后花园美称。

昌平属于暖温带季风大陆性气候，植被茂盛，多山，多水，多温泉。

春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽，冬季寒冷干燥。

这决定了昌平区旅游业季节性强特点，月初到月初为旅游旺季。

有丰富地热资源，尤其是小汤山温泉尤为出名，这里利于开展旅游，度假和娱乐为体现代休闲产业。

从地质上来讲，主要是花岗岩白云质灰岩和片麻岩，土质为风化层，适于发展林果业。

就旅游资源来讲，昌平地区具有典型构造和地质古迹。

优越地理位置和丰富自然生态环境为昌平旅游发展造就了得天独厚优势。

环境优势昌平区内有列入世界文化遗产名录明十三陵，天下第雄关居庸关十三级浮屠辽代银山塔林拥有亚洲之最称誉中国航空博物馆中国坦克博物馆迪斯尼风格九龙游乐园全国最大射击场中国北方国际射击场北方最大国际级小汤山现代农业科技示范园独具特色十三陵国际高尔夫球场空中滑伞俱乐部风景秀丽十三陵水库和蟒山﹑沟崖虎谷﹑白羊沟﹑大杨山等自然风景区。

全区有文物保护单位处，其中世界文化遗产处，国家级重点文物保护单位处，市级重点文物保护单位处。

该区旅游业已经形成规模和气候，其游览内容包括名胜古迹﹑自然景观﹑现代娱乐﹑康复疗养﹑科技博览﹑民俗风情﹑观光农业共八大系列，形成了吃﹑住﹑行﹑游﹑购﹑娱等功能齐全现代旅游服务网络。

该地区在中国影响力很强，吸引着众多国内外友人。

政策机遇党中央在十六届四中全会上明确提出建立以人为本，全面协调，可持续发展和谐社会科学发展观思想。

以人为本重点是要促进人全面发展，在国民素质中，健康素质是重中之重。

昌平区政府确定把户外体育休闲旅游﹑文化创意产业和旅游发展业作为区域经济发展引擎，这无疑为昌平户外休闲聚居区发展提供了千载难逢政策机遇。

尤其是我国申奥成功后，北京旅游等第三产业呈现了前所未有大好趋势。

第三章市场需求分析必要性十三陵风景区被列为世界文化遗产后，其影响力和知名度与日俱增，不仅在国内而且在国际上愈来愈引起旅游爱好者关注。

北京身为中国首都，每年都吸引着国内国际数以百万人计旅游者，对所有置身于旅游事业个人单位来说，这是个千载难逢机会。

凡是初来北京旅游人，有几个重要旅游景点是向往已久非去不可。

是天安门故宫，二是八达岭十三陵，目前到北京来旅游者已达每年余万人，都会掀起比较长期旅游高潮。

市场前景神路庄园旅游度假村包含轻松时尚文化，以人为本思想，崇尚创新追求，强调满足人心理需求，提供人性化环境和服务，把物质享受和精神享受结合了起来。

随着人们生活水平提高，度假村无疑是在这都市闹中取静幽雅环境。

在市场化竞争和消费结构升级新形势下，餐饮业将积极调整产业和产品结构，努力扩大餐饮消费热点，不断加强服务内涵人性化发展，不断拓宽餐饮消费空间和领域，以用诚信营造用实力说话用行动证明为宗旨，更加便民利民，大力提倡健康消费安全消费绿色消费环保消费科学消费节约型消费，促进餐饮业可持续发展。

随着农业技术进步农村产业结构调整和社会经济发展需要，这种兼顾生态经济和社会效益协调发展观光农业生态园模式将具有广阔市场。

综上所述，本项目迎合了市场需求，发展前景非常广阔。

第四章企业组织与劳动定员企业组织本项目企业组织采用合资企业董事会领导下总经理负责制，下设工程部﹑销售部﹑市场策划部﹑人力资源部财务部等主要部门。

劳动定员本项目各项经营要求，管理层主要有职工多人，园林维护人左右，护理服务人员余人组成。

项目所需人员需要培训方可上岗。

人员培训公司全体人员都将在上岗前进行严格培训，组织员工定期进行知识培训，组织听取专家学者讲座，不断鼓励员工创新，同时提高各个环节工作效率。

这使全体员工全面了解﹑认识公司﹑减少陌生感，增加亲和力和使命感。

不断培养和提高员工整体素质，传播公司企业文化，建立良好激励机制，进行灵活﹑人性化，现代管理理念。

第五章项目实施计划项目规模北京神路旅游发展有限公司建设神路庄园旅游度假村，该项目资产已达人民币余万元。

本项目占地余亩，度假村内有果园余亩，槐树林带余亩，神路庄园旅游度假村已建设完成各类建筑余平方米，院内绿化面积占总面积。

神路庄园各项娱乐功能齐全，设施流，能接纳各界团体和各界人士召开会议，休闲度假。

四排四合院改造后可以接待名左右老人进行养生养老。

资金来源该项目由北京神路旅游发展有限公司自筹资金。

该项目资产已达人民币余万元，下步筹集资金。

亿元，对接待老人养生养老实施进行改造升级和构置设备等。

项目功能北京神路庄园旅游度假村项目功能分别为客房会议室套房住房塔楼儿童村职工宿舍职工餐厅烧烤园鹿园值班室仓库画廊画室四合院果园住房等。

建设风格中西合璧，高雅别致，山，水，亭，榭，花草树木，景色优美，可以使您尽情感受大自然之美。

第六章利润估算计划及评价方法选择本项目建设周期为年。

根据公司投资计划及战略规划制定详细财务计划，包括投资预算及经济利润预算，并对公司经营财务状况进行财务评价，依据方法与参数中规定方法计算新增效益与新增费用。

基本数据各类经营项目按运营率测算二每种营业项目销售价格按企业定价策略及当前市场价格制定估算三年运营工作日为天。

利润估算餐厅收益北京神路旅游发展有限公司建设神路庄园度假村中有同时可容纳人就餐大型餐厅，在十三陵地区可同时容纳人就餐单位很少，北京神路旅游发展有限公司建设项目恰好弥补了十三陵旅游风景区这旅游服务不足。

集体旅游者集体进餐往往按人数定餐，其利润也可按人数来计算，仅以集体进餐项计算效益人次元人均利润元人次元人均利润元集体进餐毛利润是元。

元毛利润年按天计算万元元毛利润年按天计算万元在北京神路旅游发展有限公司建设神路庄园度假村中，考虑到散客需求，为此在餐饮服务方面，特为散客商设计了以家庭朋友自行组套房住房塔楼儿童村职工宿舍职工餐厅烧烤园鹿园值班室仓库画廊画室四合院果园住房等。

建设风格中西合璧，高雅别致，山，水，亭，榭，花草树木，景色优美，可以使您尽情感受大自然之美。

第六章利润估算计划及评价方法选择本项目建设周期为年。

根据公司投资计划及战略规划制定详细财务计划，包括投资预算及经济利润预算，并对公司经营财务状况进行财务评价，依据方法与参数中规定方法计算新增效益与新增费用。

基本数据各类经营项目按运营率测算二每种营业项目销售价格按企业定价策略及当前市场价格制定估算三年运营工作日为天。

利润估算餐厅收益北京神路旅游发展有限公司建设神路庄园度假村中有同时可容纳人就餐大型餐厅，在十三陵地区可同时容纳人就餐单位很少，北京神路旅游发展有限公司建设项目恰好弥补了十三陵旅游风景区这旅游服务不足。

集体旅游者集体进餐往往按人数定餐，其利润也可按人数来计算，仅以集体进餐项计算效益人次元人均利润元人次元人均利润元集体进餐毛利润是元。

元毛利润年按天计算万元元毛利润年按天计算万元在北京神路旅游发展有限公司建设神路庄园度假村中，考虑到散客需求，为此在餐饮服务方面，特为散客商设计了以家庭朋友自行组织旅游小旅游团体，为散客准备了数间小型餐厅。

上座率按计算，每餐平均按元利润计算七间小餐厅元单间单餐利润元元年按天计算万元七间小餐厅元单间单餐利润元元年按天计算万元北京神路旅游发展有限公司建设神路庄园度假村完成后，仅餐饮服务项每年毛利润当在万元之间。

旅游纪念品十三陵是著名旅游景点，与其有关旅游纪念品直受到广大旅游者青睐，而中国工艺品更是历史悠久举世闻名，在饱览世界著名文化遗产同时，又能有机会购买自己中意具有浓厚中国特色各类工艺品不失为大乐事。

为此，北京神路旅游发展有限公司建设神路庄园度假村设立了工艺品旅游纪念品商店。

北京神路旅游发展有限公司已经招聘了既有专业知识又有相关经验人员，开始着手于前期工作，旦建设完成马上可以投入经营。

因为每天将有人次游客到度假村内进餐，这些人同时也就成为了旅游纪念品和工艺品潜在购买者。

为此，度假村内旅游纪念品和工艺品具有了固定客源。

人次实际购置者人人次元人均购置毛利润元人次实际购置者人人次元人均购置毛利润元元年按天计算万元元年按天计算万元余平方米工艺品旅游纪念品商店每年毛利润达到万元是合理，也是可行。

客房收入在神路庄园旅游度假村中，北京神路旅游发展有限公