农林食品深加工及油茶新技术种植基地项目可行性投资论证建议报告doc文档（66页）

国家农业部强调，农业产业结构调整要突出四个重点是全面提高农产品质量，满足市场优质化多样化需求。

二是发展畜牧业和优化渔业结构，扩大农民增收领域。

三是进步优化农业生产布局，充分发挥区域比较优势。

四是大力发展农产品加工业，提高农业综合效益，促进农村劳动力向二三产业转移。

该项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整四个重点，项目建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构必然要求。

大大提升行业竞争水平实施该项目应对入世挑战，参与农业国际化竞争必然选择。

我国加入世界贸易组织后，中国农业面临全面国际化竞争挑战，农业产业化农业工业化农业标准化农业体系化是中国农业发展必然趋势，是中国农业实现与国际接轨必然要求。

油茶产业这中国独特资源型农业产业，由于传统落后生产经营模式，历来在国际市场受到不平等待遇，与其潜在价值不相符合实施该项目，是实现油茶产业化标准工业化经营，构建具有国际竞争力油茶产业龙头，参与农业国际化竞争，是中国粮油行业必然选择。

充分利用当地资源优势，提高深加工产品附加值实施该项目是实现资源优势向经济优势转变重要途径。

随着农业科技进步和现代农业技术推广应用，油茶生产领域比价效益偏低技术瓶颈问题得到了彻底解决。

茶油亩产量由公斤提高到了公斤以上油茶高产技术已经在推广，全市油茶籽年产量增加了近倍，茶籽制油过程中产生了大量副产品茶壳，这些都为本项目实施提供了可靠资源保障。

为此对茶壳茶粕茶渣进行深加工全利用，是实现油茶资源优势向经济优势转变重要途径。

辐射带动周边经济发展增加农民收入提高企业效益项目实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之路，辐射带动周边经济发展，增加劳动力就业机会，增加农民收入，提高农民生活水平，有利于当地社会稳定和发展。

第三章建设条件项目区概况地理位置及区域范围广水市位于湖北省北部偏东，以平靖关武胜关与河南交界，自古为南北交通要冲，素有鄂北门户之称。

地跨东径，北纬。

北与河南省信阳县毗邻，东邻大悟县，南接孝昌县安陆市，西连随州市曾都区。

东西宽公里，南北长公里，国土面积平方公里，占全省总面积。

广水地处中原腹地，南引北射，承东启西，是武汉襄樊孝感信阳等大中城市重要交汇点，是人流物流信息流集聚区，是鄂豫物资重要聚散地，是西部大开发桥头堡。

京广铁路和平洑公路在东部纵贯南北，汉丹铁路和国道在西部并驾齐驱，京珠高速公路和汉十高速公路从东西两侧擦肩而过，号省道从中部横穿东西，挑两线四路于体，形成纵横交错四通八达交通网络。

到武汉天河机场仅个多小时路程，交通十分便捷。

自然条件广水市属北亚热带季风型，具有南北气候特征，冷暖适中，光照充足，热量丰富，雨热同季，四季分明，年平均气温，年均降雨量毫米，年均日照数小时，年均无霜期天之间。

境内有Ⅰ型水库座，Ⅱ型水库座。

地表水资源主要是大气降水产生径流，水质优良。

由于雨热同季，对油茶生长十分有利。

社会经济状况年国内生产总值亿元，同比增长以上，是年倍固定资产投资亿元，同比增长，是年倍财政收入亿元，同比增长，是年倍，农民人均纯收入元，各项主要经济指标均创历史最好水平，全省县域经济第强项目建设地点选择项目种植基地位于广水市武胜关镇和蔡河镇，公司深加工厂房建设地点广水市十里工业园区。

武胜关镇位于广水市东北部，地处天下十大名关之，北邻河南信阳，南靠杨寨镇，东与湖北大悟县接壤，西与广水办事处毗邻。

全镇国土面积平方公里，耕地亩，山场面积万亩，个村，人口余人。

近年来，该镇充分发挥山林资源丰富优势，向山上要效益，发展林果茶药，板栗药材茶叶蔬菜畜禽养殖五大特色基地初具规模。

拥有优质板栗基地万亩，名茶基地亩，药材基地万亩。

杨林沟茶叶获全省评比等奖，东晨菌业有限公司中药材成为湖北省地道药材基地。

农业产业化发展较快，拥有孝子店种畜场，鄂北米业，吉阳食品等农业产业化龙头企业。

蔡河镇位于广水市北部，地处桐柏山南麓，扼鄂豫咽喉之要，素有鄂北门户之称，北部平靖关和黄土关与河南信阳交界，西与郝店镇毗邻，南与应山城区相连，距市区仅公里，地理区位优势十分明显。

全镇国土面积平方公里，耕地面积多亩其中水田亩，旱地多亩，山场面积万亩，总人口约万。

近几年来，该镇依托本地自然优势，以市场为导向，以农民为主体，以特色精品农业为发展方向，壮大三大林业带，是以平洑公路线为主轴万亩果树基地经济林带，其主要品种有早熟桃中华圣桃水晶梨油桃猕猴桃布朗李板栗等品种二是以两关大地为主万亩菇耳栽培资源林带，每年种植木耳万棒，产值达万三是以北部山区为依托万亩生态林带，主要种植杉木马尾松等。

多里绿色经济长廊，万亩瓜果基地花果飘香，另外加上在东南部沿河岸地区开发近万亩高产农田，使得全镇农业产业形成规模化基地化和集约化格局。

广水市十里工业新区地跨十里办事处应山办事处城郊乡三地，目前由三个工业区即清水桥工业区杜家湾工业区城南工业区组成，东至十长路与应广公路连接处，西至十长路与平洑路交汇处，全长公里，远期控制规划以十长路为中线，两边共宽公里左右，面积平方公里，近期详细规划面积平方公里。

自年月动工以来，已累计投入各项基础设施建设资金多万元，贯通硬化了长公里主干道，挖平了两座山头，完成土石方万立方米，平整土地多亩改造浆砌了条河道架设了公里供电线路并安装了公里路灯建起了多平方米绿岛广场铺设了公里直径为毫米供水管道完成了多平方米绿化带工程。

期规化区内三通平建设基本完工。

本行业及关联产业发展现状油茶是我国主要木本食用油料树种，主要分布在我国长江流域以南地区。

全国现有油茶总面积约万亩，茶油年产量约万吨，面积及产量均占我国木本食用油料。

有统计数据显示，我国食用油进口依存度高达以上，已经严重影响到国家油料食品安全。

发展以茶油为代表木本油料作物，不与粮争地，是确保油料安全重要措施。

国家林业局计划，用年到年时间，使全国油茶林面积达到万亩以上，年产茶油达到万吨以上，占全国食用植物油总产量左右。

目前湖北共保存油茶林面积万亩，主要分布在个县市区低山丘陵区域，黄冈咸宁恩施面积最大，占全省油茶林总面积。

全省年产油茶籽万吨，产茶油吨，平均年亩产茶油公斤左右。

从产业化经营角度来看，油茶产业发展还存在些问题。

是油茶种植生产经营粗放。

油茶生产基本是人种天养，油茶产量难以提高。

油茶品种杂乱，树龄结构失调，老中幼树混杂，嫁接苗与实生苗普通株与高产株相间，优良品种覆盖率低，林相不齐，管理不便，部分品种因提前采摘致使油茶籽含油量降低以上，影响油茶林单产。

油茶林分属各农户，分散经营，有效投入不足，生产效率低下。

二是油茶加工技术水平低下。

油茶主要加工茶油，生产组织方式落后，基本是按产区分布，作坊式生产。

茶油制取主要使用各种螺旋榨油机榨油，些边远地区甚至还以手工操作杠杆榨楔式榨土榨油坊为主，生产效率低，劳动强度大。

普通热压榨法制取茶油品质较低，且贮存时间短，这种茶油市场销售价格只是精炼茶油三分之左右，产品附加值低，经济效益差。

三是油茶综合利用水平不高。

按现行热压榨法制油工艺所产生茶粕中，油脂残留率达，茶皂苷含量，蛋白质含量，糖类含量。

大部分茶粕没有综合利用，直接当作燃料和肥料，资源浪费惊人。

四是油茶商品化程度低，加工企业缺乏市场竞争力长期以来，广水市乃至湖北省茶油加工处于低水平粗加工阶段，许多油茶产区甚至还沿用土法压榨提取茶油，由于其色重易产生沉淀，不能作为商品上市。

近几年，虽然也出现了几家茶油精炼和深加工企业，如武汉市中粮公司阳新县富川油脂公司武汉市景辉科技有限公司等，但规模尚不够大，未形成知名品牌，与国内品牌油相比，市场占有率相对较低。

油茶是我市农产品之，由于种原因，目前产量较小，尚未形成规模。

项目建设条件优劣势分析政策优势国务院常务会议着重研究了促进农民增加收入有关问题。

会议强调，各地区各部门要认真贯彻党十七大和中央经济工作会议精神，从维护广大农民群众根本利益实践科学发展观高度，进步增强做好农民增收工作紧迫感和主动性，按照统筹城乡经济社会发展要求，坚持多予少取放活方针，加大对农业支持保护力度，力争实现农民收入较快增长。

年月，湖北省省长李鸿忠主持召开会议，专题研究油茶产业发展问题，决定编制湖北省油茶产业发展规划，全省规划建设良种繁育基地亩，年年，全省建设高产油茶基地万亩。

省政府决定油茶良种繁育基地建设地方配套资金万元由省财政分年予以安排。

把低丘岗地和低产林改造与油茶基地建设结合起来，将低产林改造计划用于油茶基地建设。

省财政采取以奖代补形式对油茶基地建设予以适当支持。

年至年由省财政每年安排省级油茶产业发展工作经费万元。

广水市市委市政府高度重视油茶产业发展，制定了发展规划和发展战略，成立了项目建设管理办公室等，要求每个乡镇领导办好个示范带，主管部门领导办好个示范片，村干部办好个示范点，市乡村三级签定责任状，层层落实责任制，把油茶发展当作干部考核和年度目标管理项重要指标。

市场优势由于茶油优质生态保健性和产品多用途性，近年来，茶油和茶油副产品价格在国内市场上十分看好。

国内市场每公斤茶油已由年前元上升到现在元，茶花蜜茶枯饼工产品已成为市场抢手货。

国际市场近年来茶油需求量路攀升，价格每吨己上升到美元零陵学院出口美国精炼茶油每吨为美元。

资源优势广水市土地总面积公顷，其中林地公顷，占草地公顷，从土地资源结构看，林总投资建设投资总额流动资金万元万元万元资金来源上级资金支持本项目申请中央财政支持万元。

自筹资金及来源企业自筹资金万元，占项目总投资。

第九章财务评价财务评价依据根据建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定，以及项目单位提供有关基础资料。

项目评价基本参数所得税率基准财务内部收益率项目计算期年，其中建设期年，运营期年销售收入销售税金和附加估算销售收入该项目建设期年，从建设期第年开始投产。

投产当年达到设计生产能力，投产第年达到，投产第年达到。

亩基地，每亩折合茶油公斤，按照目前售价每公斤元估算，投产后当年实现销售收入万元，第年万元，第年及以后每年万元见附表。

增值税销售税金及附加年销售营业税金及附加按国家税法规定计算。

本项目为农业生产属国家免税项目。

总成本及经营成本估算项目总成本估算外购原料费项目年支出肥料万元垦复万元植保万元农药万元，合计万元。

燃料动力费该项目消耗燃料动力主要有水电等，年燃料动力费为万元。

工资与福利项目固定劳动定员人，人均年工资及福利费为万元，年工资及福利费合计为万元。

折旧费该项目新增固定资产原值万元，固定资产折旧年限建构筑物平均为年，设备平均年。

固定资产不计净残值。

采取直线法计提折旧，经估算，年折旧费为万元，计算期结束后，固定资产余值为万元。

摊销费该项目递延资产