公司研制生产洁净型煤居同行业领先水平。公司有个善管理懂技术勇于开拓创新领导班子和支业务素质高专业技术过硬产品研发及市场营销队伍。型煤生产工艺和型煤专用锅炉制造技术逐步科学化规范化标准化。公司积极投入建设山西蓝天碧水工程，圆满完成了大运高速公路沿线燃煤锅炉改造工程和太原市城中村土小锅炉改造工程。公司主营产品和专利技术推广应用已日益体现出明显环保效益经济效益和社会效益，为节能减排治理污染，改善环境做出了突出贡献。公司有利条件公司有个善管理懂技术敢于开拓创新领导班子有支技术过硬产品研发队伍和强有力市场营销队伍，为项目实施奠定了坚实基础。公司拥有多项自主知识产权，生物质复合燃料配方及生产工艺技术尤为成熟，为项目实施奠定了良好技术基础。当地生物质资源煤资源和人力资源十分丰富，发展生物质复合燃料具有得天独厚优势。当地能源丰实水源充足交通运输便利。市场分析和预测煤炭消费量。中国目前煤炭消费总量为亿吨左右，煤炭在次能源消费中占到以上。预计在年左右，煤炭在次能源消费中比例将下降个百分点，但由于能源消费总量还会增加，煤炭消费量绝对数基本不会有明显减少，还会维持在亿吨左右。中国煤炭消费结构。中国煤炭消费以上是作为动力燃料，用于发电工业锅炉窑炉和民用等。年我国发电用煤量约亿吨，约占煤炭总消费量近，发电平均耗能比国外先进水平高。工业锅炉耗煤亿吨，工业窑炉耗煤亿吨，民用煤亿吨，民用煤燃烧平均热效率仅有左右。除燃料外，在作为工业原料用煤中主要是化肥用煤，大约在亿吨左右。发电用煤。预计到年，中国发电用煤量会占到用煤总量以上，其中以上有可能改用等洁净能源，大约有亿吨市场潜力。许多大城市已禁止近热电厂燃用散煤，甚至不允许燃用煤炭。在这块环境要求高燃料市场，燃用精煤水煤浆型煤煤气等优质洁净煤，并与清洁燃烧技术配合，在达到环保标准方面甚至有与油气产品竞争市场实力。工业锅炉窑炉用煤量会略有减少，但工业锅炉窑炉大多数在城市和城镇内，这部分用煤量可能在近期改用优质洁净煤，如型煤水煤浆煤气等，大约有亿吨市场潜力。民用煤这块在未来十年呈缩减趋势。特别是西气东输将大量替代民用煤量，到年民用煤这块不会超过亿吨，但这部分煤炭用量应全部为煤气型煤等优质洁净煤产品所替代。我国民用型煤发展基础较好，目前民用型煤已有万能吨产量，到年洁净煤产品还有近万吨市场潜力。化肥用煤可以完全洁净化，由水煤浆型煤型焦等洁净煤替代，市场潜力也在万吨左右。型煤复合粘结剂和洁净型煤生产工艺技术日趋成熟，使用此粘结剂生产型煤各项技术指标居国内领先水平，达到环保和用户认可，并且获得山西省环保局颁发环保产品证书。采用生物质复合燃料具有很广阔市场前景。其发热量高，在大卡以上，燃烧时间长，而且最重要是和普通煤制品比较，制造成本低，效益好，原料充足，是政府支持老百姓认可，在目前条件下经济适用种燃料。对农作物秸秆树木残枝工业废弃物加以利用可以变废为宝，改善农村生产结构，燃料结构，增加农民经济收入，分流农村剩余劳动力，也是保护生态环境提高农民生活质量重要内容。总之，大规模生产生物质复合燃料具有广阔市场和发展前景。产品特点与建设规模产品采用质量指标本项目期工程为年产万吨生物质复合燃料，产品主要规格质量指标见表。表产品规格质量指标序号指标名称单位指标值方形型煤球形型煤收到基低位发热量干燥基可燃硫干燥无灰基挥发份收到基水分干燥基灰分灰熔融性焦渣特征抗压强度个落下强度热强度个浸水强度个产品特点利用价值较低果树枝农业废弃物为原料以煤粉废弃果树枝树叶等生物固废为主要原料生产出高质量洁净生物质复合燃料产品。形成具有自主知识产权绿色生产核心技术平台，生产出易点燃燃烧时间长燃尽率高燃烧过程中烟气等污染物质排放少环保型生物质复合燃料。这种燃料在生产过程中与全部用原煤生产型煤相比需多消耗两倍电能生产每吨型煤约耗电度度具有明显节能效益生物质复合燃料使用原料中改性生物质含量达到生物质复合燃料与全部用原煤生产型煤相比热值相当于大卡千克，燃尽率可提高以上，与直接使用原煤相比燃尽率可提高以上。本项目期工程完工后每年可向燃料市场提供万吨生物质复合燃料，用户使用后可节约万吨原煤年，折合成标准煤为万吨，核减生产生物质复合燃料消耗电量折合成标准煤为万吨。万吨吨千瓦时度吨万吨，实际节能量为万吨标准煤。本项目全部完工后每年可向燃料市场提供万吨生物质复合燃料，用户使用后可节约万吨原煤年，折合成标准煤为万吨，核减生产生物质复合燃料消耗电量折合成标准煤为万吨。万吨吨千瓦时度吨万吨，实际节能量为万吨标准煤。固硫率居国内领先水平根据对国内型煤市场调查，型煤固硫率般只能达到。在治理煤烟型污染中锅炉是个载体，起主导作用是有较高固尘固硫效果工业型煤。天宇公司研制复合添加剂高效固硫型煤，在节能减排及型煤综合指数上达到了国内领先水平。具有明显环境效益生物质复合燃料可以有效地改善空气质量，达到对和减排作用。按热工等效原则下估算矿物燃料燃烧排入大气削减量。考虑生物代煤和型煤节煤所产生两部分削减量，可以确定生物质复合燃料减排量，国内工业型煤初步应用实践已表明，使用型煤节煤率可达。加入生物质后由于燃烧性能改善，节煤效果会更好。若按最低配比生物质加入量和节煤率作估算，原煤和生物质热值分别取和，则可消减为。另外由于生物质着火温度低于煤着火温度，使用生物质先行烧尽。其燃烧造孔作用既有利于型煤烧透，又有利于固硫反应中先生成及时氧化成更耐高温分解，从而提高工业燃烧固硫率。若按左右温度下型煤现有固硫率计，加上代火煤和节煤减排，总削减率可达，这减硫效益足以吸引生物质复合燃料在我国开发和推广作用。对废弃农业秸秆和树木残枝加以利用可以变废为宝，改善农村生产结构，增加农民经济收入，分流农村剩余劳动力，也是保护生态环境提高农民生活质量重要内容。建设规模本项目期工程建设规模为年产万吨生物质复合燃料。项目实施方案生物质复合燃料生产工艺本项目期工程采用以树枝生物质为配料生产生物质复合燃料新技术，通过对废弃树枝采取粉碎改性等步骤，制取环保型生物质复合燃料。原材料收集，采用废弃树枝作为生物质复合燃料生产原材料，这些材料来源广泛，价格低廉。将废弃各种生物质进行粉碎改性，确保在成型后抗压强度。将煤粉与粉碎改性后生物质进行定比例搭配，使成型后型煤抗压强度和燃烧效果达到最佳程度。由备煤工段送来配好煤与生物质混合物从储煤仓下部，通过给料机下料至螺旋式输送机，从粘结剂工段送来粘结剂与辅料或固硫剂储罐排出辅料或固硫剂按定比例均匀分布在螺旋式输送机料煤上。配制好原料煤经螺旋式输送机及提升机送入卧式搅拌机及立式混碾机经充分搅拌后成型。主要生产工艺流程主要设备选型本项目工艺技术参照国内先进水平设计。生产车间设备要求技原煤破碎固体粘结剂计量计量计量配料搅拌计量液体粘结剂成品生物质破碎改性术上先进，经济上合理，可满足工艺要求，保证产品质量与产量能充分利用原料，能耗少，效率高，维修方便，易清洗拆装。本项目新增配套生产设备台套，工艺投资万元，主要生产设备和辅助设备见表。表新增设备明细及投资估算表序号设备名称规格型号生产厂家单位数量功率单价总价备注台单台总计万元万元生产设备液压激振成型机台皮带输送机米搅拌机台配料机台添加剂给料机台多管除尘器台除铁器台粉碎机台输送带米自动化控制系统套烘干窑设备套水料配制系统套其它辅助设备小计表新增设备明细及投资估算表序号设备名称规格型号生产厂家单位数量功率单价总价备注台单台总计万元万元工器具费运安费合计生产检测设备快速化验设备套常规化验设备套小计工器具费运安费合计总计检测试验为了保证产品质量，本次设计建立检测试验室对产品原材料进行检验，并完成新产品开发检测试验。新增检验设备套，投资万元。总图运输及仓储总图设计原则应用工业工程基本原理方法，对厂区进行总体规划布置，并贯彻远近结合原则，做到本项目建设与公司远期发展相结合，为企业未来发展留有余地。结合场地地形地貌地质等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，节约用地。新建联合厂房应使内部物流顺畅短捷，辅助部门配置合理，管理方便及时厂区总体规划应满足环保劳动安全卫生和消防等要求，并做到分区明确布局合理工动力费估算为万元。职工工资及福利费参照同类型企业，职工年平均工资每人每年元，另加职工福利费，该项目共需职工人，全年工资及福利费万元。折旧费计算折旧费提取按平均年限法，房屋建筑物按年折旧，折旧率设备按年折旧，折旧率残值率按计算。固定资产折旧费估算详见附表。摊销费无形资产按年摊销，其他资产按年摊销，无形资产及其他资产摊销费估算详见附表。修理费修理费每年按固定资产原值估算。利息支出利息支出包括投产期后长期贷款利息和流动资金贷款利息支出。其他费用包括其他制造费用其他管理费用和其他销售费用。系指从制造费用管理费用和销售费用中扣除折旧费摊销费修理费和工资后其余部分。总成本费用详见附表。销售收入销售税金及附加利润及其分配销售收入销售税金及附加销售收入根据产品产量和产品价格进行估算，项目达产年销售收入为万元含税。本项目产品缴纳增值税，税率为,另缴纳增值税额城市维护建设税和教育费附加。达产年销售税金及附加为万元，增值税为万元。利润及其分配达产年平均利润总额万元，按缴纳企业所得税，另按税后利润提出取盈余公积金公益金。财务盈利能力分析静态指标分析年平均利润总额项目投资利润率总资金年平均利税总额项目投资利税率总资金财务现金流量分析项目财务现金流量表评价指标如下所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值万元万元投资回收期年资本金财务现金流量表指标如下所得税后资本金内部收益率财务净现值万元清偿能力分析项目清偿能力分析是通过借款还本付息计算表资金来源和运用表和资产负债表计算来考察项目借款偿还能力和财务状况。借款偿还本金资金来源为项目建成后净利润折旧费及摊销费，采用最大能力还款方式归还本金，借款偿还期为年。不确定性分析盈亏平衡分析以项目建成后正常年数据进行测算，盈亏平衡点以生产能力利用率来表示为年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加增值税计算结果表明当生产负荷达到时，企业可以保本经营。敏感性分析为了测算该项目可能承受风险程度，将项目计算期内可能发生变化不确定因素，如项目销售收入经营成本和建设投资，对财务内部收益率影响进行单因素敏感性分析，各因素变化幅度为和。分析结果参见表敏感性分析表所得税前和表敏感性分析表所得税后。表敏感性分析表所得税前序号项目名称基本方案销售收入经营成本建设投资较基本方案增减分析结果表明，销售收入敏感度系数比较高，说明财务内部收益率对销售收入变化比较敏感，其次是经营成本，对项目建设投资变化较不敏感，因此企业应进步拓宽销售市场，提高竞争能力，同时加强成本控制，从而提高企业经济效益。经济评价结论详见表经济评价结果汇总表。从主要数据看，项目完成后，达产年销售收入万元年平均利润总额为万元年销售税金及附加为万元年增值税额为万元。从投资经济效益评价指标可以看出，项目投资利润率为，高于行业基准值