广播电视中心项目可行性投资论证建议报告word文档（定稿）

经济结构继续改善。

在全市生产总值中，三次产业结构由上年调整为，其中第二产业增加值占比重提高了个百分点，在第二产业增加值中，工业增加值占比重，比上年提高了个百分点。

工业对经济增长拉动作用进步增强。

全市非公有制经济增加值亿元，占，比上年提高个百分点。

非公有制经济增长贡献率进步提高。

非国有经济投资亿元，增长，占全社会固定资产投资比重达到，招商引资民间融资能力增强。

财政总收入占由上年提高到，上升个百分点。

全市城市化率，比上年提高个百分点。

全市县域经济增加值亿元，增长，城乡区域协调发展能力增强。

项目建设必要性广播电视作为重要新闻媒介，是党和政府喉舌，是宣传我党路线方针政策和文明建设重要阵地。

改革开放以来，我市广播电视事业得到了较快发展，衡阳市广播中心从原来二个频道增加到目前五个频道。

宣传创优工作连续八年名列全省前三位，其中四年名列全省第，经营创收以年增长。

电广宽带信息网络有限公司有线电视网络用户现在达到万户。

随着改革开放不断深入，市广电中心现在工作环境与事业发展不相适应。

是办公用房狭小，不能满足人员正常办公需要。

现局综合楼，年建，面积为多平方米含演播厅。

原有线电视台综合楼，年建，面积为多平方米含演播厅。

随着事业发展频道增加，中心工作人员不断增多，特别是网络中心与省电广传媒股份合作后，中心目前各类工作人员达多人含聘用人员。

现有部门多人在个不到平方米房间办公。

目前这两栋综合楼远远不能满足事业发展需要。

二是建筑功能单，节目制作，设备用房少，不通适应事业发展需要。

现有广播电视办公大楼，建于年，当时设计功能主要以传播中央省台节目为主。

近年来，广播电视事业迅猛发展，高精尖新设备不断配置，原技术用房面积和建筑设计功能达不到现代设备配置需要。

三是办公环境差，影响了工作发展和制约了事业发展。

现广电中心办公楼坐落于市先锋路号，原有线电视台办公楼坐落于般山路号。

两栋办公楼门前都是公共道路，前面无广场，后面没有停车场，上下班人车非常拥挤，特别是在演播厅活动时道路经常堵塞。

现办公楼两个电梯井是按年代初天津市生产电梯规格设计小型电梯，目前该电梯品牌厂家已停产，办公楼两台电梯，已是老牛拉破车，故障不断，险情百出，目前该品牌电梯已无维修配件供应，更换新电梯，电梯井又不配套，严重影响了工作效率和制约了事业发展。

四是演播厅功能配套落后，不适应现代节目制作要求。

中心演播厅是年代建设，由于当时没有场地跟办公楼连在起。

地方狭小，建筑面积小平方米，厅里空间连节目制作应配备灯光设备都无法安装，演播厅观众座位占用了办公大楼半层用房，配置灯光远远落后于时代要求。

随着社会进步和社会主义市场经济发展，广播电视事业受到了各级党委高度重视，我省各地都加大了广播电视事业建设投入。

近几年来，我省长沙湘潭株洲岳阳常德益阳郴州等市都已建成现代化广播电视中心大楼。

衡阳市是湖南省第二大城市，建设广电中心项目已迫在眉捷。

广播电视中心建成，既是精神文明建设窗口，又是提高城市品位工程。

项目建成将成为我市文明建设，四树四为和丰富广大人民群众精神生活发挥积极作用。

本项目建设是十分必要。

第三章项目市场前景分析文化产业市场现状项目市场因素分析项目市场营销策略项目市场前景展望第三章项目市场前景分析文化产业市场现状文化产业是指为提升人类生活尤其是精神生活品质而提供切可以进行商品交易生产与服务。

传媒卡通影视娱乐游戏旅游教育网络及信息服务音乐戏剧艺术博物馆等都是文化产业璀璨员。

近几年来，在国家文化产业政策积极引导和文化体制改革大力推动下，中国文化产业已经由探索起步培育初级阶段，开始步入快速发展新时期。

近年来，中国五年累计出版图书多万种，多亿册，年图书达到万种，总印数亿册年，获得国产电视剧发行许可证剧目为部，现在全国平均每天生产电视剧集左右，观众数以亿计网络游戏用户数已达万个，其中付费网络游戏用户数达万个。

年中国文化产业实现增加值亿元，占比重为。

文化产业年增长速度高出同期年增长速度个百分点，快于同期第三产业年增长速度个百分点。

北京湖南上海浙江广东等地文化产业增加值都占以上，成为国民经济支柱产业。

目前，文化产业集约化规模化水平不断提高，产业积聚效应初步显现。

各地各部门都加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，着力打造知名文化品牌。

珠江三角洲长江流域和环渤海地区初步形成若干书报刊音像出版印刷复制出版物物流动漫游戏开发影视生产等文化产业基地和特色文化产业群。

建立文化产业集聚园，就是以产业集聚方式来推动文化产业发展。

这是各个地区建设特色产业群必由之路，也得到中央认可和支持。

胡锦涛总书记在党十七大报告中指出，大力发展文化产业，实施重大文化产业项目带动战略，加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，培育文化产业骨干企业和战略投资者，繁荣文化市场，增强国际竞争力。

文化产业基地和特色文化产业群在多数情况下是以文化产业集聚园形态出现。

文化产业集聚园必须有合理定位与规划，同时按照产业链经营方式，才能打造成为好文化产业基地和区域性特色文化产业群。

文化产业基地作为承载文化产业未来发展有效形式，必将得到更大更快发展。

项目市场因素分析近年居民人均收入年，衡阳市城镇居民生活质量全面提高，人均可支配收入突破万元大关，达到元，同比增长，增速比上年快个百分点，创五年来最高增幅。

据统计资料显示，年，衡阳市经济社会发展呈现出增长加快效益提高结构优化活力增强民生改善社会进步良好态势。

经济总量迈上新台阶，生产总值突破亿元，达到亿元，增长财政收入突破亿元大关，达到亿元，增长城镇居民生活质量全面提高，人均可支配收入突破万元大关。

年，我市有个县市区人均可支配收入超过万元，分别是珠晖区人均可支配收入元雁峰区人均可支配收入元石鼓区人均可支配收入元蒸湘区人均可支配收入元衡东县人均可支配收入元耒阳市人均可支配收入元常宁市人均可支配收入元。

统计资料显示，工薪收入仍是构成城镇居民可支配收入主要部分。

而转移性收入增长显著，成为城镇居民家庭收入来源第二大渠道。

年，我市人均转移性收入获得元，同比增长，占可支配收入。

居民消费结构年，衡阳市国民经济继续保持又好又快发展态势，民生得到进步改善，据城调队对全市户调查资料数据显示城镇人均可支配收入快速增长，首次突破万元大关，达到元，同比增长。

消费水平进步提高，人均消费支出达到元，同比增长。

消费支出基本情况从消费支出构成来看，均呈现上升趋势，具体见下表年衡阳市人均消费支出情况表项目单位元人年年同比增长食品衣着居住家庭设备用品及服务医疗保健交通和通信教育文化娱乐服务其它商品和服务年衡阳市城镇居民消费支出变化呈现出新特点教育文化娱乐服务支出比同期增长，其中教育学费比去年下降了，文化娱乐费却同比上涨了。

主要是很多家庭对文化消费重视程度不断增强。

市场竞争条件广播电视中心依托政府事业单位衡阳市广播电视局竞争优势，对于衡阳市文化市场具有天然垄断性，加上文化宣传领域国家管制，因此，广电领域市场具有排他性，非充分竞争性。

项目市场营销策略产品策略增加对市场调查研究，把握新形势下人民群众文化生活多样性，不断开发出随合乡土人情，人民群众喜闻乐见文化产品，大力弘杨本土文化产品。

渠道策略借助于电视频道传播渠道，对产品营销借用现有产品营销渠道进行，无须再建营销渠道。

宣传策略把文化内函丰富产品，通过有线电视，网络，广播，户外广告，车身广告，进行全方位宣传传播。

项目市场前景展望随道人们生活水平提高，人们消费结构从传统衣食住行物质消费到文化演出音乐视听等精神产品消费转变，市场前景十分广阔。

第四章项目建设及实施方案项目建设选址项目建设保障平面规划建设内容新增固定资产设备清单第四章项目建设及实施方案项目建设选址依据衡阳市城市总体规划经过多次考察，并经规划国土部门同意推荐项目选址定点于城西老城区与高新技术产业开发区交界部位，即西外环路与船山路交汇处，北接船山路，西临西外环路，南面东面均临米宽城市道路，交通方便，区位条件好。

经实地调查和充分论证，根据项目实际情况，确定此选址方案为本可研报告推荐地址。

项目建设保障年月日广电中心工程正式动工兴建，虽然在建设过程中遭遇了百年不雨冰冻年原材料大幅度涨价劳动力紧缺城市电力供应紧张大面积限电资金紧缺等种种困难，但是广电中心全体职工上下心，同心协力，迎难而上，采取积极措施进行应对，确保了整个项目建设进度按步进行。

大参照同类建筑构筑物造价及衡阳市造价水平，套用湖南省建筑工程概算定额计算。

设备购置费参照目前市场价格确定。

设备安装工程费，等于设备原价乘以设备安装费率。

设备费率按全国统安装工程预算定额湖南省估价表计算办法和费率计算。

土地征购费按衡阳市国土局有关规定办理。

投资估算本项目开发建设总投资约亿元，开发建设投资估算构成详见表。

表投资估算表单位万元序号项目名称建筑面积单价元投资额备注影视综艺制作演出中心建筑工程费用含装修设备及安装音乐制作中心建筑工程费用含装修设备及安装三维动漫制作中心和编播网制作生产中心建筑工程费用含装修设备及安装模拟电视转升级数字电视系统建筑工程费用含装修设备及安装其他部分建筑工程费用土地征购及拆迁安置费用不可预见费财务费用总投资资金筹措使用计划本项目总投资亿元，申请贷款万元，自筹万元，向湖南电广传媒股份有限公司融资万元，其他万元。

资金筹措使用计划详见下表。

表资金筹措及使用计划表单位万元序号项目年年合计资金筹措计划自筹资金湖南电广传媒融资银行借款其他总计二资金使用计划土地费用建筑安装工程费设备及安装不可预见费财务费用总计贷款借还计划根据中国人民银行从年月日起下调金融机构贷款基准利率决定，本项目属年含年中长期贷款，贷款基准利率为至于在贷款基本利率基础上进行上下浮动，由银行和贷款方商定执行。

本项目拟于年贷款万元。

还款计划每年年末支付当年利息，年年末还贷款本金万元。

为了简化计算，国家计委建设部发布建设项目经济评价方法与参数规定假定借款发生当年均在年中支用，按半年计息，其后年份按全年计息还款当年按年末偿还，按全年计息。

贷款期限及还本付息计划详见表。

表贷款期限及还本付息估算表单位万元序号项目名称借款偿还本金上年本息累计当年投入贷款贷款金额累计贷款利息贷款本息累计偿还贷款利息偿还贷款本金偿还贷款本息合计贷款本息结欠二偿还本金资金来源累计未分配利润折旧费其他第七章项目社会效益和经济效益评价经济评价说明基础数据财务效益分析偿债能力分析敏感性分析财务评价结论社会效益评价第七章项目社会效益和经济效益评价经济评价说明本经济评价根据国家计委建设部年月颁发建设项目经济评价方法与参数第三版有关原则和方法对项目投入产出进行财务评价。

本项目投入物和产出物均采用出厂价含税价。

参照文化影视行业税后财务基准收益率取值情况，本项目税后财务基准收益率为。

所得税率根据中华人民共和国企业所得税法执行，本项目应纳税额为利润总额。

本项目计算期为年。

基础数据营业收入本项目建成后，除了基本办公和广播电视传输发射功能之外