微晶材料产业基地项目可行性投资论证建议报告word文档（定稿）

四产品生产生产条件原材料动力和劳动力供应状况主要原料为石英砂石灰石纯碱煤矸石矿渣添加剂等，深圳附近有廉价充足原料供应所需动力燃料和能源主要是天燃气和电，深圳地区供应充足且价廉深圳是我国西部地区高等教育最发达城市之，是西南地区政治经济文化和金融中心，四川又是人口大省，重工业产业和高新技术产业比较发达，劳动力资源，尤其是高素质科技人才和熟练技术人才比较充足，劳动力成本较低。

预测主要制造成本主要制造成本占总成本，其中原材料成本约占，燃料动力约占，劳动力成本占约占。

生产组织形式生产协作方式与要求考虑产品技术保密性，暂不考虑主产品第二三代产品分包生产协作方式，主产品将在项目基地内组织生产初加工原料与产品后加工可以进行分包合作第代产品，可以通过技术合作形式为委托加工形式组织生产初加工原料与产品后加工协作要求企业设备条件优越，企业素质满足协作质量要求，成本低廉，并接受本公司质量指导监督和检查第代产品生产合作要求具有基本生产条件，经过小规模技术改造即满足生产质量要求，该企业接受本公司质量知道监督和检查，并遵守技术不扩散约束。

海外生产可能性目前生产考虑生产立足国内，在条件成熟情况下，不排除在海外生产旦出口业务稳定，并形成稳定国外需求市场，根据当地建厂成本测算决定是否在市场开发成功海外地区组织生产生产工艺微晶玻璃装饰板材基本生产工艺主要有两种，即压延法和烧结晶化法。

压延法是熔化成玻璃液后引出压延成板，进入晶化窑晶化，然后切裁磨平抛光。

烧结晶化法是细小水淬玻璃颗粒，放在耐火棚板上进入晶化窑中晶化，出窑后切边磨平抛光。

由于烧结晶化法成本较低，产品容易多样化，成品率较高，因此选择烧结晶化法生产工艺。

主体生产设备主体设备熔窑，晶化窑，后加工生产线。

其中晶化窑和后加工生产线先进性对产品质量具有决定性影响为了保证产品质量，减轻劳动负荷，尽量采用技术先进，机械化程度较高设备和配套设施。

熔窑和晶化窑均为非标设备，但经过多年生产实践，设计已经比较成熟，能够达到专业生产要求。

后加工生产线拟从意大利或德国引进。

产品技术研究开发项目基础技术来源于华中科技大学，产品技术来源于北京盛康宁科技开发有限公司，两者以技术参股本项目，成为项目产品与技术不断研发基地。

同时，期建设时，即考虑建设实验大楼，充分发挥主要人员掌握核心技术优势进行实用产品技术自主研发，确保技术优势保持和强化，本公司具有自主研发能力。

基础设施生产厂址生产基地位于深圳市高新西区深圳现代工业港，地处深圳平原，地势平坦，地理条件优越，与托普软件园隔路相对，距英特尔米，距深圳市中心约公里，国道旁，交通便利，水电天然气供应充足，市政设施配套按高新技术开发区配套工业港规划，是高技术工业企业落址理想选择。

生产规模第期建设规模为年生产华清玉装饰板万平方米，市场需求打开后个月内扩大到万平方米然后以兼并方式进行低成本扩张，使总规模达到年产万平方米规模，其中深圳基地工厂生产能力最终达到万平方米。

环保设施工厂环境按高新技术开发区要求设计，生产区前端开辟米绿化带生产过程中无公害，不会对环境造成污染。

废水生产废水主要来自水淬和打磨加工，均属清洁废水，不含污染物，厂内建沉淀池，可实现生产废水可以循环使用。

生活废水经简单处理，从城市污水管网排放。

废气废气主要来自熔窑和晶化窑燃气排放，因采用天然气作燃料，排放废气主要为水蒸汽，无有毒物质，无粉尘污染废渣生产过程中产生废渣主要是微晶玻璃废渣包括打磨沉淀物，可以全部回收利用。

动力能源公司年产万平方米华清玉板装机容量约为，年用电量约万，可以直接接入深圳工业港电源，经厂内供配电设施向厂区提供电源。

年产万平方米华清玉板需热值天然气约万立方米，气源可以直接从深圳工业港接入，厂内设配气站供生产生活用气。

四市场分析市场前景展望行业市场概述世界上每年都要消耗掉大量材料用于装修，年仅花岗岩大理石就达亿平方米，人类对美追求和居住环境不断改善是装饰材料市场需求不竭动力源泉。

特别是中国，年开始对高档装饰材料需求骤然上升，不得不通过大量进口来解决需求矛盾，仅花岗岩大理石进口量就由年万平方米增加到年万平方米，年进口量更是达到了创纪录万平方米，预计年将达到万平方米以上。

微晶玻璃装饰板是近年在世界范围内新兴高档建筑材料，主要用于豪华装修，替代天然花岗岩大理石，日本建筑外墙装修有采用了微晶玻璃。

产品由于技术含量高，生产厂家很少，据有关资料介绍，除中国大陆外，目前只有美国俄罗斯日本韩国台湾地区等几个厂家可以生产微晶玻璃板。

俄罗斯只生产工业用耐磨板，并不生产建筑装饰板。

日韩台只有批量生产，由于该产品成本有消耗在熔化上，日韩是能源缺乏国家，故成本较高。

另外韩国台湾产品质量不如张家港华润集团，加之他们产品售价均很高，国内无法接受，因此，极少进口。

目前国内厂家还很少，且生产规模不大，竞争还不激烈，优劣共存，各自做各自，只要技术过关，只是赚多赚少问题。

随着竞争加剧，技术水平优劣将会凸现，我们质量和成本优势也将凸现。

国内较大厂家有第代微晶玻璃装饰板序号厂家名称产量万平方米年天津标准国际建材工业有限公司广东茂名中辰集团双马微晶石厂内蒙赤峰华孚建材工业有限公司上海鼎辉高科技建筑材料有限公司鄂尔多斯微晶玻璃厂江苏华润集团沈阳盛发集团江西化工化纤有限责任公司市场定位与理由华清玉顺应高档建筑装饰品种调整潮流，瞄准建筑高档装修市场，弥补国内中高档石材资源紧缺枯竭造成市场空缺，替代进口高档石材，扩大出口，改善国内建材业产品结构，提升中国高附加值产品比重。

全国性大规模基本建设投入方兴未艾，高档装饰材料需求很旺人民生活水准提高，消费能力增强，逐步进入家庭装修势在必然欧美环保意识增强，石材放射性问题，正调整人们对石材偏爱欧美市场对微晶玻璃装饰板潜在需求量为亿平方米年建筑市场是个巨大稳定市场，有利于企业创业生存和迅速发展壮大。

市场规模年世界石材需求为亿平方米。

世界年天然石材主要个消费国单位万平方米序号国家石材消费序号国家石材消费中国中国台湾意大利韩国德国希腊美国沙特阿拉伯西班牙巴西日本比利时印度瑞士法国年国内消耗万平方米含进口约万平方米，出口约万平方米，总量约亿平方米，产值多亿元产量与需求世界第，进出口世界第二。

现实与潜在市场很大，市场空间很大如能取代十分之高档建陶和三分之二高档石材，国内年需求量即可达万平方米，全国实际总产量还未达到万平方米，远不能满足市场需求。

预计年中国大陆进口高档花岗岩大理石会超过万平方米。

市场预测国际权威部门在世界石材报告中预测未来世界石材需求情况年份需求量亿平方米未来年世界石材需求年增长率，其中主要增长点在中国。

近年中国石材生产年增长率，为增长倍多，经过近年发展，中国已成为世界第大石材生产消费和出口国。

国内对天然石材消耗总量年比利年增长了，中国天然石材进出口贸易仅石材制成品项，年比年增长了以上。

预计今年进口会超过万平方米。

中国石材需求预测年份需求量亿平方米虽然中国大陆石材产量每年高速递增，但名贵天然石材品种较少，中高档资源并不丰富，而且开采不合理，抛荒率大，许多品种接近枯竭，因而只能从国外进口高档石材来满足国内市场需求。

中国大陆高档石材进口量万平方米年份大理石价格花岗岩价格进口量元元高档装饰石材市场迅速膨胀，年进步发展，预计年进口会超过万平方米。

产品主要应用国外国外微晶玻璃市场东亚日本韩国我国台湾及中东富裕国家已日臻成熟，在建筑上作为高档材料大量使用，尤其是日本韩国在家具装饰等方面也大量使用，不仅大型建筑公共设施大量应用，家庭装修也开始使用。

特别是日本采用微晶玻璃装饰已相当普遍，如三和银行东京地铁奈良地下商场山证券和光地质株式会社大阪机器工业新时代音响影社等，建筑物外墙装修已采用微晶玻璃替代天然花岗岩大理石。

近年来，随着东南亚地区经济高速发展，新加坡马来西亚泰国和台湾等国家和地区也开始用微晶玻璃板代替天然石材作为装修材料，这些地区市场容量极大。

国内首都国际机场使用面积约平方米上海国际会议中心约平方米福州环球广场约平方米天津开发区外商投资服务中心约平方米另有尼日利亚大使馆大连东亚银行重庆电信局哈尔滨少年宫中央电视台东方广场中南海首长工程楼中国银行福建兴业银行希尔顿大酒店人民大会堂改造工程等采用微晶玻璃装饰板。

产品主要消费对象消费对象主要面向建筑高档装修，家庭装修宾馆，会议厅，公共设施，家具业等，国内市场目前消费特点是单位购买集团消费较多，主要用于大型标志性建筑物装修，尚未进入普通家庭。

二产品市场目标市场大型建筑，公共设施。

别墅家庭装修。

家俱豪华游轮工业用耐磨领域。

目标市场规模与发展目前目标市场世界户类客户类客户三档，分别执行三种不同出厂价格优惠。

衡量标准就是经销量经营信用。

类价格只有销量最大经营信用好客户可以取得，此为黄金可客户，数量个，其价格比类低，类客户按定货量和付款情况每半年评定次，评定透明。

类价格是代理和公司销售部门业绩计算基础价。

类价格是公司市场指导定价，来厂购置小客户或市场价均参考此价。

公司营销人员保底薪资保底任务超额提成与奖励，营销人员将通过业绩考评方式给予奖金股份奖励提升晋级等鼓励经销商可享受销售量提前支付等优惠。

三营销推广公司统制订营销推广计划，由营销场负责市场形象塑造营销部门根据公司营销计划，有针对性有重点地开发市场营销人员开发成功新客户，给予新客户开发奖励经销商协助公司形象推广给予营销协力奖励营销推广基本思路是以样品展示吸引消费，以技术性宣传材料增进客户对产品了解，以样板工程展现产品特色。

在利用广告和展销会推广企业之外，公司将更关注以产品特色吸引消费全体，在公司和销售公司设立样品展示厅或样品陈列橱窗，在应用利用设立样板工程。

七融资计划根据深圳市久鼎均实业有限公司发展战略，公司拟作为主发起人，以国家级微晶材料产业项目引进其它投资者，共同发起设立深圳清大华科微晶材料股份公司暂定，致力于微晶材料产业发展。

融资规模深圳清大华科微晶材料股份公司面向社会融资万元，占总股本。

投资形式贷款利率利率支付条件转股普通股优先股任股权对应价格等合作方式出让股权，融资万元。

不考虑优惠政策，投产后第年投资回收率为，第二年为。

考虑优惠政策，第年投资回收率即可达，第二年达。

合作方式二优先股参股方式，出让股权，融资万元，三年后可选择转为普通股或退出，如退出公司给予利息，本息起兑付进行回购，股份公司以土地建成厂房设备银行抵押贷款大约可以有万元，足以支付本息万元本息。

合作方式三借款。

由中盛担保公司担保，以公司价值万土地资产抵押，借款万，以商定高于银行利率标准借款，借款期年。

合作方式四补偿贸易其他各种有利于各方合作方式也可以考虑。

融资对象希望致力于微晶材料产业投资机构在建材装饰有强大营销网络公司有很强管理能力公司或职业经理人投资者介入公司管理之程度说明深圳清大华科微晶材料股份公司将制定章程，以明确投资者权利和义务，参与股份公司管理形式，接受投资者监督。

八财务分析主要财