新建石材综合加工工业园区项目可行性投资论证建议报告word文档（定稿）

同时，要求努力把投资门槛降到最低，把投资环境搞到最优，做到引进企业只求所得不求所有，引进技术和智力只求所用不求所属。

用最优惠政策吸引投资者，用最优良服务留住投资者，用最严厉法制保护投资者，用„„人民最宽广胸怀容纳投资者。

„„丰富资源优越地理位置四通八达交通网络功能齐全配套设施以及宽松环境，诸多方便条件和良好优势环境非常适合建立石材荒料开采与石材综合加工条龙现代化集约型石材开发企业，同时创出自己品牌，因地制宜，充分利用当地地理和地利资源及富余廉价劳动力，大大拓宽和提高经济效益与社会效益，真正达到扶贫和创收双赢目。

该项目发起是在„„石材商会领导鼎力帮助和热情指导下，在市县各级领导及相关部门正确领导与关怀下，在国家和地方相关矿业开发政策有力扶植下，通过我们不断了解和掌握国际国内石材品种现有基本状况及市场供求情况，认真周密调研和市场运作有利状况下而进行。

四项目技术和人力保障公司对石材荒料开采和精加工虽然已经有了丰富经验和可靠技术，但是为了确保项目最优化展开，公司对市场进行了广泛详细周密研究和调查分析，为确保开采和加工生产线设备先进实用配置合理价格公道，公司先后多次走出去考察请教或邀请行业专家和国内厂商就石材生产工艺和设备配置亲临指导，为本项目顺利实施打下了坚实基础。

目前，公司和各地办事处营销人员„„多人，生产保障性技术人员„„多人，中高级行政管理人员„„人，技术员级别以上人员占公司现有总人数„„左右。

另外，公司还聘请有法律顾问编外营销员，以及从业务或行政机构离退人员中聘请高级管理顾问等，目前这些人员完全能够有力保障项目顺利展开。

同时，公司直注重定期对内部员工进行技术培训和考核，在外部招贤纳士，对社会上那些具有精湛技艺和管理能力高级人才也直敞开着大门。

公司有信心和能力在生产技术和科学管理等全方位地走在同行业前头。

五项目风险控制项目建设风险及防控措施石材开采与加工项目建设风险主要体现在法律和政策风险矿藏地质风险和石材材质风险社会风险等层面。

法律和政策。

公司在土地征租用采矿权许可证安检加工和销售等相关手续及证照齐全，合法有效，完全符合国家对矿业管理相关政策规定。

矿藏地质。

地质和矿藏储量勘测材质检测等相关手续均合法完备。

矿区围岩结构坚实，稳定性好，环境地质条件简单，无原生环境地质问题，无滑坡和泥石流等地质灾害现象发生。

矿体为露天开采，由于矿体距离村民居住地„„公里远，开采不会对村民有任何影响，虽然对环境地质会带来定影响，但负面影响并不大是地面环境露天开采会产生定量剥离物和矿渣堆积在山脚下沟内，堆积以后不断垫高或填平山沟，由于矿渣均为大小石块而没有泥土，所以不会产生泥石流和水土流失等现象，只要科学堆放，并加强管理，这些填平了山沟就扩展为新地平面，对公司以后有利利用还有着极大好处。

二是水环境开采过程中，需要少量水作为锯冷却，但是由于水量非常小采矿面比较大，大部分水都会就地挥发掉，所以不足以造成水流排出而影响水体，对水资源基本没有环境影响。

社会风险。

本项目建设和实施对于当地经济和社会发展具有极大促进作用，工程所在地和受益区群众都盼望着项目早日建成。

项目建设不存在很大社会风险。

但是，为防患未然，还是需要警惕由于人为工作失误或些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满可能性是存在。

为此，在项目实施过程中，定要严格执行国家和地方有关政策和法律法规，让群众满意，保证项目顺利实施，使项目区人民早日享受到该项目带来益处。

市场风险及防控措施对于石材开采和加工企业来说，市场风险主要体现在产品工艺设计产品生产质量产品生产速度产品营销价格和销售环节财务管理等方面。

市场销售环节好坏能够体现市场风险大小，甚至能够左右企业经济命脉。

产品工艺设计产品生产质量和产品生产速度属于企业内部管理质量性质间接市场风险，销售渠道管理与控制销售价格管理与控制及相关财务管理与控制等属于直接市场风险。

市场销售价格管理控制好坏又与市场销售好坏内部管理好坏息息相关。

对于销售价格管理除了根据企业内部成本控制外，更重要是根据市场供求状况而定。

据此，公司对市场销售制定合理价格浮动区间，给予市场销售人员定灵活机动销售价格主动运筹帷幄权，同时要及时将具体情况向主管上级沟通与汇报，在即合情又合理价格区间定价销售。

市场销售环节财务管理，采用收支两条线原则，产品销售收入全部打入公司财务在当地所开设专用银行帐户，此帐户款项转取只与公司财务部发生往来关系。

市场部只开设相关个人帐户，市场部销售业绩提成每月由公司相关部门核定后，由公司财务部从公司销售业绩奖励提成专用帐户中作为相关支出转存到市场部开设上述相关个人帐户，作为市场部相关费用自主支配使用。

销售相关票据由公司财务部统向税务部门领取，由市场部经理向公司财务部登记领取交回并严格管理使用。

六项目效益分析社会效益是本项目建设担负着„„县原以金属矿业开发为主承接向以石材矿业开发为主战略转移重任。

因为„„县金属矿藏开发不久即将面临枯竭地状况，可是作为„„县政府确立了三富产业发展战略之矿业富县任务，随后由„„丰富石材矿业来承接当之无愧。

二是公司作为„„县目前惟石材矿业龙头企业，该项目建立对于富民富村富镇富县起着巨大地推动作用影响和带动着„„县向做大做强做好做精石材业发展方向对于充分挖掘利用当地丰富地石材矿藏资源提高当地农村低产或闲置沙石土地价值解决下岗职工再就业和安排农村富余劳动力，促使当地农民因地制宜靠山吃山长远规划，大幅度地增加当地农民经济收入和地方财政税收，繁荣地方经济，维护社会和谐，使当地老百姓从根本上脱贫致富都具有深远意义。

经济效益项目建成达产后，公司经济效益将会有个飞跃性增长，年销售收入可由目前„„万元迅速提升到„„万元，年均利润可由目前„„万元提升到„„万元，利润率„„左右。

目前，年开采闪长岩和花岗片麻岩石材荒料产能为„„万立方米，板材加工产能„„万平方米项目建成后石材荒料产能将迅速提高到„„万立方米以上，其中年可开采闪长岩石材荒料万立方米以上花岗片麻岩石材荒料„„万立方米以上。

其中闪长岩荒料„„万立方米花岗片麻岩„„万立方米作为公司自加工消耗，其余„„万立方米闪长岩荒料和„„万立方米花岗片麻岩荒料对外销售板材加工产能提高到„„万平方米以上。

三项目主要技术经济指标主要技术经济指标详见附表三主要经济标本指标荒料产出指标按般常规，每立方米石材荒料生产公分厚毛板公分厚毛板公分厚毛板公分厚毛板。

本报告取中间值按立方米石材荒料生产为标本计算。

能源消耗指标每副刀头生产毛板每生产板材耗用水电元每生产板材耗用锯片元每生产板材耗用辅助材料元每生产板材耗用维修费元。

荒料石材销售收入和实现利润荒料生产成本„„万元闪长岩„„万„„元„„万元花岗片麻岩„„万„„元„„万元销售收入与税费估算详见附表四板材销售收入和实现利润计算标本板材加工计划按日开锯小时月„„个工作日年实际生产周期„„个月计„„天，每立方米石材荒料产出„„平方米板材中间值。

日生产量小时„„平方米小时„„平方米日月生产量„„平方米日„„天„„万平方米月年生产量„„万平方米„„个月„„万平方米年年销售收入„„万元闪长岩„„其它产品„„成本加工成本„„万平方米„„元„„亿元④购荒料成本„„万元闪长岩„„万元其它石材品种„„万元销售收入与税费估算详见附表四开采荒料和加工成品两项合计每年可实现利润荒料„„万元成品„„万元„„万元年人民币第二章项目建设背景必要性可行性建设背景项目发起缘由主要在于„„县具有丰富石材资源，走„„村北山上闪长岩为国内外稀有珍贵优质石材品种。

经„„地质勘察中心„„总队勘察和质量评价，查明该闪长岩矿体储量为„„多万立方，均为侵入太古届片麻岩燕山期岩浆岩墙岩脉。

该闪长岩为黑白相间和黑白红相间分别取名为„„，色彩鲜明，呈半自形中粒结构，致密块构造，矿石中浅色和暗色矿物粒度相近，分布均匀，外观色差小，花纹图案及颜色稳定，没有破坏性斑线等异色杂质，拼接性能好，密度大，光泽度好，抗压抗剪度高，抗腐蚀耐风化度强，放射性元素含量低微，符合国家天然石材产品放射防护分类控制标准类要求，其使用范围不受限制，是理想室内外装饰面板材异型材工艺器皿雕刻和制作墓碑石锅等优质原料。

经检测，闪长岩抗压强度为，抗剪强度，光泽度，矿石密度为，岩石肖氏硬度为，吸水率。

闪长岩也是花岗石石材中主要岩石类型之。

但是，闪长岩很少组成岩体，如果形成岩体，般也是些小型岩株岩盖或不规则侵入体。

如山东泰安绿浙江临海大石青吉林团山闪长岩即属此类，可是储量规模都很小，因此，该类石材在国内外属于稀有石材品种。

如今，能够在„„县域内发现如此规模闪长岩优质矿体实属罕见，该矿体围岩结构致密坚硬稳固，矿体大部裸露地表，工程地质条件好，适宜露天开采。

同时，由于地方政策优惠宽松地理环境优越生产和运输条件便利，当地劳动力充裕。

企业与业内人士和建筑商界各有关方员人等共人元万元兼职人员在月基础工资以外另补助元。

另外，根据公司年终效益和各班组年贡献情况，每年年终计发年贡献奖，以示鼓励。

后勤保障勤杂人员，月基础工资元保安人元后勤保障工资小计人工资万元月个月万元管理层总经理月基础工资元人万元副总经理级月基础工资总工程师财务总监元人万元部门经理级月基础工资元人万元市场部经理月基础工资元人万元管理层工资小计人工资万元月个月万元办公费万元部门办公业务费每月元包干使用，配有业务用汽车时每月发汽油费元包干使用，不足部分自行解决办公用房租赁费由公司统支付。

此外，在完成每月基本销售额量前提下，超额完成产品销售部分，在补齐以前月份未完成基本销售量之后，按月计发提成奖，由市场部经理自主掌握使用，可以作为市场部聘用其他促销业务人员工资及业绩奖励，或业务费用等，节余部分，由市场部经理自主掌握使用。

注超额完成产品销售部分提成奖比率待定其他费用公司办公费含个市场部和公司元月万元业务费万元月万元办公后勤车辆辆，修理费元辆月平均油料费元辆月元万元办公业务费小计万元月个月万元保险保健费万元保险费年约万元车间意外事故保险车辆和第三者保险公司在册人员人生安全意外伤害保险和大病医疗保险。

保健医疗费急性传染病流行病预防及小工伤日常包扎治疗每人元年人万元保险和普通保健医疗费小计万元累计工资奖金办公费保险保健费万元年第八章项目实施进度安排项目实施各阶段安排项目实施管理机构项目具体日常管理工作由公司项目部实施。

项目工程管理组织架构二资金筹集安排根据以上对本项目计划内容投资及费用匡算，本项目投资总额为„„万元人民币，其中企业自筹资金„„万元，申请金融贷款„„万元。

才能够达到初步预期效果。

三项目实施技术项目建筑设计由具有相关资质技术部门实施石材荒料开采和石材