新建综合医院项目可行性投资论证建议报告word文档（定稿）

二市场层面从市场空间看如前所述，医疗市场空间为亿元左右不含每年新增，但目前开发仅为亿元年。

加之县综合医院地处县城，可以辐周边乡镇，巨大市场基础为未来县综合医院发展提供了良好市场空间。

从眼科医疗支付能力来看方面，县城经济较其他地方发达，老百姓个人支付能力强另方面，由于政府在卫生事业方面投入比较大，医疗保障水平逐步提高。

市场强大支付能力是未来县综合医院迅速获得市场份额有力保障。

从老百姓对民营医院认同度来看由于县综合医院发展走在全县改革开放前列，老百姓思想比较解放。

加之政策开放，民营医疗机构发展程度比较高，民营医疗机构都能够在自身约束和在卫生主管部门严格监管下，规范经营。

因此，老百姓对民营医院认同度相对比较高。

三资源层面在人力资源医疗技术物资供应品牌共享信息资讯市场开拓等方面，县综合医院将能够与公司整体产生联动，调动公司优势资源参与市场竞争。

二内部环境可行性技术层面保障目前对于符合要求医疗机构来说，在基本临床医疗技术已经趋于同质化，在技术上竞争已经转向高端前沿技术方面。

医院将大力引进技术人才组建学科梯队，同时公司将通过在医生支援医院间会诊医生培养等方面相关措施，以公司在些领域领先技术来推动县综合医院发展。

因此，医院临床医生技术水平和公司技术支撑，为县综合医院在技术层面上提供了保障。

二成功经营模式保障公司通过多年探索，积累了丰富市场经验，对不同市场具有很强适应能力和开拓能力，并通过了实践验证。

县综合医院将借鉴公司成功市场经验，全面拓宽市场营销涵义，着重于提升品牌知名度和美誉度同时，通过品牌宣传社区筛查参与公益慈善活动患者教育集团客户开发建立医生网络医生继续教育等立体化营销方式，多渠道开发患者来源，快速提高市场占有率，缩短市场培育期。

三专业化管理能力保障与县其他医疗机构相比，县综合医院在管理上将更加专业化。

医院将实行与业务院长合理分工管理体制主要负责医院经营管理和服务质量，业务院长主要负责临床技术和医疗质量。

通过这种合理分工，实现优势互补，使医院经营管理和医疗业务相得益彰。

同时，实行院务会集体决策制，推行院科两级管理制充分调动各级人员积极性。

医院将根据经营需要，对各各项工作各项流程规范标准都有相应制度安排。

四差异化服务能力保障县综合医院将能够将公司优秀服务模式进行有效地移植，使患者服务工作得到有效保障，并不断创新服务方式，为不同层次眼病患者提供多层次服务，并形成相应价格梯次为患者提供多层次就医选择，满足患者差异化服务需求。

差异化服务将构成未来县综合医院核心能力。

综上所述，县综合医院建设项目，从各个主要层面来看，都是切实可行。

第四章县市场状况第节县经济与社会发展情况人口经济状况县综合医院所在地甸阳镇是政治经济文化中心。

年实现总产值万元，比上年增长。

财政总收入元，增长，农民人均纯收入元。

户籍总人口万人，城镇居民人均可支配收入突破万元大关，达元，增长。

二卫生事业发展全县共有各类卫生机构个，其中县级医院个，乡镇卫生院个，门诊个，专科防治所个。

共有床位张，卫生技术人员人，每万人拥有卫生技术人员人。

有个村级卫生所，名村级卫生技术员。

三医疗保障状况年末全县参加社会养老保险人数人。

参加农村养老保险人数为人。

参加失业保险人数为人。

参加城镇居民基本医疗保险人数为人。

新型农村合作医疗参合人数人，参合率。

第五章项目建设方案第节建设规划院址选择拟建区位于县城城北施七公路以西或者国土建设部门指定其它建设地点。

二建设规模拟投资余万元，项目占地约亩，建设内容包括修建门诊住院楼幢综合楼幢以及其他附属设施，建筑面积约平方米床位编制张医院配备人员人设计最大门诊量人次天。

三诊疗科目及人员配置包括预防保健科内科外科儿科妇产科医学检验科医学影像科等诊疗。

第二节环保供电给排水主要污染物来源医院污物来自医院门诊部和住院部化验室治疗室手术室药剂室洗衣房浴室卫生间等医疗垃圾和废弃物。

二设计原则依据国家有关环境保护政策法规和当地环境保护局卫生局对该医院项目审批要求，解决好废水污物等污染问题，保护好环境，对医院废水污物等污染物进行有效处理。

经与有关技术人员现场查看及资料收集后，结合多项同类废水污物等处理成功经验，遵循运行可靠管理方便投资及运行费用经济等原则，进行设计建设。

设计依据原则严格执行国家有关环境保护工作方针政策，符合国家有关法律规范标准。

遵守医院污水处理指南有关医院污水处理原则。

充分考虑医院污水污物及生活污水污物排放实际情况，切合医院实际采用实用可靠工艺技术和设备，提高自动化控制水平和管理水平，并确保污物处理系统投放后运行稳定，易于操作管理和维护。

在重点设计处理工艺技术同时，优化总体设计，避免二次污染。

三处理方案根据有关部门规定，医院污水排入污水管道，必须符合室外排水设计规范要求。

按照国家环境保护局及卫生部门要求，对于医院污物进行有效处理，方面考虑细菌病毒种类和数量，另方面还应考虑理化指标和毒理指标，对医院污水产生处理排放全过程进行控制，全面考虑医院污水排放基本要求，同时加强风险控制意识。

结合医院特点，医院污水处理采用级或二级处理方案，根据污水性质及本单位多项该类污水处理成功经验，确定采用混凝沉淀消毒处理工艺污物按无机有机垃圾分类收集处理，尤其对具有卫生学意义病人检查标本废弃物等污物，安排专人定时定点收集，并按要求进行严格处理，污水污物处理构筑物及设施与医院整体建设同时进行和装备。

建立健全规章制度，配置专人管理，对已处理污水进行监控，并按规定及时报送卫生监测部门。

医院医疗污水处理池拟设在生活污水处理池旁，该工程全部完成投入运营后，可大大减少污染物排放量，消除污水中所携带病原体对水环境污染，使外排污水达到国家允许排放标准，满足环境保护要求，具有良好环境效益和社会效益。

四供电给排水消防设施情况医院供水供电将按有关部门规定进行设计安装，供电采用双向电路，供水达到国家有关标准。

按照医院具体设计标准，上报消防主管部门，获得有关审批手续，并委托有关设计部门按有关消防规定设计，配置先进消防器材，实行专人管理，完全达到消防验收标准。

第六章项目实施进度安排本项目实施时间计划年。

具体进度为年月年月完成项目可研报告申请立项等项目前期工作。

二年月年月完成亩土地购置工作。

二年月年月建设办公楼幢及附属设施新建公共厕所个平方米，建立相应污水处理设施个，建筑总面积面积平方米。

三年月年月建设绿地及道路面积平方米。

第七章投资估算此项目总投资为万元，包括固定资产投资流动资金投资和装修费用，具体为投资万元修建门诊住院楼幢二投资万元建设综合楼幢以及其他附属设施三购置医疗设备万元。

第八章项目效益评价第节经营收入与经营成本估算为了确定项目未来经营和盈利情况，对项目收入和成本费用作出接近实际预测是可行性研究重要内容。

收入是指日常经营活动中形成会导致所有者权益增加，与所有者投入资本无关经济利益总流入。

主要包括成本和费用。

经营收入估算根据目前医院经营规模开展收入项目及市场影响力，主要收入项目有医疗收入药品收入。

根据其项目收入价格和市场消费水平预测，对未来年收入进行预测如下第年预计可收入万元，第年预计可收入万元，第年预计可收入万元，第年预计可收入万元，第年预计可收入万元。

二经营总成本估算经营总成本包括主营业务成本期间费用和税金支出。

其中主营业务成本主要包括医疗项目耗用医用材料药品耗材等直接材料医护人员薪酬医院管理人员薪酬设备折旧摊销等。

根据企业会计准则和公司相应会计制度，结合目前材料成本价格等，对经营总成本估算如下直接材料按照目前医院现有物流供应渠道和资源，分别对材料预计如下医用材料按照医疗收入来预计药品材料按照药品收入预计。

员工薪酬工资按照科室设置及人员配置，按照人编制，结合当地工资水平等预测，包括员工工资奖金及社保福利等支出。

折旧费按照企业会计准则及公司会计制度进行推销，医疗设备按年办公和交通工具按年及其他按年采用直线法进行摊销，其净残值率按装修费用按年进行摊销筹备开办费用在开业第年进行摊销。

维修费维修费用主要考虑设备维修费，按照前年万元年，后年万元年进行预计。

其它费用水电电话费用水电按万元年预计，电话费按万元预计差旅费汽车费用差旅费按万元年，汽车费用按每台车万元年广告推广等市场费用第年按收入预计，以后按收入预计办公用品及低耗品费用按照元每人每月计办公费过程进行控制，全面考虑医院污水排放基本要求，同时加强风险控制意识。

结合医院特点，医院污水处理采用级或二级处理方案，根据污水性质及本单位多项该类污水处理成功经验，确定采用混凝沉淀消毒处理工艺污物按无机有机垃圾分类收集处理，尤其对具有卫生学意义病人检查标本废弃物等污物，安排专人定时定点收集，并按要求进行严格处理，污水污物处理构筑物及设施与医院整体建设同时进行和装备。

建立健全规章制度，配置专人管理，对已处理污水进行监控，并按规定及时报送卫生监测部门。

医院医疗污水处理池拟设在生活污水处理池旁，该工程全部完成投入运营后，可大大减少污染物排放量，消除污水中所携带病原体对水环境污染，使外排污水达到国家允许排放标准，满足环境保护要求，具有良好环境效益和社会效益。

四供电给排水消防设施情况医院供水供电将按有关部门规定进行设计安装，供电采用双向电路，供水达到国家有关标准。

按照医院具体设计标准，上报消防主管部门，获得有关审批手续，并委托有关设计部门按有关消防规定设计，配置先进消防器材，实行专人管理，完全达到消防验收标准。

第六章项目实施进度安排本项目实施时间计划年。

具体进度为年月年月完成项目可研报告申请立项等项目前期工作。

二年月年月完成亩土地购置工作。

二年月年月建设办公楼幢及附属设施新建公共厕所个平方米，建立相应污水处理设施个，建筑总面积面积平方米。

三年月年月建设绿地及道路面积平方米。

第七章投资估算此项目总投资为万元，包括固定资产投资流动资金投资和装修费用，具体为投资万元修建门诊住院楼幢二投资万元建设综合楼幢以及其他附属设施三购置医疗设备万元。

第八章项目效益评价第节经营收入与经营成本估算为了确定项目未来经营和盈利情况，对项目收入和成本费用作出接近实际预测是可行性研究重要内容。

收入是指日常经营活动中形成会导致所有者权益增加，与所有者投入资本无关经济利益总流入。

主要包括成本和费用。

经营收入估算根据目前医院经营规模开展收入项目及市场影响力，主要收入项目有医疗收入药品收入。

根据其项目收入价格和市场消费水平预测，对未来年收入进行预测如下第年预计可收入万元，第年预计可收入万元，第年预计可收入万元，第年预计可收入万元，第年预计可收入万元。

二经营总成本估算经营总成本包括主营业务成本期间费用和税金支出。

其中主营业务成本主要包括医疗项目耗用医用材料药品耗材等直接材料医护人员薪酬医院管理人员薪酬设备折旧摊销等。

根据企业会计准则和公司相应会计制度，结合目前材料成本价格等，对经营总成本估算如下直接材料按照目前医院现有物流供应渠道和资源，分别对材料预计如下医用材料按照医疗收入