新建黄柏山灌河漂流项目可行性投资论证建议报告word文档（23页）

客源市场开发省内客源市场开发河南省内市场是本项目级客源市场，其中以周边城市居民为开发重点。

目前，旅游客源市场仍是经济和交通制约型市场，游客出行般依据距离经济承受力等制约因素进行选择。

比照出游距离关系原理，客源地游客出游范围在公里以内。

随着城市居民旅游意识不断增强，交通条件不断改善，省内各地到达黄柏山灌河路程及时间大为缩短，更便利于游客进入。

国内客源市场辐射全国广域客源市场也为黄柏山灌河河漂流旅游项目提供了发展壮大机会。

我国已迎来旅游业空前发展机遇，黄金周旅游火爆，同时游客来源出现多元化特征和倾向，由于黄柏山灌河漂流旅游项目具有极大吸引力，将为开拓全国市场提供了依据和可行性。

规划条件建设方案规划条件在综合考虑黄柏山灌河旅游项目区自然地理环境及旅游资源条件基础上，拟在项目区内规划建设黄柏山灌河冬季滑冰场夏季漂流，小型发电厂跑马场射箭场垂钓园露天浴场大型烧烤广场民族风情木屋等景区景点，在延长游客滞留时间同时，最大限度调动游客积极性和参与性，从而创造良好经济效益和社会效益。

建设方案用地范围项目除漂流滑冰场需租用黄柏山灌河公里河道外，还需租用约亩河滩地及荒地。

其中漂流出发区需亩，跑马场需亩，射箭场需亩左右，其它用地亩左右。

功能分区经综合考虑项目区自然地理环境和人文环境，拟分设黄柏山灌河漂流探险冬季滑冰场游览区河畔垂钓休闲区游泳康体度假区观景烧烤区民俗活动游览区等五个功能区。

黄柏山灌河漂流冬季滑冰场探险游览区在黄柏山灌河上游处修建漂流起点站在黄柏山灌河下游距起点约里处修建漂流终点站。

修建发电蓄水设施投资万左右修建拦水大坝和小型水电站，并分段修建几处高度米左右拦河坝。

跑马射箭等民俗活动游览区修建平方米跑马场修建射箭场处露天游泳场修筑橡皮坝拦住黄柏山灌河，形成天然游泳场修建更衣室等服务设施修建凉亭休息处④修建日光浴场河畔垂钓休闲区在黄柏山灌河南岸露天浴场对面修建河畔垂钓休闲乐园修建可提供各种垂钓休闲服务服务中心观景烧烤区在黄柏山灌河下游修建大型烧烤广场。

给排水规划给水规划项目区用水主要为游人用水生活用水及公用设施用水水量确定以日游客人计，升人人升以过夜游客人计，升人升合计日用水量约吨给水工程布置可考虑在项目区适当河段建抽水房，将水送至各功能区及用水处。

排水项目景区内自然降水原则上不作收集，根据项目区地形及地面建筑排入项目区内河道内。

生活污水应集中收集，经处理达标后排出项目区之外。

建设条件及蓄水方案项目选址根据旅游资源分布情况旅游区位状况地理交通区位及区域经济发展潜力等条件，黄柏山灌河漂流旅游项目选址于黄柏山灌河之流。

生态环境项目区及周边生态环境良好，森林覆盖率以上，生物资源种类繁多，基本没有工业污染，流经项目区黄柏山灌河河段水质清澈，是进步开发水上活动及河畔度假不可多得宝地。

项目区空气质量优良，交通噪声较小，对于观光休闲康体等旅游活动开展极为有利。

建设条件交通设施从黄柏山灌河漂流区旁修建公里长米宽水泥路，景区内修建平方米停车场，从黄柏山灌河漂流区至景区修通了长公里旅游步道。

公路交通是黄柏山灌河交通主体。

本项目区位于黄柏山灌河景区内，条件极其便利，为项目可持续发展提供了有利前提条件。

完全达到使来此游客进得来出得去散得开等要求。

供水供电及通讯设施水资源是本项目合理开发关键性要素之。

项目区内水源充沛，清澈见底，水质优良，基本可直接饮用，使用方便。

电力资源方面，项目建设用电及日后运营所需电力供应可根据实际情况先行增容。

旅游接待服务设施项目区邻近黄柏山灌河区，距商城市区公里，距信阳市区公里，与旅游接待服务相关住宿餐饮娱乐购物交通等相关场所及设施均可借势于县城接待基础。

目前，商城县城已有星级宾馆家，其它档次宾馆近三十家，项目区内新建宾馆风情木屋等规划项目，均可提供旅游接待服务，基本上可满足游客需求。

目地居民态度及劳动力供给黄柏山灌河自然风光及人文景观已经吸引大批慕名而来游客，项目区内已有部分居民区从事旅游接待及经营，开发旅游观念和意识深入人心，目地居民对旅游业为其带来收入增长期待很深。

劳动力资源完全可以满足项目开发及发展旅游业需要。

蓄水方案由于全球性气候变暖，降水近年偏少，为了让广大游客随到随漂，经过多方实地考查论证，准备修建蓄水设施。

预算投资万左右在黄柏山灌河漂流起点修建拦水大坝和小型水电站，再利用起点开阔水面，分段修建几处高度米左右拦河坝，将水面抬高至米，预计每处可存水万方左右，完全可以满足漂流需要，从而彻底告别个别时期水小无法漂流情况，让广大游客玩开心快乐。

可以解决枯水期漂流用水问题，保证全天候随时可以漂流人工营造了几处较大落差，增加了漂流刺激性几处起点始终有片大水面，使景色变美。

消防环保及安全消防本项目依据国家有关消防规定，拟设置必要消防设施。

包括消防用水泵房接待中心等设防火墙，疏散楼梯通风系统等。

本项目建筑部分防火设计将交由消防部门审核批准验收。

建筑物内配备消防和灭火器等装置。

环境保护旅游方面项目区内建设四处环保公厕，修建若干处可移动环保公厕在项目区内布置处垃圾收集点，由环卫工人每日收集处理。

施工期对环境影响黄柏山灌河漂流冬季滑冰场旅游项目区内，目前各自然要素间相互协调，处于稳定生态系统中，对其进行景区开发过程中，必然会给景区生态环境带来定影响，主要表现在以下几个方面对植物影响在旅游施工过程中，基础设施和旅游设施要占据定空间，可能会破坏部分植被，项目设计上应考虑进去，减少影响。

对地质地貌影响基础设施旅游设施建设，会产生定水土流失现象，项目区内建筑物布设土石方开挖等要迅速回填压实，并进行护坡绿化。

对水体影响在施工期中，建筑布局距水体应有相当距离，以保证水质不被污染。

对策在施工前，对项目区自然环境状况做深入调查，施工中将对环境影响降至最低。

地质状况不好地段，尽量不搞建设项目，避免水土流失。

汛期漂流安全措施是制订安全警戒线。

通过实际勘察，划分出不同河宽坡降流量条件下安全警戒线，当水位流量在警戒线以内正常漂流，超过警戒线时，为了安全则停漂。

二是根据气象水文部门预报进行调整。

当气象部门发布该流域有大暴雨水文部门预报有洪峰时，为了安全则停漂。

三是根据降水及流量水位上涨速度，预计在短时间内超过警戒线时，为了安全则停漂。

四是如果公安部门下达夏季洪期禁漂令后，则停漂。

并安排相关人员在漂流起点把守，沿河流河段巡查，严防半路下水漂流，如有在漂人员，令其就近上岸停漂。

经营组织建设进度安排经营组织根据国家计委关于实施建设项目法人责任制暂行规定通知精神，由项目法人组建项目管理组，对项目策划资金筹措建设实施质量保证债务偿还竣工验收等实行全过程负责，并对项目承担风险责任和法律责任。

为确保项目顺利完成，明确以下事宜项目法人单位南京青凌综合开发有限公司项目法人代表宗峰人力资源开发及对策随着黄柏山灌河漂流旅游项目规划和实施，应加强对项目区员工管理，提高员工队专业素质和敬业精神。

优化用人机制，制定各种相应奖惩聘用辞退措施加强同行交流学习相似旅游项目先进开发和管理经验，结合项目区实际，制定具体可持续发展目标措施运用多种形式，加强旅游从业人员培训教育信阳市内高校旅游教育专业，加强实用型人才培养建立岗前培训及淡季脱岗培训制度。

人员配置比例为中层以上管理人员占，工程技术人员占，线服务人员占，其它后勤人员占，人数根据实际需要和游客增长情况而定。

建设进度安排黄柏山灌河漂流冬季滑冰场旅游项目开发建设拟在半年内完成。

具体进度安排如下年月底前完成项目可行性研究报批用地规划开工手续。

年月开始总体规划基础设施建设景点建设环保设施建设全面开工。

年月工程建设结束，竣工并验收后投入使用。

投资估算及资金筹措投资估算本项目投资估算为万元，其中建筑工程费用万元设备万元其它费用万元流动资金万元预备费用不可预见费万元。

资金筹措该项目总投资万元，通过自筹资金解决。

财务分析测算说明项目财务计算期为年，其中建设期年，经营期年。

交纳税金和税率营业税取营业收入交纳营业税。

所得税按照税率计算。

营业收入预测以年来信阳游客为例，年国内旅游接待人数万人次，根据本漂流项目独特性和唯性，并保守预测按来国内游客正常年份达到人次计算。

漂流收入日均人均价元日万元冬季滑冰场收入元人次人年万元饮食收入人年消费均价元万元④跑马场射箭场等娱乐收入人年元万元垂钓烧烤收入人年元万元其他收入露天浴场木屋住宿收入等等万元上述项合计，预计项目正常年份营业收入约万元运营成本预测折旧本项目总投资转化为固定资产万元，采用直线折旧法取折旧年限年，残值率取，经计算年折旧额为万元。

营业成本营业成本包括营业费用企业管理费用职工工资福利费等。

正常年份年约需万元。

外购原料主要为餐饮用肉类蔬菜等原料及其他项目运营所需原材料，年约需万元燃料及动力主要为燃料电等费用，每年约需万元。

工人工资及附加名工人，每年约需万元。

折旧及摊销费万元其它费用每年约需万元税金万。

财务分析利润总额约万元正常年份估计十年左右能收回成本结论通过对黄柏山灌河漂流冬季滑冰场旅游项目建设条件市场条件经济效益等方面综合分析显示，该项目具备开发建设成为信阳地区乃河南省旅游带上精品旅游产品潜质。

对于带动信阳地区商城县旅游产业大发展，提升商城旅游品牌市场竞争力，拓展丰富商城旅游品位有着重大意义。

本项目建设不仅会给项目开发单位带来很好经济效益同时，还将会进步促进当地经济发展腾飞，增加当地及周边乡镇产业发展大军中。

从保护环境，有效利用资源，实现地方经济可持续发展大军中。

从保护环境，有效利用资源，实现地方经济可持续发展等方面看，本项目开发具有稳定性和持续增长性等长期经济效益和社会效益。

综合经济环境和社会效益等因素，本项目是可行，投资回报率是可观，可以作为黄柏山灌河旅游业未来重要支撑点予以开发。

等景区景点，在延长游客滞留时间同时，最大限度调动游客积极性和参与性，从而创造良好经济效益和社会效益。

建设方案用地范围项目除漂流滑冰场需租用黄柏山灌河公里河道外，还需租用约亩河滩地及荒地。

其中漂流出发区需亩，跑马场需亩，射箭场需亩左右，其它用地亩左右。

功能分区经综合考虑项目区自然地理环境和人文环境，拟分设黄柏山灌河漂流探险冬季滑冰场游览区河畔垂钓休闲区游泳康体度假区观景烧烤区民俗活动游览区等五个功能区。

黄柏山灌河漂流冬季滑冰场探险游览区在黄柏山灌河上游处修建漂流起点站在黄柏山灌河下游距起点约里处修建漂流终点站。

修建发电蓄水设施投资万左右修建拦水大坝和小型水电站，并分段修建几处高度米左右拦河坝。

跑马射箭等民俗活动游览区修建平方米跑马场修建射箭场处露天游泳场修筑橡皮坝拦住黄柏山灌河，形成天然游泳场修建更衣室等服务设施修建凉亭休息处④修建日光浴场河畔垂钓休闲区在黄柏山灌河南岸露天浴场对面修建河畔垂钓休闲乐园修建可提供各种垂钓休闲服务服务中心观景烧烤区在黄柏山灌河下游修建大型烧烤广场。

给排水规划给水规划项目区用水主要为游人用水生活用水及公用设施用水水量确定以日游客人计，升人人升以过夜游