生产建设兵团农二师奶牛养殖基地项目可行性投资论证建议报告word文档（22页）

第三章市场调查市场需求预测据调查，年巴州产奶量吨，平均每人年占有量为公斤，每人每天占有量为公斤。

库尔勒年产牛奶量吨，平均每人年占有量为公斤，每人每天占有量为公斤，农二师现年产奶量吨，平均第人年占有量为公斤，每人每天占有量为公斤，均远远低于世界平均年占有量公斤。

随着城市建设迅猛发展，农二师库尔勒及整个巴州人口不断增加，人民生活水平不断提高，城市居民对肉蛋奶需求也日益增强，供需矛盾日益尖锐。

可以预测，如果每人每年对牛奶需用量要达到世界年平均水平公斤，则每人年需增加年产奶量公斤，这样巴州年需奶增加量就达到万吨，如果头奶牛年产奶量平均为公斤，那么需增加奶牛数为万头。

库尔勒市有大华均利维维豆奶等乳制品厂，焉耆有包儿海奶粉厂，据调查，以上厂家均存在鲜奶供应严重不足情况，牛奶市场潜力很大，可见，大力发展奶牛养殖为市场提供优质牛奶前景非常广阔。

随着西部大开发实施，作为国家实施西气东输主战场，巴州人口及流通将迅速增长，牛奶及奶制品需求量也将增加。

依据目前市场预测，优质奶产品在市场上有相当竞争力，大力发展奶牛饲养，前景广阔，大有作为，同时也是解决城市居民菜蓝子工程主要途径之。

产品销售策略销售策略指导思想贯彻党和国家方针政策，适应社会发展条件从实际出发，认真进行市场营销分析，使定性分析与定量分析相结合讲究经济效益，使效益和速度，眼前效益和长远效益企业效益和社会效益相结合起来走群众路线，依靠群众。

销售途径库尔勒各团场鲜奶供应奶制品面向巴州全国及周边国家真空储藏保鲜依据市场价格，调运到其它价格合理有利可图地区销售建立销售队伍销售网络，形成稳定贸易关系开拓地区省区奶制品市场，并向国际市场延伸。

第四章项目建设方案项目建设指导思想与原则项目建设指导思想以建设具有中国特色社会主义理论为指针，以实现两个根本性转变为行动纲领，以市场为导向，以经济效益为中心，以科技为动力，以发展奶牛养殖为依托，增加投入，完善设施配套和体系建设，实现奶牛业产业化升级。

项目建设原则统规划，分期实施，滚动发展，逐步完善坚持合理开发建设与科学利用方针坚持经济效益与社会效益生态效益相结合。

项目建设目标与总体方案项目建设目标认真贯彻落实十五大精神，积极探索兵团畜牧业发展新方法新路子，提高畜牧业科技水平，增强项目区经济活力，不断提高劳动生产率，走现代化奶牛养殖基地之路，实现畜牧业高产优质高效，并保证畜牧业可持续发展。

该项目建成后，可达到农二师年存栏奶牛万头，其中焉耆垦区为万头，主要分布在团头，团头，团头，团头，团头，团头，团头，团头库尔勒垦区为万头，主要分布在团头，团头，团头。

年产奶量达到万吨，其中焉耆垦区年产奶量万吨，库尔勒垦区年产奶量达万吨。

该项目建成拟需要各类管理人员技术人员及工人总计为人。

农二师奶牛基地主要建在农二师焉耆垦区库尔勒垦区各农牧团场，其奶产品主要供应各团场及库尔勒市鲜奶市场，并供应各垦区乳制品厂。

项目建设方案该项目建设期为四年，总投资为万元，可通过国家支持单位自筹方式在农二师焉耆垦区及库尔勒垦区共个团场进行现代化奶牛示范基地建设。

建设内容主要包括购买奶牛万头，基础设施建设万平方米，配套设备购臵配套设施建设。

项目建设内容和实施进度项目建设内容主要分布在个团场，分为生产区建设服务区建设配套设备购臵等。

生产区建设详见下表项目区生产区建设表序号建设内容建筑面积平方米单价元金额万元暖棚运动场挤奶间产房犊牛舍育成牛舍围墙冷库消毒间彩钢板仓库堆草场拌料间给水设施套供电设施套消防设施套道路千米林地青贮窖万立方米合计服务区建设见表序号建设内容建筑面积平方米单价元金额万元兽医室人工授精室办公室车库合计配套设备购臵见表序号设备名称数量单价万元金额万元储奶罐个吨冷藏设备包括制冷机等台挤奶设备套青贮机大型台青贮机小型台轮式拖拉机台平板车台冷藏运输车台液氮罐台粉碎机台收割机台压捆机台搂草机台技术服务设备套微机台合计奶牛购买，年到年共购买奶牛万头，详见表年份项目合计购牛数头万万万万购牛单价元购牛费用万元技术服务体系建设全师现有各类畜牧兽医技术人员人，其中大中专以上学历人员人，分布在各团场，他们经验丰富，在奶牛技术方面有很多很好实践经验，是发展奶牛养殖很好人力资源。

在奶牛生产中，应做好以下技术工作奶牛生产管理包括成母牛管理产房管理犊牛管理育成牛管理及鲜奶管理。

奶牛饲养针对不同阶段奶牛按照饲养标准进行科学饲养。

奶牛繁殖为提高奶牛品质和数量，可采用人工授精和胚胎移植技术，奶牛繁殖主要技术指标如下奶牛年总受胎率成母牛产犊间隔天青年母牛初产月龄个月母牛年繁殖率。

④疫病防治做好奶牛疫病防疫检疫治疗等工作，确保奶牛健康。

技术培训现代科技发展较快，为更好地建设现代化奶牛示范基地，除依靠师畜牧局兽医站及各团场畜牧科兽医站力量外，还要经常与自治区各科研院校合作，采取派出去请进来方式，在奶牛饲养管理品种改良疫病防治等方面，采用先进科学技术，进步提高奶牛生产力水平。

项目实施进度项目建设期限本项目建设期限为年，从年开始，到年底结束。

项目实施进度附奶牛发展计划表年份项目购牛数万头存栏牛数万头出生犊牛万头育成犊牛万头出售犊牛万头淘汰母牛万头年进行项目前期准备工作，完成部分基础设施建设。

年购买奶牛万头，并进行繁育。

年购买奶牛万头，年底存栏奶牛万头。

年购买奶牛万头，年底存栏奶牛万头。

同时，年底各项工程设施全部竣工验收。

第五章项目组织管理项目组织机构组织机构设臵为确保项目顺利实施，师成立项目领导小组及项目办公室。

项目领导小组由师长担任组长，副组长由主管畜牧业副师长担任，成员由计划委财务局建设局畜牧局土管局各部门负责人组成，定员人。

师项目办公室设在师计划委，人员人。

组织机构职能项目领导小组负责项目审定，确定项目建设计划，实施方案及项目资金专项使用，协调各部门工作关系。

项目办公室具体安排项目实施计划，负责开发计划，资金落实使用，并负责项目开发进度，工程质量检查和验收。

项目实施主要措施领导重视，是完成此项目关键。

进步提高对奶牛养殖业重要性认识，把奶牛养殖业发展，作为农二师实施可持续发展战略有力措施之，要真正做到领导到位，责任到位，工作到位，要定期研究和解决项目工作中存在问题，实行分级管理，充分发挥各级积极性，以提高奶牛养殖业效益。

项目实施实行项目法人制，重点和重大工程采取招投标制，统采购设备，项目监理制，严把质量进度关，实行项目质量终身制。

此项目实施着眼于改善城乡人民饮食水平，促进农业结构调整，发展特色优质高效产业，保证农民增收。

此项目坚持全民集体个人齐上方针，以集约化规模化发展为重点，并对分散养殖给予支持和帮助。

第六章投资估算与资金筹措投资估算估算依据年国家计委建设局印发建设项目经济许可方法与系数第二版建设工程根据项目区有关资料，按现行价格及项目建设内容分别汇总得出工程投资。

设备及奶牛购臵按市场现行价格。

固定资产投资估算本项目固定资产投资万元，其中直接工程投资万元，前期工作费培训费等费用万元，基本预备费按前两部分费用计，为万元。

本项目计划总投资万元，详见附表。

资金筹措本项目计划总投资万元，其中国家投资万元，占总投资，单位自筹资金万元，占总投资分阶段投资方法本项目总投资万元，其中年投资万元固定资产投资万元，流动资金投资万元，占总投资。

年投资万元固定资产投资万元，流动资金投资万元，占总投资。

年投资万元固定资产投资万元，流动资金投资万元，占总投资。

投资万元固定资产投资万元，流动资金投资万元，占总投资第七章效益分析财务评价说明根据本项目建设规模工程量等考虑建设期为年，经营期年，计算期年。

固定资产余值按计取。

财务评价经营成本估算以年分析为例直接材料费用饲料饲草及运费按市场价计算，年万元。

工资及福利费本项目建成后需就业人员人，年工资及福利费万元。

折旧与摊销费项目固定资产折旧按年折旧，年折旧费万元。

无形及递延资产按年摊销，年摊销万元。

修理费按折旧费计算，年修理费约万元。

其他费用包括管理费广告费等，年费用万元。

总成本费用年总成本费用万元。

见附表。

经营收入估算以年分析为例营业收入牛奶收入为万元年。

牛犊收入为万元年。

淘汰母牛收入万元年。

厩肥收入万元年。

年经营收入万元。

营业税金及附加项目营业税金及附加万元年，见附表。

利润及利润分配年利润总额万元，所得税税率按提取，所得税为万元。

在可供分配利润中，提取作为盈余公积金。

利润及利润分配见附表。

财务盈利能力分析投资利润率投资利税率财务内部收益率财务内部收益率全部投资所得税后为，所得税前为，计算期内全部投资财务净现值所得税后为万元，所得税前为万元。

全部投资回收期所得税后为年，所得税前为年。

清偿能力分析在资金来源运用表中，可以看到年累计盈余资金为万元，经营期结束时可累计盈余资金万元。

表明项目具有较强投资回收能力。

盈余平衡分析估算正常年份以年为例年固定成本年销售收入年销售税金及附加年变动成本该数值表明，只要达到设计规模经营能力时，项目即可保本，故该项目风险较小。

社会效益农二师奶牛饲养基地建设实施，每年可向社会提供万吨优质鲜奶，对巴州及库尔勒菜蓝子工程建设和发展发挥积极作用，同时，可进步发展农场多种经营制度，解决农场劳动力就业，增强团场经济发展实力，带动项目区农场职工共同致富，对稳定团场经济，稳定社会，都将起到积极作用，其社会效益是较显著。

生态效益通过本项目实施，可加快农业结构调整，从而使农业生产步入生态型农业可持续发展轨道，有利于生态环境改善。

第八章结论从财务计算指标看，本项目财务盈利能力强，内部收益率大于行业基准指标投资回收年限短等。

盈余平衡分析有定抗风险能力。

本项目建设对调整项目区产业结构增加职工收入以及社会稳定均具有不可估量作用。

同时本项目建设内容切实可行，经济社会生态效益十分显著。

因此，投资建设是十分必要。

具有重要意义。

奶牛基地建设所产生良好经济效益和生态效益，对促进我师经济发展，军垦子女安心边疆，扎根边疆，都有着直接现实和历史意义。

第三章市场调查市场需求预测据调查，年巴州产奶量吨，平均每人年占有量为公斤，每人每天占有量为公斤。

库尔勒年产牛奶量吨，平均每人年占有量为公斤，每人每天占有量为公斤，农二师现年产奶量吨，平均第人年占有量为公斤，每人每天占有量为公斤，均远远低于世界平均年占有量公斤。

随着城市建设迅猛发展，农二师库尔勒及整个巴州人口不断增加，人民生活水平不断提高，城市居民对肉蛋奶需求也日益增强，供需矛盾日益尖锐。

可以预测，如果每人每年对牛奶需用量要达到世界年平均水平公斤，则每人年需增加年产奶量公斤，这样巴州年需奶增加量就达到万吨，如果头奶牛年产奶量平均为公斤，那么需增加奶牛数为万头。

库尔勒市有大华均利维维豆奶等乳制品厂，焉耆有包儿海奶粉厂，据调查，以上厂家均存在鲜奶供应严重不足情况，牛奶市场潜力很大，可见，大力发展奶牛养殖为市场提供优质牛奶前景非常广阔。

随着西部大开发实施，作为国家实施西气东输主