旅游景点出租黄包车投资景观服务运营项目可行性投资论证建议报告word文档（33页）

初审查阅应聘经营者信誉档案，如有违法其有它不良行为不予录用。

符合条件，天内通知。

体检要求应聘经营者在公司指定日期携带体检费及小寸彩照张到指定医院进行体检。

上车技术考核考核应聘经营者对道路熟悉情况及安全行车操作情况。

审批由营运管理部安全管理部财务部负责人结合应聘经营者个人信誉档案综合评审后通知被录用者办理录用手续。

入职办理综合评审合格经营者在规定时间内，持本人驾驶证身份证户口簿暂住证失业证从业资格证及小寸彩照张办理入职手续，同时与公司签订承包合同以及签订公司要求有关管理制度与措施。

岗前培训经营者上岗前由公司统安排岗前培训，培训考核合格后，凭公司开具合格通知书方可上岗参加营运。

第六章公司内部管理方案公司经营服务宗旨公司经营服务理念为推进企业发展，适应市场经济发展需要，更好地提高我司行业管理水平，本公司推行现代企业信息化系统管理，注重员工职业道德教育和业务技能培训，不断提高职工素质，进步完善岗位责任制，加强安全工作宣传教育，并在上级相关部门指导下，使公司各项工作做得更完善符合行业管理规则，促进和谐社会发展。

二黄包车经营户服务规范第条黄包车经营户坚持全心全意为人民服务宗旨，努力提高服务质量，为乘客提供安全及时方便舒适运输观景服务。

第二条营运期间穿着，公司有工作服应统穿工作服。

必须整齐得体无污迹。

第三条保持黄包车车貌符合以下要求车身整洁外观良好，无严重锈班和脱漆车牌照干净清晰车轮胎钢圈干净企业标志和收费标价签等标签标志完整清晰。

二车辆按主管部门要求做好消毒工作车上清洁卫生，无异味座位椅套配件无异味污迹不摆放与营运无关物品，保证乘客观景需要。

三车身内外不张贴未经有关部门批准及与营运规定无关宣传品。

第四条出车前准备工作车辆检查黄包车运营服务人员确认符合车辆营运技术条件规定，检查上班运营人员已报修故障项目是否完全修复，确保符合车容规范。

检查车容车貌，确保符合车容规范二服务设备和设施检查检查计价器，确认能正常使用。

检查收费标价签暂停服务标志，确认完好。

检查随车设备及工具，确认可以正常使用。

三证件和票据检查检查各种行车证件，确认齐全。

按规定摆放本人服务资格证。

备足零钱及随车票。

第五条营运中工作规范接载乘客时，做到语言规范吐字清楚。

根据不同乘客特点灵活运用普通话或日常简单英语会话。

使用你好欢迎你再见等文明语气可亲态度和蔼服务温馨。

二乘客乘车，主动帮助放臵行包，提醒乘客注意安全。

三乘客上车，主动询问乘客去向及要求，遇不知目地详细地址乘客，主动帮助查找。

四按照合理路线或乘客要求路线拉客服务，不舍近求远无故绕道如因道路改造或其他原因确需绕道时，先向乘客说明情况，乘客不同意绕行要求下车时，应同意并按实乘里程收费。

五提倡主动介绍本市旅游景点和风土人情。

六遇乘客询问时，礼貌解答，做到有问必答。

七到达目地时，应交通规则在允许停车地段内就近停车。

八车辆起步时启动计价，抵达目地时终止计价，请乘客按计价器显示金额付费，收费后主动提供发票并想乘客致谢。

九乘客下车时，提醒乘客带齐行李物品，注意安全。

有托放行李，主动打开行李箱并帮助乘客搬卸或清点行李。

乘客下车后，立即检查车内物品，如乘客遗失物品，应及时归还给失主找不到失主，将物品送交主管部门或公安部门处理，不私自留用。

十乘客要求留车等候，如无特殊情况，应该接受，留车前先请乘客结清已走路程车费和预支留车时间候车费，并与乘客相互对表核时，未到约定时间不擅自离开。

十营运时坚持文明服务，严格遵守交通规则和操作规程。

十二扬手能停即停有客能载即载电召就近即应。

十三对乘客视同仁，不挑客，无合理理由不得拒载乘客。

十四景点候客必须按规定停放等候，按先后顺序自觉排队，不哄挤，并服从景点管理人员指挥。

非站点接载乘客时，就近停靠，方便乘客乘车。

十五与乘客发生矛盾时，态度冷静，心平气和地解释，检查自已责任虚心听取乘客批评意见，做到以理服人，得理让人，不强词夺理，不责备乘客。

如双方不能协商解决时应请有关部门出面调解，妥善处理。

十六遵章收费，不向乘客索要物品和小费使用正规发票。

十七对老弱病残孕等特殊乘客实行特别照顾，并尽可能满足乘客需要。

十八车辆维修用膳交接班或有预约等原因不能载客，必须将暂停服务标志夹盖在计价表上示意。

车辆挂上暂停服务标志后不在中途停车载客。

十九营运途中，未经乘客同意，不招揽他人同乘。

二十在营运途中遇计价器发生故障，不能显示车费，应立即向乘客说明情况，并与乘客协商收费金额协商达不成致意见，终止营运。

乘客下车后应立即向有关部门报修，不继续营运。

二十车辆在营运途中发生故障不能行使时，应向乘客说明，停止计价，请乘客等候并及时检修排除故障，短时间不能排除故障，协助乘客换乘其他车辆，并按中止营运时计价表显示金额收费。

第六条收车后工作认真清洗车辆，做好车辆消毒工作，保持车辆卫生清洁，并按指定车位停靠摆放。

二按出车前规范对车辆再作次检查。

三业务工作服务条例为提高办事效率，改善服务质量，特制定本条例。

公司对编内黄包车经营户实行管理与服务并重宗旨。

经营户前来办理业务，相关业务人员应保持良好服务态度，清楚解释，正确引导。

凡手续齐备能即时办理业务，均应即时办理完毕。

手续齐备，但按规定无法即时办理业务，应先行受理，发放回执，明确取件或办妥相关业务日期。

正常情况操办期限如下资格证迁入不超过五个工作日资格证迁出不超过三个工作日清退押金不超过三个工作日办理过户转名变更等不超过十个工作日事故处理在结案后不超过两个工作日将理赔资料送达相关保险公司违章处理须公司处理者，不超过三个工作日作出处理并结案乘客报失，自接报起计小时内给予回复服务投诉含电话网上批转，自受理接到起计不超过三个工作日各类证照遗失补办变更不超过两个工作日收齐资料并送达有关部门办理。

四信息智能化管理为了使企业在管理上跟上时代发展，适应信息社会及网络经济下市场竟争环境，运用先进管理手段提高管理效率，必须借助于网络及计算机等现代化环境及工具，这就要求企业本身要注意信息化发展，而信息化健康发展就必须有个好管理制度来保障，籍以创造及巩固企业好信息化发展软环境及硬环境，因此，特制定此制度。

信息化工程是个长期系统管理工程，必须做好系统测试运行及维护工作，系统持续改善。

系统软硬件维护管理及调配由系统管理员组织实施，归口管理，维护工作做到系统正常运行，管理工作做到帐物致，调配工作做到按需分配，充分发挥系统软硬件效率。

建立企业内部网络，定期备份和维护数据库，同时对与连接把好安全关防火墙。

搞好企业内部网防毒作用，网络用机严禁私接光软驱，私自安装软件，尤其是游戏软件。

严禁拆换网络计算机及相关设备零部件。

各部门对硬件设备地使用，必须按相关设备操作规程进行，严禁带电拔插计算机及相关设备，不得私拉网线，软件使用严格按操作指南进行，不得任意删改系统文件及别人文家门。

内务管理系统登录，按照各人岗位职责划分相应权限，数据库记录只允许由系统管理员进行修改删除或注销，严禁窃取他人登录口令在内务管理系统内修改删除或注销任何记录。

网络及系统数据库软件安装及维护必须由信息中心相关管理人员确认以后进行。

各部门对计算机内重要数据应制作备份并异地存放，确保系统发生故障时能够快速恢复数据备份不得更改。

数据备份必须指定专人负责保管，由系统管理员按规定方向同树大招风保管员进行数据交接。

交接后备份数据应在指定数据保管室或指定场所保管数据备份保管地点应有防火防热防潮防尘防磁防盗设施。

五财务统计管理财务管理原则做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，做好各项财务收支计划控制核算分析和考核工作。

依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，保证投资者权益不受侵犯，努力提高经济效益。

物价局核准收费标准必须在办公场地当眼地方公示。

二会计核算原则合法性原则会计核算工作必须遵循国家有关法规。

真实性原则会计核算所提供会计信息，必须确实可靠，全面准确地反映企业经营成果和财务状况，做好资料可靠，内容真实，数字准确，项目完整，严谨完备。

复式记帐原则会计发生切经济业务，统采用借贷记帐法进行会计核算。

权者发生制原则会计核算应当以实际发生经济原则为依据，按照规定会计处理方法前后各期相互致。

会计核算期限采用公元年度季度和月份，以人民币为记帐本位币并使用市财政局规定会计凭证会计帐簿和会计报表格式填列。

会计报表应当根据登记完整，核对无误会计帐簿记录和其他有关资料编制，做到数字真实计算准确内容完整说明清楚。

三收费标准公示原则按照物价局收费项目标准收费。

收费标准文件必须公示于财务部办公明显地方。

对新下发政府法令法规必须及时公布并执行。

四财务工作细则资金运用公司资金实行集中管理统调配，出纳员应做到广泛筹集和组织资金来源。

及时回笼应收帐款，防止资金流失。

满足经营需要，同时更有效使用资金，提高公司经济效益。

开支审核会计员必须对每张原始凭证认真审核归类。

对不真实不合法原始凭证，不予受理对弄虚作假，严重违法原始凭证，应当予以扣留，查明原因，及时向公司领导汇报，并追究当事人责任对记载不准确不完整原始凭证，查明原因予以退回，由经办人负责更正补充。

营运结算财务结算员应于每月号对部门进行现金盘点填制盘点报表后双方签名确认。

各部门每月进行月终结算，填制当月资金收支试算平衡表整理核算汇总各项营运管理情况资料，于次日前上报公司财务部。

公司财务部对上报各类报表与资料进行严格复核审查，做到准确无误。

成本核算会计员对本公司营运收支作核算，挺制公司经营损益表，及时提供合法真实准确完整会计信息。

财务分析财务总监协助公司领导对当前企业经营状况作进步分析，为经营决策提供依据。

劳动工资会计员每月号应根据上月考勤工资计算办法结算工资，挺制工资表，做到数字准确真实无误。

财务监督公司财务部定期对财务工作进行监督抽查，对没有执行财务内部管理细则部门和个人作出严厉批评，情况严重要实施处罚。

资产管理财务部负责公司流动资产及国定资产管理，包括交通工具用具物资车上用品，发现有造成公司资产流失人与事应及时显赫领导汇报投诉对故意损坏公物者除按价赔偿外，再处以损失金额倍罚款。

申报纳税会计员应按时挺制纳税申报表税务部门规定应上缴各类报表，如没按时纳税申报及税务部门需要申报报表，又没有充分理由说明拖时申报原因，而造成税务部门罚款时，会计员应负经济责任。

各财务人员必资金收支试算平衡表整理核算汇总各项营运管理情况资料，于次日前上报公司财务部。

公司财务部对上报各类报表与资料进行严格复核审查，做到准确无误。

成本核算会计员对本公司营运收支作核算，挺制公司经营损益表，及时提供合法真实准确完整会计信息