日处理100吨鲜奶扩建项目可行性投资论证建议报告word文档（存档）

据国务院发展研究中心分析，我国奶产品远低于国际市场价格，中国传统饲养技术和生态绿色生产环境，将使我国奶牛业畜产品仍有较强市场竞争力，可以大大改变出口市场环境，提高其在国际市场占有率。

奶业国内市场需求缺口极大，我国奶产品产值在农业总产值中比重仅为，与发达国家相比，仍有相当大发展空间，将成为我国最具发展潜力产业。

国家对奶业扶持政策，是把乳业消费作为改善与提高居民营养水平主要手段，充分发挥乳制品营养价值，提高在居民膳食中所占地位，提供各种不同消费群体所需求营养制品。

这些扶持乳业发展政策措施极大地促进了乳制品生产和消费快速增长。

由于前几年牛奶价格过低，饲养成本上升，奶牛养殖业出现整体亏损，部分地区发生倒奶杀牛等现象影响，我国牛奶生产下降。

年以来，牛奶供应偏紧，价格出现较大幅度上涨。

对此，引起国家高度重视，国务院和自治区政府相继颁布了系列优惠政策，发展畜牧业及奶产业，国务院关于促进奶业持续健康发展意见国发号和关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展意见实施意见新政发号文件种均提出加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平到年力争奶牛良种覆盖率提高到，奶牛平均单产水平提高到吨通过发展规模化养殖小区场等方式，加快推进养殖环节规模化集约化标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散问题加大奶牛养殖补贴力度，对享受奶牛良种补贴改良后优质后备母牛给以次性补助，每头补助元国家对养殖小区场水电路粪污处理防疫挤奶设施及饲草料基地建设等给予适当补助等系列促进奶业发展具体措施。

牛奶及奶制品是大多数城乡居民主要食品之，是婴幼儿发育期间必不可缺食品。

抓好乳品生产，保持合理价格水平，对稳定市场供应满足消费需求增加农民收入促进经济发展建设和谐社会具有重要意义。

必须立足当前，着眼长远，在切实搞好市场供应同时，建立保障牛奶生产稳定发展长效机制，调动养殖户场养奶牛积极性，从根本上解决牛奶生产流通消费和市场调控方面存在矛盾和问题。

塔城地区是全疆养殖奶牛数量较多地区之。

同时，塔城地区地委行署也把发展奶牛业作为结构调整重要内容，通过多年努力，塔城地区奶牛业呈现出蓬勃发展态势。

依靠本地资源优势，积极抓住农业结构调整机遇，为农区畜牧业快速发展提供有力政策支持，充分利用良好市场环境和发展机遇，依靠乳品加工龙头企业带动，将全地区奶牛养殖业发展壮大，带动地方经济快速发展。

道路交通四通八达，市乡村公路与国道省道基本形成了网络化，快捷方便，区域优势非常明显。

有着悠久奶牛养殖历史，自上世纪八十年代初开始发展奶牛业以来，规模不断扩大，品质显著提升，逐步成为全疆重要奶牛养殖大市。

尤其自年以来，在地委行署正确领导下，认真贯彻自治区地区畜牧业工作会议精神，从实际出发，立足区位资源优势，及时调整农业产业结构，以农牧民增收为目标，以市场为导向，优化农业产业结构，实施了以畜牧业为主导，以种植业为基础，以林果业为后续发展战略，大力发展以奶牛为主现代畜牧业。

采取政策推动市场拉动龙头带动资金推动效益驱动等措施，不断完善服务体系建设，配套和完善奶业基础设施建设，提高了奶业在农牧民收入中比重，促进了奶业快速健康发展，产业规模综合生产能力和市场竞争力大幅度提高，成为农村经济发展农民增收重要优势产业之。

综上所述，新疆海川投资有限公司立足当地农村经济和产业发展目标，提出了本建设项目，旨在通过项目建设，充分发挥地缘优势和生产优势，提高当地奶牛产业科技水平和市场竞争力，保证市场供应，带动当地农村产业结构调整和农民收入水平提高。

因此，项目实施具有重要现实意义。

项目建设必要性项目建设是完善农业产业链条促进农业产业化经营根本需要塔城盆地发展奶牛养殖业历史悠久，塔城海川乳业公司作为当地乳品加工龙头企业，逐步带动了盆地奶牛养殖业发展，塔城地委行署近几年也出台了系列优惠政策，为加快奶牛养殖业发展，做大做强乳品产业，促进经济发展，增加群众收入，推进社会主义新农村建设提供了前所未有发展机遇。

通过本项目建设，塔城海川乳业公司扩大生产规模，增加对项目区鲜奶收购量，将进步刺激奶农奶牛养殖积极性，这对塔城地区全面调整产业结构，突出养殖业发展，不断提高良种牛羊比例和肉乳产品品质，实现养殖业健康稳步发展是根本需要。

也是实现农业产业链条农业产业化经营根本需要。

项目建设是提高农牧民收入带动区域经济发展根本需要农业结构调整势在必行，畜牧业特别是奶牛养殖业作为个增值利润高，带动相关行业多，受益覆盖面广优势产业，对现阶段提高农牧民收入具有不可替代作用，是农牧民增收主要途径和突破口，随着国家对奶牛养殖扶持力度进步加大，会有更多农民在奶牛养殖生产中得到实惠。

项目区周边奶牛多采用在家栓系饲养，由于在卫生防疫鲜奶销售和饲料贮备等方面相比统提供技术服务具有较大劣势，因此项目区养殖大户和养殖小区都强烈愿望由龙头企业带动，实行公司加农户小区统饲养方式，项目建设是促进农牧民增收根本需要。

属于边境城市，是个少数民族积聚地，主导产业为农业和畜牧业，农牧产品加工业落后，基本没有转化成深加工产品外销。

在乳品加工方面全市只有家乳品厂，而且产品档次为中低档，在市场中缺乏竞争力。

对此，只有充分发挥地方资源优势，实现农业和畜牧业产业化经营，才能使当地经济上个台阶。

乳品加工是畜牧业实现产业化经营关键环节，可就地带动奶牛养殖业饲草饲料种植业发展，扩大劳动就业，多方面增加当地和税收。

因此，项目建设也是拉动当地经济发展需要。

第三章建设条件项目区概况建设地点选择建设地点选择原则为交通方便，距离城区人口密集区公里以上，项目厂址位于海川乳业公司奶粉厂内，厂区面积平方米，现有空地平方米。

项目用地不需新征，现有空地可满足项目建设。

项目建设对外交通方便，可依托现有厂区道路水电热排污等设施，基础设施条件良好。

自然条件项目区所在塔城盆地位于新疆维吾尔自治区西北部，地处塔尔巴哈台与巴尔鲁克山乌日可夏依山之间，东西长公里，南北宽公里，大地构造为塔城额敏山间凹陷。

盆地平均海拔米，由北向南地势逐渐降低，最低西南缘海拔米。

盆地内土壤较为肥沃，以棕钙土和草甸土为主。

地貌类型以平坦冲积平原为主，北部有黄土丘陵，西缘有干燥剥蚀丘陵。

气候资源塔城盆地属中温带大陆性干旱气候区，降水稀少，蒸发量大，日照充足，热量丰富。

年降水量毫米，年蒸发量毫米年均气温，有效积温，无霜期天。

水资源塔城盆地地表水主要是额敏河水系，地表年径流量亿立方米，地方实际可用水量亿立方米，已利用亿立方米盆地地下水天然补给量亿立方米地方，在保持地下水位基本稳定条件下，地下水可开采量为亿立方米，现已开采亿立方米。

塔城盆地地方系统可利用水资源总量亿立方米，已利用亿立方米，水资源利用率。

土地资源塔城盆地国土总面积平方公里，按土地级分类耕地面积万公顷，占总面积林地面积万公顷，占总面积园地面积公顷，占总面积牧草地面积万公顷，占总面积城镇及工矿用地面积万公顷，占总面积交通用地面积万公顷，占总面积水域面积万公顷，占总面积末利用土地面积公顷，占总面积。

草地资源塔城盆地优良牧草品种资源丰富，各季节草场分布均衡，草地总面积余万亩，位于盆地中心库鲁斯台草原总面积万亩，东西长公里，南北宽公里，可利用草场面积万亩，其中天然放牧场万亩，天然打草场万亩，芦苇草场万亩，是全国第二大平原草场。

社会经济概况塔城盆地为半农半牧业区，包括额敏县裕民县托里县三县市，总人口万人。

其中，耕地面积万亩。

年完成生产总值亿元，其中农林牧渔总产值亿元。

农作物总播种面积万亩，粮食播种面积万亩，油料作物万亩，甜菜万亩，大麦万亩。

年年末牲畜存栏达到万头只，其中牛存栏万头。

塔城盆地四县市县乡公路四通八达，直接与省道国道相挂接，行署所在地距乌鲁木齐公里，交通便利，现塔城机场每周有十个航班飞往乌鲁木齐同时电讯事业发展迅速，目前已拥有国际国内最先进通讯网络。

本行业及关联产业发展现状世界乳制品产量自世纪年代以来，处于个平稳发展时期，基本维持在亿吨以上，发达国家乳制品产量占世界乳制品总产量以上。

近几年我国乳制品行业也是发展迅速，年年平均每年以增长率递增。

截止到年上半年，我国乳制品行业产量达到吨，比年同期增长。

可以预测今后年内，中国乳制品发展速度将在以上。

预测年，中国人均乳制品产量将由年千克发展到千克，增长倍。

目前，世界人均年消费乳制品公斤，而我国只有公斤左右，不足世界平均水平十分之，近几年中国乳制品工业虽然发展较快，但生产水平和产品质量仍然不能满足国内消费需求，每年进口数量相当大。

新疆是全国畜牧业大省，而塔城又是新疆畜牧业重地，是畜牧业资源极其丰富地区，但截止目前为止，仍没有个属于本地区名牌产品。

自成立以来，直在探索条适合本地特色乳业名牌产品发展道路，四年以来，在奶源质量成品质量成本控制方面总结出了套行之有效管设备名称设备规格性能数量单价总价资金来源万元万元总投资估算土建工程财政补贴万元，自筹万元新建厂房平方米二仪器设备购置收奶予处理自筹自吸泵磅奶槽电子称受奶槽离心奶泵双联过滤器暂存罐离心奶泵净乳机予杀菌机常温储罐离心奶泵成品工段自筹巴士杀菌机奶酪槽奶酪压榨机浸渍槽清洗系统自筹板式换热器清洗泵清洗罐水罐气动隔膜泵浓酸碱罐清洗回程泵安装材料及人工费自筹工艺公用工程配电系统人工费三流动资金自筹固定资产投资固定资产投资为万元。

其中建筑工程费万元，占固定资产投资机器设备购置费万元，占固定资产投资。

流动资金估算根据项目生产特点，项目所需流动资金在收购生鲜奶过程中主要用于劳动生产费用投入，包括收购鲜奶投入和管理费机械作业费人工费电费和储运加工销售等活化投入。

项目流动资金采用分项详细估算法估算总额为万元。

资金来源中央财政资金本项目计划申请中央财政资金即国家农业开发投资万元。

根据国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制要求，财政补贴资金万元，全部用于主厂房建设。

自筹资金及来源本项目自筹资金万元，自筹资金筹措计划从公司以往年度利润中筹措及股东集资。

项目筹资计划表序号筹资渠道金额万元融资条件融资可信度申请国家财政资金申请补助可信建设单位自筹资金自筹可信合计资金使用和管理财政资金使用和管理本项目申请财政补助资金万元，全部用于主厂房建设财政资金由农业综合开发办统管理，按建设实际情况拨付使用。

自筹资金使用和管理本项目自筹资金万元，用于公司厂房生产设备购置培训费铺垫流动资金预备费等。

自筹资金筹措从公司以往年度利润中筹措万元。

由公司董事会统按项目实际建设进度使用。

第九章财务评价财务评价依据本项目评价方法以国家农业综合开发多种经营项目大纲为基础进行财务评价本项目以公司拟建生产能力生产水平，在现有市场行情及现行国家财税制度为基础进行财务评价。

财务效益分析中投入和产出价格采用合同价格财务效益分析中财务基准收益率取定为项目计算期为年为般纳税人，本项目产品缴纳税金为增值税，为农产品收购加工，税率按计算，城建税税率按，教育费附加税率