易门大椿树水泥厂粉磨站技改工程项目可行性投资论证建议报告word文档（存档）

电气控制及自动化水平采用先进可靠控制系统，确保生产工艺过程运行可靠，工况稳定，节能高效，优化控制，实现管理现代化，大幅度减少生产岗位操作人员，提高劳动生产率。

注重节能降耗环境保护三废治理劳动安全和工业卫生，以行之有效技术措施全面执行各项有关法规。

节约用水，最大限度地提高循环水利用率。

全厂主要技术经济指标见表。

主要技术经济指标汇总表表序号指标名称单位数量备注工厂建设规模万粉磨水泥产品品种普通水泥万矿渣水泥万矿渣水泥万复合水泥万设备重量总装机容量年耗电量生产线总用生产用水量生活用水量水量消防用水量水源供水量循环水利用率总平面图指标厂区占地面积建构筑物占地面积道路及广场占地面积建筑系数利用系数绿化系数投资总额建设静态投资万元建设期利息万元合计万元基建投资构成建筑工程万元设备万元安装工程万元其它万元合计万元续表序号指标名称单位数量备注劳动定员生产人员人管理人员人合计人劳动生产率全员人生产人员人吨水泥综合电耗吨水泥指标吨水泥建设投资元吨水泥设备重量吨水泥装机容量水泥平均综合成本元企业经济指标年平均销售收入万元年平均销售税金及附加万元年所得税万元平均年税后利润万元平均企业经济效益全投资财务内部收益率税后投资回收期税后借款偿还期投资利润率投资利税率结论及建议本技改工程在技术水平产品结构投资效益等各方面符合国家产业政策，产品为市场急需高性能回转窑水泥，根据工程建设内容估算总投资切合实际。

随着国家西部大开发战略实施，今后市场上高性能高强度等级水泥供不应求矛盾将会更加突出。

因此，本项目实施是必要。

本技改工程建设条件优越。

以云南华云实业总公司新型干法生产线优质旋窑熟料为主要原料，这是生产优质水泥可靠保证条件。

交通条件十分优越，供电供水条件也有保障。

本技改工程建成投产后，经济效益突出，社会效益明显，项目各项技术经济指标都达到较高水准。

项目建设投资万元，吨水泥投资元吨，年平均利润总额万元，财务内部收益率税后，远高于行业基本收益率指标，投资回收期税后仅年，借款偿还期年从敏感性分析可知，本项目具有较强抗风险能力。

总之，本技改工程实施，符合国家产业政策，建设条件优越，技术方案成熟，建成后可以缓解高质量高性能水泥产品市场供需矛盾，具有明显经济效益和社会效益。

建议上级主管部门批准本项目可行性研究报告，抓紧开展初步设计阶段工作，尽快实施，早日建成，早收成效。

第二章水泥市场分析市场定位易门大椿树水泥厂历年来水泥主要销售市场为楚雄州各县及易门地区，有健全营销网络和良好社会知名度，粉磨站建成后，水泥产品主要销售地还是楚雄州和易门县。

水泥工业现状云南省水泥工业现状至年底，云南省水泥生产企业约家，水泥生产能力为万吨，年实际水泥产量已达万吨，其中旋窑水泥生产能力万吨，仅占总量。

水泥人均占有量，低于全国平均水泥占有量年人。

企业平均规模万吨，平均产量万吨，除昆明水泥股份有限公司开远水泥股份有限公司和滇西水泥厂三家大中型厂外，其余工厂平均规模万吨，并且达产率很低，仅占企业设计规模。

年年大中型旋窑水泥产量分别为万吨和万吨，仅占当年全省水泥产量和，而代表九十年代先进水平新型干法旋窑水泥发展却较滞后，年新型干法水泥产量仅为万吨，优质大水泥缺口很大，新型干法水泥更是极为短缺，水泥产业结构很不合理。

在这种情况下，优质旋窑水泥，特别是新型干法水泥亟待大力发展。

从规模结构上看全省家水泥企业中，除昆明水泥股份有限公司开远水泥股份有限公司和滇西水泥厂三家大中型厂外，其余工厂平均规模仅万吨，并且达产率很低，仅占企业设计规模。

从技术结构上看云南省水泥工业装备落后，技术层次低，虽然回转窑水泥比例高于全国平均水平，但其中代表先进水平新型干法窑外分解窑比例却很小。

大部分是属于落后工艺湿法窑和小型干法回转窑，水泥生产煤耗高，生产成本高，虽然部分企业进行了内部挖潜改造，但工艺水平并没有显著提高。

在全省立窑中，不少是直径小于米小窑，企业劳动生产率低，粉尘排放严重超标。

从产品结构上看受企业规模和技术装备水平制约，全省水泥产品结构以级水泥为主，高强度等级水泥产量偏少，新型干法水泥产量更少，产品结构不合理品种少档次低成为阻碍云南省水泥工业发展主要因素。

年水泥生产状况表项目水泥企业家生产能力万吨实际产量万吨旋窑水泥比例人均水泥占有量∕人年云南省昆明地区曲靖地区玉溪地区楚雄州大理州云南省三大回转窑水泥生产商情况览表表生产商地理位置所属集团生产能力万吨昆明水泥股份有限公司中部云南建材集团开远水泥股份有限公司东南云南建材集团滇西水泥厂西部红塔集团楚雄州及易门水泥工业现状楚雄州及易门县现有水泥企业家，水泥生产能力万吨，楚雄州年水泥实际产量万吨，易门县年水泥产量万吨。

按照有关规定，应予取缔无生产许可证小水泥企业楚雄市水泥厂禄丰县中村水泥厂禄丰县河西水泥厂。

予以关闭小水泥企业禄丰县水泥厂易门钢铁厂水泥车间易门大椿树水泥厂。

除楚雄州奕标水泥厂有条年产万吨湿法生产线外，其余均为立窑生产线。

楚雄州及易门县水泥生产企业情况表表序号厂名企业性质生产能力万吨备注禄丰县中村水泥厂私营禄丰河西水泥厂私营禄丰土官水泥厂劳改局禄丰楚雄州奕标水泥厂国有湿法禄丰县水泥厂县属半停产楚雄市水泥厂市属已关闭昆明水泥厂楚雄粉磨站股份合作奕标水泥厂姚安粉磨站股份合作武定县联营水泥厂股份合作武定县水泥厂县属国有元谋水泥厂县属牟定县安乐水泥厂乡镇永仁水泥厂县属双柏县水泥厂县属易门钢铁厂水泥车间国有易门水泥厂私营易门大椿树水泥厂国有易门六街水泥厂私营合计市场需求预测根据全省固定资产投资预测水泥需求量云南省委六届十次全会提出抓住西部大开发重要机遇，紧紧围绕实现绿色经济强省民族文化大省和中国连接东南亚南亚大通道三大目标以及实施西电东送基础设施建设机场建设中小城镇建设等都将会给云南经济建设和建材工业发展带来新机遇和巨大市场空间。

据调查，国家和云南省近期将投资项目有水电方面国家电力公司和云南省将在澜沧江中游从海拔至区域内建设座梯级电站即功过桥电站小湾电站漫湾电站大朝山电站糯扎渡电站景洪电站橄榄坝电站勐松电站。

其中，小湾电站将于年开工，年建成，总投资亿元。

主体工程混凝土量万，需要水泥近万吨糯扎渡电站其装机容量超过小湾电站，计划年开工，年全面竣工。

电站工程还有装机容量为万金沙江溪洛渡向家坝电站等。

公路建设方面完成三纵三横九大通道改造，使云南省网等级有较大提高，使公路总里程突破万，其中高速公路级公路二级公路，投资亿元昆明石林高速公路已经开工，今后年内云南省每年将投资亿至亿元资金用于公路建设。

同时，十五期间国家将建设兰州至云南磨憨省际公路。

水运方面围绕出省通边水运工程，云南将以开发澜沧江水系为重点进行四江河水运通道建设，促进澜沧江湄公河国际航运通道运输发展建成中缅陆水联运通道，形成进入印度洋便捷运输线建设富宁港，开发通往珠江水运通道扩建水富港，形成内昆铁路昆水公路与金沙江长江陆水联运通道。

铁路建设十五期间继续建设内昆铁路，贵昆铁路复线改造加速以昆明为中心铁路网建设，同时争取开工建设大理丽江铁路和云南出境铁路通道。

昆明机场改造工程已列入西部地区将新建扩建座机场之中。

根据云南省历年统计数，全社会固定资产投资每亿元约消耗万吨水泥。

年云南省全社会固定资产投资为亿元，水泥需求为万吨，根据云南省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要，十五期间全省平均增长速度预期目标为左右，高于全国增长速度，固定资产投资额是九五期间倍，为亿元。

预计到年全社会固定资产投资约为多亿元，水泥需求量将会超过万吨。

据十五规划，年全省水泥生产能力控制在万吨，产量为万吨，其中旋窑水泥生产能力万吨，产量为万吨，占。

据预测，届时年水泥需求量将达万吨，其中旋窑水泥需求量将会超过万吨。

楚雄州及易门县水泥需求量预测根据楚雄彝族自治州国民经济和社会发展第十个五年计划纲要，经济预期目标国内生产总值年均增长以上，到年，按年价格计算国内生产总值达到亿元以上，全社会固定资产投资增幅保持在全省中上水平，年均增长以上。

年楚雄州全社会固定资产投资完成亿元，年易门县全社会固定资产投资完成亿元，根据易门县十五计划预期目标，全社会固定资产投资年均增长左右，预计年楚雄州易门县水泥需求量分别为万吨和万吨。

楚雄州在十五期间，要以国道省道公路为骨架，以通县通乡公路为重点，分期实施三纵三横路网建设发展规划。

三纵即线南华至永仁二级公路包括延伸南华至景东公路，元谋经牟定楚雄至双柏三江口线二级公路，武定经禄丰至长山线接安楚高速公路二级公路三横即线安宁至楚雄高速公路，线武定至永仁螃蟹箐二级公路，姚安至广通二级公路。

水利设施建设争取楚雄青山嘴水库国家立项建设，加快元谋和蜻岭河两个大型灌区续建配套和节水改造工程。

重点工程建设发展将对水泥需求量形成持续增长。

根据以上分析可知，至年云南省需新发展旋窑水泥生产量万吨，由于西部大开发实施，其生产能力预计增加万吨以上。

目前云南省优质高强度等级旋窑水泥生产量，是在水泥总量增加较大前提下，呈微量增长趋势。

而水泥市场饱和，是由于小水泥无序竞争导致。

发展新型干法旋窑水泥市场前景是光明，在有巨大市场需求条件下，市场占有率高低完全取决于产品质量。

国家产业政策对水泥市场影响为实现国家和云南省水泥工业结构调整战略，根治环境污染，国家和云南省决定加大水泥产业优化升级力度。

国家经贸委年即已下达国经贸号文，要求限期淘汰土蛋窑和窑径米以下即年生产能力万吨以下水泥机立职工来源及培训计划职工来源可考虑从水泥厂现有人员中调剂以及从社会中招聘。

因本项目是粉磨站技改工程，与老厂现有粉磨生产工艺基本相同，因此对人员培训可在本厂进行。

劳动定员汇总表表序号部门及岗位定员站领导站长书记二办公室主任人事员三化验室主任兼工艺员水泥出厂员化学分析员生产控制员物理检验员四设备动力部机械工程师计算机系统维护员电气工程师中控室操作员设备巡检工电气巡检工循环泵房工机修人员五销售部部长统计员销售人员六财务部部长兼会计出纳合计第九章项目实施进度设想根据本项目具体条件和国内同类型工程实际经验，初步设想建设进度如下年月完成初步设计文件编制及审批工作工程地质详勘工作等同时主机设备开始订货和开展施工图设计。

年月开始三通平土建施工，月底开始机电设备安装，月进行单机试车联动试车，月初本工程磨机投料试运行。

从三通平到正式投产，总工期约个月。

第十章投资估算易门大椿树水泥厂万吨年水泥粉磨站技改工程项目建设总投资为万元，其中静态投资万元，动态投资为万元。

估算总投资包括从项目筹建到竣工验收全部建设费用。

编制范围投资估算编制范围包括从熟料及辅助材料进厂至水泥成品出厂生产线上工艺电气自控总图建构筑物和给排水工程以及相应辅助生产设施及厂外工程。

编制依据设备价格国内设备采用近期制造厂报价及类似工程订货价进行调整，不足部分设备采用二年机电产品报价手册。

设备运杂费按设备原价计取。

材料价格采用工厂所在地现行预算价格。

工程量依据本院各专业提供工