机关综合办公楼项目可行性投资论证建议报告doc文档（81页）

全年外贸进出口总额亿美元，增长。

其中进口总额亿美元，出口总额亿美元，分别增长和。

新登记注册民营企业家，注册资金亿元有户被省认定为民营科技企业，大顶矿业股份有限公司被评为省首届百强民营企业。

各项改革稳步推进，市场经济体制逐步完善。

年，国有企业改革向纵深推进，初步建立了管资产和管人管事相结合国有资产管理新体制。

新轮政府机构改革顺利完成，政府职能进步向经济调节市场监管社会管理和公共服务等方面转变。

撤并行政村个。

行政审批制度改革取得新成效，对须取消保留调整行政许可事项进行了清理确定。

人事制度改革进步推进，培养引进和使用人才机制不断创新。

农村税费改革继续深化，农业税税率由下调到，农民人均税负从元降到元。

社会保障制度改革迈出新步伐，社会养老保险市级统筹全面实施，市新增参加养老保险人失业保险人工伤保险人医疗保险人。

各项社会保险待遇按时足额发放。

新型农村合作医疗制度稳步推进，市万农民参加了农村合作医疗，占应参人数。

工程招投标管理进步规范，全年进入各级建设工程交易中心工程项目个，公开招标率。

公共财政框架初步建立，部门预算改革国库集中收付管理制度改革政府采购制度改革市直财政统发放公务员岗位津贴政府非税收入管理等工作取得重要进展。

国有粮食企业改革以及个代管县供电企业管理体制改革稳步推进。

教育科技文化卫生广播电视新闻出版食品和药品监督等体制改革有序推进。

社会主义市场经济体制日臻完善。

民主法制建设不断加强，社会秩序保持稳定。

坚持和完善向人大及其常委会报告工作向政协通报情况制度，并自觉接受法律和民主监督。

年共办理省市人大议案和建议及政协提案共件，办复率。

依法行政工作全面推进。

政务公开村务公开厂务公开工作扎实开展。

加强与各群团组织联系，民主渠道进步拓宽。

普法教育法律援助法律服务工作得到加强。

坚决查处违规违纪违法行为，廉政建设成果进步巩固。

社会治安综合治理进步加强，各类群体性事件得到妥善处臵。

深入开展以打击街头犯罪为重点严打整治行动，治安形势保持稳定。

整顿和规范市场经济秩序取得阶段性成果，偷税骗税制售假冒伪劣商品逃汇骗汇等违法犯罪活动得到遏制。

安全生产专项整治工作深入开展，安全生产形势稳定好转，各类事故起数死亡人数下降，全面完成省下达市安全生产控制目标任务。

精神文明建设取得新进展，社会各项事业全面进步。

深入开展三个代表重要思想和科学发展观教育活动。

创建省文明城市活动扎实推进。

爱国守法诚信知礼现代公民教育试点工作进展顺利。

创建文明机关文明村镇文明学校文明社区等活动不断深入，涌现出大批先进单位和个人。

国防动员民兵预备役人民防空工作进步加强。

创建全国双拥模范城市工作积极推进，再次荣获省双拥模范城称号。

中小学校布局调整进展顺利，普九成果进步巩固和提高，年小学初中毕业生升学率分别达和。

普及高中阶段教育工作成效明显，中学成功创建省级示范高中。

职业技术学院新校区顺利开学，推动了职业教育和高等教育上新台阶。

市高考录取人，录取率达。

组织实施国家和省级各类科技计划项目个市级科技计划项目个申请专利件，增长。

成功举办了市首届体育运动会。

环境和资源保护工作不断加强，环境质量稳定在优级水平，市在全省生态屏障地位进步巩固。

人口出生率，人口自然增长率，计划生育率，全面完成了省下达人口计划。

文化广电卫生事业进步发展，外事侨务民政统计史志档案民族宗教妇女儿童残疾人等社会各项事业取得新进展。

市直机关办公用场地情况市直机关大院办公用楼。

市机关大院现在栋建筑物，其中号楼办公楼建筑面积平方米号楼办公楼建筑面积平方米号楼办公楼建筑面积平方米④号楼机关食堂及仓库用房，建筑面积平方米号楼武警营房用房，建筑面积平方米号楼机，关车库，临时建筑，危房，建筑面积平方米号楼机，关车库，临时建筑，危房，建筑面积平方米号楼办公楼建筑面积平方米号楼办公楼建筑面积平方米。

机关大院建筑物，除了④号楼机关食堂号楼武警营房和号楼车库危房外，只有号楼号楼号楼号楼号楼为办公楼，建筑面积平方米。

在外借用办公场地部门和人数。

机关借用下属公司房产办公单位有个，在编人员人。

在外借用办公场地部门和人数表单位编制人数领导职数内设科室发展和改革局市供销社市司法局市粮食局在外租用办公场地部门和人数。

租用华怡集团办公楼办公单位有个，在编人员人。

在外租用办公场地部门和人数表单位名称编制数领导职数科室广播电视局市科协文化局工商联科技局侨联外侨局宗教局体育局残联老区办老促会市文联社科联计生局计生协会编制人数纳入计生局旅游局国资委妇联市人民防空办公室拟迁入综合办公楼部门和人数拟迁入综合办公楼人数共人，包括在外租用办公场地个单位人在外借用办公场地个单位人在机关大院内号楼拟拆除后建设新综合办公大楼，原有办公单位调整迁入人在机关大院内号楼办公单位似调整迁入人。

号号和号楼部门和人数。

号楼武警营房现有单位个单位人。

号楼部门和人数表单位名称编制数领导职数科室市总工会市信访局精神文明建设委员会号楼机产在车临时建筑危房现有机关车队等个单位使用，人数人。

号楼部门和人数表单位科室名称人数信访局办公室在此办公卫生局法监科农村合作医疗科办公军转办军转安臵科办公劳动局社会保险科监察法制科办公纠风办临设机构民政局基层政权和社区建设科社会事务科办公依法治市办法治科办公市机关小车队号楼机关车库临时建筑危房现有老干部局等个单位，人数人。

号楼部门和人数表单位科室名称人数老干局人秘科宣传调研科待遇落实科局长办公室基层办先进办临设机构临时抽调爱卫办信访局数据统计站经济调查队直工委档案室劳动监察支队双拥办亿万人民健康促进办公室临时抽调非典禽流感防治办临时抽调号和号楼部门和人数。

号楼有办公单位个，在编人员人。

号楼部门和人数表单位名称在编人数领导职数内设科室卫生局统战部政法委宣传部保密局组织部纪委团市委直工委地震局机要局公选办人临时抽调综治办编制人数纳入政法委号楼有办公单位个，在编人员人。

号楼部门和人数表单位编制人数领导职数内设科室事务管理局人事局劳动局民政局编办依法治市办档案局台办法制局统计局党史办小车定编办项目建设必要性本项目建设符合国家党政机关办公用房建设要求。

市经济社会发展迅速，年实现生产总值亿元，比上年增长按可比口径计算，年地方财政般预算收入完成亿元含出口退税地方负担部分，增长，增速比全省平均水平高个百分点。

市政府综合办公大楼项目采用普通或中等装修，适应市经济发展水平，符合国家关于党政机关办公用房建设艰苦奋斗勤俭建国厉行节约制止奢侈浪费精神。

市政府综合办公大楼项目建筑面积平方米，拟迁入综合办公楼人数共人，剔除负层停车库同时作为人防工程平方米后，人均建筑面积平方米，符合国家关于党政机关办公用房建设标准。

有利于提高市政府工作效率。

新建市政府综合办公大楼位于市机关大院内，市政府各单位集中在大院内办公，便于各单位之间相互沟通联系办事本项目建成后，增加了政府办公使用面积，同时增加了资料室档案室等，大院内各机关单位资料可以集中管理，方便了各单位资料保存查阅本项目建成后，在外租借办公场地单位回迁机关大院，减少了联网难度，便于市政府内部联网，提高了政府信息化程度。

集中办公资料集中管理和政府内部信息化建设，减少了政府内部沟通困难，使得各单位部门之间信息流通顺畅，有利于提高工作效率。

有利于提高市政府形象，方便群众办事。

建立行政服务中心，是行政管理体制和施政方式项重要改革。

它既是适应我国加入世界贸易组织新形势建立和完善社会主义市场经济体制推进行政管理体制改革转变施政理念促进依法行政建立法治政府和便民政府需要，又是推进机制和制度创新转变机关作风提高执政水平加强对权力监督制约建立效能政府和廉洁政府重要措施。

本项目包括行政服务中心建设，项目建成后，有助于市政府进步统思想，转交观念，把行政服务中心建设成为党和政府密切联系群众窗口同时，大部分市直机关集中办公，群众办事可以在个机关大院内就基本完成各种程序，方便群众办事。

有利于减少市政府行政管理费用。

本项目建成后，可以实现政府组织结构重组和工作流程优化，超越时间空间，打破部门分隔制约，建立个简洁高效透明公开政府运行模式。

同时，行政服务中心可以向全社会提供高效优质规范透明全方位管理和服务。

政府实施内部联网后，实现政府部门内部电子化和网络化政府部门之间信息共享和实时通讯政府部门与民众之间双向交流，通过现代管理手段，转变传统行政方式，提高政府行政效率，降低行政成本。

第三章需求分析与建设规模现状分析市经济社会发展基本情况市是国务院年月日批准设立地级市，管辖源城区东源县龙川县紫金县连平县和平县共县区。

市位于省东北部东江中上游。

其范围是东经度分至度分，北纬度分至度分。

东接梅州市汕尾市，南邻惠州市，西连韶关市惠州市，北与江西省交界。

全市面积万平方公里。

市是京九入第市，又是省拥有铁路最长市京九铁路广梅汕铁路国道国道河惠高速公路构筑了四通八达交通网络，是东北重要交通枢纽。

在市委市政府领导下，经济和社会发展取得了很大进步。

年全市地区生产总值亿元，比上年增长，增幅同比提高个百分点，为年以来最高增幅，增速居全省地级市第四位，提前年超额完成十五计划经济总量预期目算基数。

提高工作效率办公人数以迁入机关综合办公楼人数估算。

本项目建成为政府各工作部门及人员提供了良好工作环境与办公条件，也树立了良好政府形象。

对市经济发展起到积极推动作用。

项目国民经济效益费用流量见表。

经济盈利分析根据以上调整后费用和效益编制国民经济效益费用流量表，见表。

由经济效益费用流量表得该项目经济内部收益率为，大于社会折现率经济净现值为万元，表明项目从国民经济角度衡量其经济效益较好。

敏感性分析分别对项目固定资产投资经营费用和项目直接效益各单因素变化，进行敏感性分析，见表。

国民经济敏感性分析表影响因素变动幅度经济内部收益率经济净现值万元基本方案固定资产投资经营费用直接效益由上表分析得出，经济内部收益率达到临界点时允许各因素变动临界幅度为当固定资产投资增加，或经营费用增加或项目直接收入减少，项目经济内部收益率仍能达到社会折现率水平。

说明该项目具有较强抗风险能力。

综上国民经济评价，项目具有较好国民经济效益和较强抗风险能力。

附表固定资产折旧无形及递延资产摊销估算表支出估算表项目国民经济效益费用流量表固定资产折旧无形及递延资产摊销估算表表单位万元序号项目年限经营期固定资产合计原值折旧及摊销费净值土建工程原值折旧费净值设备原值折旧费净值递延资产原值摊销净值无形及递延资产原值摊销净值支出估算表表单位万元序号项目单位年耗量单价元经营期燃料及动力电千瓦水立方米工资及福利维护费财务费用长期借款利息其他费用支出合计项目国民经济效益费用流量表表单位万元序号项目建设期计算期合计效益流量项目直接效益节约办公场所租金节约管理费用回收固定资产余值回收流动资金项