村古建筑工程项目可行性投资论证建议报告word文档（存档）

县体化发展，为提升大旅游区旅游竞争力和建设现代国际旅游城市提供了良好基础要充分展示名山秀水地，徽州文化源，生态宜居地，国际旅游城城市特色，要建设成国际旅游城市，必然会强调海阳徽城体化发展，在市总体规划中明确提出，远景将以城五组团屯溪组团新城组团岩寺组团海阳组团徽城组团空间结构构筑大组合型城市。

同时也明确提出，要在旅游产业方面进步吸引外部投资，在保证生态环境不受到破坏前提下，建设区域性大型旅游项目，为打造世界著名现代国际旅游城市增加新条件。

县旅游业发展态势近年来，县旅游业取得了较好发展业绩，除了棠樾牌坊群徽州古城新安江山水画廊村宰相故里等级景区外，还形成了中国古村落许村徽商故里昌溪漳潭红妆馆上丰花果山石潭油菜花，宋村葡萄沟等批颇具实力乡村旅游景点，户农家乐被评为省星级农家乐。

可以说，县旅游已经步入良性发展轨道，些有利于旅游业发展积极因素将得到进步发挥。

项目概况县村古村落保护与利用工程项目主要是对竹山书院修复和古村落历史沿革进行系统研究和分析，对其历史文化价值进行准确定位，合理确定恢复格局年代依据。

以非物质文化内涵提升物质载体价值，寻求文化旅游新功能和谐统。

以建筑为载体，具体分为大部分建设布展建设，纳入文化展示功能，展示县丰富文物古迹，体现多种类型徽州地方文化，包括以书院文化徽派园林文化为核心徽州历史和徽文化展示，凸显徽州文化历史地位。

促进传统文化保护与现代文化创新相结合，促进城市历史文明和文化传播与区域经济发展结合，促进历史文化考古学术研究与交流，促进城市历史文物与文化有效保护。

加快旅游兴乡为目标，努力把村古村落建设成为主体形象鲜明产品特色突出旅游功能齐全服务质量优良旅游经济快速增长旅游精品强乡。

建设规模和内容县村古村落保护与利用工程项目坚持保护性系统化体验化点亮化商业化五大原则，此项目主要是以历史文化和名胜古迹为载体，充分挖掘和展现村宰相文化官宦文化曹氏家族文化兴学文化徽商文化古徽州村落文化建筑文化山水文化佛文化等内涵。

根据初步设计方案和合理利用原则，其主要包括竹山书院恢复及景观带建设桃花坝恢复工程古村落保护工程个项目单元组成。

竹山书院恢复及景观带建设竹山书院广场铺设青石板，恢复古旗杆石个竹山书院大门恢复古旗杆石个竹山书院大门台阶及正立面青石仿古恢复讲堂大厅桂花厅文昌阁等屋面修复及防水平方米木结构及格栏山栅山中天廊道维修重建秋叶池用青石板铺底，安置假山景观牡丹圃安置假山及绿化，打造景观带天井桂花厅园路青石板铺设平方米及桂花厅景观建设砼砌块砌筑围墙，并仿古徽派桂花厅长，高仿古栏杆恢复重建竹山书院内各景观带草皮铺设配备竹山书院建筑面积电气线路供水消防设备购置仿古明清家具套，安装仿古字匾对联制作安装副，提升竹山书院旅游内涵讲堂大厅进行布展，主要展示高仿古迹，并进行场重现古书院传道授业解惑场景。

二桃花坝恢复工程重建浆砌石挡墙长，高回填土方用石料砌筑仿古石拦杆长，高坝面种植各品种桃花，间距为，面积为仿古石板铺设桃花坝游览步道通过修旧如旧模式，对桃花坝环境进行综合整治，复原米桃花坝，建设滨江风雨长廊并对周边区域进行整体规划，恢复平方米桃花坝广场原貌，建设桃花坝游览步道，打造十里红云常绿景观带。

三古村落保护工程重铺设石板路面埋设管径雨水管埋设电力电信有线电视线路清淤口池塘面积，挖土方方浇筑砼挡墙长，高根据保护规划要求，旅游环线步道路面采用石板铺筑，对巷道可利用石板路面进行重新修整更新改造排水管网结合路面改造和排水管网建设，将线路埋管均入地敷设，拆除电力电信有线电视线路，完成三线下地改造。

清淤村内救火池塘个，疏浚排水沟渠。

使村古村落原有功能充分发挥。

项目投资及资金来源项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。

资金筹措方案项目单位自筹万元。

本项目拟申请政府资金补助万元。

主要技术经济指标工程主要经济技术指标详见下表主要经济技术指标表序号项目名称单位数据及指标备注项目建设用地对原建筑进行维修恢复，无新增用地绿化率主要用于绿化和景观带打造总建筑面积建筑物均采用徽派建筑风格及复古风格工程建设期年年月年月新增员工人数人工作人员人，管理人员人项目总投资万元固定资产投资万元资金来源为业主自筹万元，申请服务业引导资金万元。

流动资金投资万元为铺底流动资金。

年营业收入万元为平均数。

销售税金及附加万元为平均数。

年均利润万元为平均数。

投资利润率为平均数。

投资收益率为平均数。

财务内部收益率税后财务净现值万元折现率。

投资回收期年含建设期年。

盈亏平衡点第二章需求分析和建设规模需求分析是现代服务业综合改革需要现代服务业是伴随着信息技术和知识经济发展而产生，用现代化新技术新业态和新服务方式改造传统服务业，创造需求和引导消费，向社会提供高附加值高层次知识型生产服务和生活服务服务业。

现代服务业发展本质上来自于社会进步经济发展社会分工专业化等需求，它既包括新兴服务业，也包括对传统服务业技术改造和升级，其本质是实现服务业现代化。

首先，村古村落功能定位是成为学术研究文化交流旅游接待休闲娱乐综合平台。

本身就是属于现代服务业中文化旅游服务旅游资源旅游设施分类项目。

其次，村古村落将成为新安江山水画廊为代表山水生态休闲旅游板块上颗明珠，将与徽州古城景区为龙头鲍家花园紫阳创意文化园及现代物流业形成有效连接，形成县滨江现代服务业产业链。

再次，村古村落将以名村名品名人为重点，与竹山书院桂花厅文昌阁桃花坝桂花厅八角亭四世品坊等有机结合，积极抓好文化资源保护利用与开发，加速资源优势转化为产业优势竞争优势，把徽州古城建设成为地域特色鲜明辐射面广影响力大竞争力强文化繁荣区。

是推动省文化产业发展需要随着我国经济社会快速发展，人们物质和文化生活水平不断提高，文化需求成为经济增长极其重要动力。

发展文化产业也就成了我国经济发展内在必然需求。

党十七大报告中指出当今时代，文化越来越成为民族凝聚力和创造力重要源泉越来越成为综合国力竞争重要因素，丰富精神文化生活越来越成为我国人民热切愿望。

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弘扬中华文化，建设中华民族共有精神家园。

中华文化是中华民族生生不息团结奋进不竭动力。

要全面认识祖国传统文化，取其精华，去其糟粕，使之与当代社会相适应与现代文明相协调，保持民族性，体现时代性。

加强中华优秀文化传统教育，运用现代科技手段开发利用民族文化丰厚资源。

加强对各民族文化挖掘和保护，重视文物和非物质文化遗产保护，做好文化典籍整理工作。

随着国民经济产业结构调整和省经济快速发展，人们生活水平不断提高，市民文化消费需求会达到个新层次，尤其是年中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题决定出台后，文化需求将迅速攀升，文化产业发展将成为经济发展新空间，并可以吸收大批劳动力，提供大量就业机会。

符合文化遗产保护政策需要我国是世界文明古国之，中华文明世代相传，从未间断，文物遍布祖国各地，保护好文物是我们历史责任。

文化遗产之所以珍贵，是因为它不可再生。

新修定文物保护法第九条特别强调各级人民政府应当重视文物保护，正确处理经济建设社会发展与文物保护关系，确保文物安全。

基木建设和旅游发展必须遵守文物保护工作方针，其活动不得对文物造成损害。

符合国家旅游产业政策需要从国内产业政策背景看，旅游业进步得到党中央国务院高度重视，被明确列为国民经济新增长点，加强第产业，提高第二产业，发展第三产业，是今后个时期调整产业结构基本思路。

中央对旅游业认识深化，必将进步促进旅游业大发展。

先后出台了系列扶持旅游业发展政策，特别是制定了关于加快旅游业发展决定，明确了以两山湖九华山太平湖为重点旅游经济发展方向。

因此项目建设符合国家旅游产业政策。

提升旅游竞争及徽文化影响力必然要求随着省两山湖游服务中心，负责村古村落景区管理和运营。

管理机构采用总经理负责制，村旅游服务中心下设财务部人事部导游部市场部四个职能部门。

详见组织机构示意图。

组织机构示意图人力资源配置定员编制原则工作人员以精简高效原则以岗位定人，旅游服务中心只设少量管理及技术人员，随着本项目投入运营，业务量增总经理财务部导游部市场部人事部加，旅游服务中心机构内增配定数量工作人员。

定员初步定员人，其中行政管理人员人财务人员人，线导游人。

人员来源公司管理财务人员要求均为本科以上学历，应是年轻化知识化专业化人才，有较高管理水平和竞争意识，敏锐市场捕捉能力和强有力市场营销能力。

线导游应是导游专业中专以上学历。

人员招聘面向社会及人才市场公开考核招聘录用。

人员培训线导游在上岗前要进行技能业务等培训，做到持证上岗，随着服务中心深入发展，还会提供员工培训和学习机会，以有利于员工个人和企业发展。

第十章经济效益评价分析财务评价县村古村落保护与利用工程项目完成后，必将提升村古村落景区形象，丰富旅游内涵，拉动景区旅游快速发展，进而带动全县旅游事业快速发展。

财务评价依据及范围该项目经济评价采用建设项目经济评价方法与参数第三版发改投资号所规定原则与方法进行。

在建设内容和规模工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目财务评价。

基础数据及参数选取取费标准修理费按固定资产原值计算营业费用按营业收入计算管理费用按营业收入。

折旧与摊销固定资产折旧年限分别是房屋建筑物是年机械设备是年，残值率为。

折旧方法为直线法，固定资产其他费用折旧年限为年无形资产按年进行摊销其他资产按年进行摊销。

税率项目收入类型较多，在税金计算上采取简化措施，项目营业收入计算营业税，城乡维护建设税税率按计算，教育附加费率按计算，企业所得税税率按计算。

基准收益率参考行业标准并结合本项目实际情况，本项目基准收益率按计算。

计算期本项目设定计算期为年，其中建设期个月按年计。

生产负荷参照旅游市场预测，风景名胜区游客集散中心项目建成后第年预计增加村旅游总人次万人次，以后每年按增长率递增。

财务效益与费用估算年新增营业收入估算主要为门票收入其他收入，前三年门票价格按元计，中间五年按元计，后五年按元计。

综上所述，年均新增村旅游收入万元。

年均利润和税金估算项目建成后，年均销售税金及附加税为万元。

年均实现利润总额万元，扣除企业所得税万元，年均实现净利润万元。

成本费用估算本项目成本费用估算采用要素成本估算法。

项目总成本费用主要包括外购原材料燃料动力工资福利费用折旧费修理费以及其它费用主要包括销售费用管理费用等成本项目。

运营期总成本费用年平均为万元，年均固定成本万元，可变成本万元，年均经营成本万元。

各种相关费用计提具体情况如下以下数据为运营期平均值原辅材料费用参考同类型项目，按新增旅游收入计算，年均消耗原辅材料万元。

燃料及动