杨寨镇供水工程建设项目可行性投资论证建议报告word文档（定稿）

气候特征广水市属北亚热带大陆性季风气候。

冷暖适中，冬干夏雨，雨热同季，四季分明。

年平均气温在之间，北部为，中部为，南部为，南北温差。

年中，最冷月为月，月平均气温最热多在月，月平均气温。

极端最低气温出现在年月日，为极端最高气温出现在年月日，为。

平均无霜期在至天之间，年平均降水量在至毫米之间。

极端降水最多年出现在年，年降水量毫米，最少年出现在年，年降水量毫米。

年日照时数为小时，最多年份在年，为小时，最少年份在年，为小时。

花山水库库区年平均气温，日平均气温以下，年均天，日平均气温以上，年均为天，年降水毫米，太阳总辐射量千卡以上，年均无霜期天。

河流水系广水境内河流分属长江淮河流域水系，共有大小河流条，总长公里，均属间歇性河流，总流域面积平方公里，占总面积，。

境内地表水资源，主要为大气降水产生地表径流。

年平均降水量毫米，平均径流深毫米，平均地表径流量亿立方米。

在时空分布上，降水量集中在至月在地理分布上，降水量东部多于西部在气候成因上，丰水年十年遇，枯水年五年遇。

境内地下水资源贫乏，为无统地下水体贫水区，地下水量为万立方米。

因地表为丘陵地带，分布极不均匀，虽部分低洼地区有地下水，但水位低，储量小，对农田灌溉无开发价值。

广水市有大中型水库座，都分布在北部山区，其中，黑洞湾花山飞沙河许家冲座水库形成四库联网花飞灌区。

四库共拦截雨面积平方公里，有效库容亿立方米。

高峰寺霞家河二水库共拦截雨面积平方公里，有效库容亿立方米。

其他蓄水工程有小型水库座，年末水总量万方小型水库座，年末水总量万方塘堪口，年末水总量万方大小水厂个，提水能力万方。

上述各类蓄水工程当年可供净水亿立方米，全市农作物需水量为亿立方米，共缺水总量亿立方米。

境内另有徐家河水库，承水面积平方公里，有效库容亿立方米，主要灌溉安陆云梦孝昌三县市，广水市受益面积仅万亩先觉庙水库，承水面积平方公里，有效库容亿立方米资源条件广水市境内低山丘陵岗地河谷平原依次分布，水库塘堪星罗棋布，兼有南北气候特点，适于各种植物生长和各种动物栖息，因而物产资源丰富，主要包括动物资源野生动物有百余种，其中兽类有野猪野山羊野兔金钱豹豹猫草狐果子狸黄鼠狼纺狼猪獾狗獾刺渭水獗松鼠等禽类有雉鸡野鸡斑鸠乌鸦喜鹊啄木鸟翠鸟八哥秧鸡杜鹃白鹤白莺黄莺山雀锦鸡等爬行类有龟鳖蛇等两栖类有鲩青蛙蟾蜍等节肢类有虾河蟹蚌蟆蛤等虫类有蜜蜂蚕蝴蝶等。

其中大龟水獗老鹰猫头鹰穿山甲白莺为国家二级保护动物，家禽家畜主要有猪牛羊驴狗猫兔鸡鸭鹅鸽等。

植物资源木本植物共有科属种，竹类种。

主要用材树种有马尾松柳杉杉木侧柏大叶朴小叶朴小叶棒桦树翼榆酸枣栓皮柏麻标锥标青冈标锻树毛棘泡桐及桂竹等。

主要经济树种有杜仲桃李杏柿砂梨苹果山植油茶青茶中华猕猴桃油桐乌桕等。

属国家二类重点保护树种有香果树杜仲，属国家三类重点保护树种有银杏牛鼻栓川桂自玉兰凹叶厚朴青檀三尖杉中国粗桂毛才味大血藤。

草本植物更为丰富，仅药用植物就类科种，主要有生地菊花麦冬获苓南沙参柴胡连翘毛植半枝莲苍术鱼腥草半边莲夏枯草金银花射干桔梗绞股兰细梗胡枝子等野生牧草余种花卉余种。

食用菌类有香菇白木耳黑木耳平菇蘑菇松菌等。

主要农作物有稻谷小麦大麦棉花油菜花生芝麻豆类薯类大蒜蔬菜麻类烟叶等。

水产资源常见鱼类共有种，主要经济鱼类科种。

当家养殖鱼类品种有白鲢花鲢草鱼鲤鱼青鱼鳊鱼等其他经济鱼类有乌鲤白鲤黄豆墨鲫鱼银鱼中华螃蟹，世纪年代后引进鱼种有丰鲤银娜罗非鱼青虾中华匙吻鲟革胡子鲶等。

主要经济水生动物有鳝鱼泥鳅甲鱼乌龟虾蟹螺蚌等。

主要经济水生植物有莲藕菱菱白芡实等。

主要土特产有大蒜桃子板栗柿子猕猴桃桃洋葱生姜花生茶叶香菇白木耳黑木耳蟆蛤龟鳖等。

第三章给水现状分析供水现状杨寨镇没有自来水厂，境内杨寨河是典型季节性河流，汛期洪水暴涨，枯水季节河床外露，镇政府居民及企业自备水源，取地下深层水为水源。

由于深井过量开采，水位下降，水质恶化严重影响正常生活用水与工业用水，从而进步制约了杨寨经济发展。

存在主要问题资金困难因镇政府用于市政建设项目很多，资金困难，建设水厂需要很大投入。

杨寨镇供水是自采地下水，随着经济发展，地下水不断地被污染，而且地下水未经净化消毒处理，不卫生，人民群众吃了会影响身体健康，食品加工企业用了地下水，也会卫生质量标准。

管径小，供水量不足由于是采用地下水作为水源，需要机械提水，水管管径普遍偏小，输水距离有限，供水明显不足，满足不了群众用水需要。

杨寨镇政府对于群众普遍反映吃水难问题极为重视，方面积极向上争取项目资金，另方面积极着手进行水厂工程前期准备工作。

第四章需水量分析及预测现状用水量水平分析根据最近五年来用水抽样分析，杨寨镇用水量呈现出以下几个趋势从年开始，总供水量即呈现出明显上升趋势，除年较为反常外，总来说增长比较平稳，总供水量多年平均增长率为。

近几年综合用水量定额在升人•日之间。

工业用水增长较快，近几年年平均增长率为。

年增长率为。

但工业水量总量较少。

近年来生活用水量总来说增长幅度明显，年均增长。

近几年增长率有下降趋势。

生活用水量是工业用水量倍左右。

生活用水量所占比重较大。

指标预测对广水市主要重镇应山街道办事处广水街道办事处和杨寨镇生活需水量采用了年递增率法生长模型法，工业用水量采用了工业用水量与生活用水量关系法工业用水量与工业产值关系法工业用水量与工业用地面积关系法等多种方法进行了需水量预测，通过综合分析，刷选，确定不同规划期工业用水与生活用水比例如下年广水应山，杨寨。

年广水应山，杨寨。

远景广水应山，杨寨。

需水量确定比较应山广水和杨寨平均日综合用水量指标，年在升人日，统取升人日年在升人日，统取升人日远景为升人日，统取升人日。

广水市不同规划期需水量平均日预测表项目杨寨远景综合用水量指标规划城镇人口万人需水量万近期需水量确定随着杨寨镇集镇扩容和新农村发建设，用水量将持续急剧上升，以目前该地区现有各自供水管网，无论从水量还是水压上都将无法满足供水需求预计年杨寨镇常住人口为万，按目前广水市人口状况，按常住人口日人均用水量为升，总需水量达万吨日。

由于总体水资源有限，城市总体供水规划配给杨寨镇配水总量为万吨日。

水源确定地下水水源根据湖北省地质局水文勘察资料，广水市是个贫水地区，地质结构低山丘陵，相间夹有河谷，地下水均为山区变质岩裂隙水，水位低，水量小。

杨寨镇地下水暂无具体勘察资料，不具备开采条件。

虽然城镇居民使用地下水，但是量小不能集中作为城镇人口饮用水源，因此不能考虑地下水源。

地表水水源杨寨河是条典型季节性河流，发源于桐柏山南麓，全长公里，流域面积平方公里，河床比降，上下落差米。

汇入杨寨河武胜关河金鸡河长胜河李店河等。

自年代后，杨寨河河砂被作为建筑材料，远销到全国各地，河床生态环境遭到破坏。

再加上城镇建设发展，工矿企业废水和城镇居民生活污水未集中处理，直接排入杨寨河，河床外露，无稀释能力，水质受到污染，因此不能作为城镇集中饮用水水源。

高峰寺水库高峰寺水库位于杨寨镇西北公里处，地处中华山东南麓，杨寨河上游长冲河上游。

该水库是以农业灌溉为主水库，承担万亩农田灌溉用水。

若以农灌用水标准立方米亩年两季，全年农灌用水量万立方米。

该水库水质好，地形高，便于重力自流，通往该水库交通方便，有中华山旅游区作依托，目前在水库周边陆续修建了宾馆酒楼，其生活污水未经处理就直接排入高峰寺水库内，水质受到污染，不能作为饮用水水源。

霞家河水库霞家河水库位于杨寨镇东北公里处，地处杨寨河东支流霞家河上游，拦截霞家河河水，建坝成库，属淮水水系。

设计坝顶高米，坝高米，坝宽米，坝长米，库中最大水深米，平均水深米，根据年水库运行资料表明，年平均来水量约万立方米。

本次新建杨寨水厂工程，近期设计规模万，全年需水量万，因生活用水是随气候季节性而变化，取日变系数，全年实际用水量为万。

根据水利局提供水库设计资料，水库水面面积亩，单位平均蒸发量以亩计，全年蒸发量万，全年合计耗水量万正常库容，可满足城镇用水量要求。

远期水厂规划再扩建，总供水规模为，全年用水量为万全年实际用水量为万万总库容。

霞家河水库远离城区，交通不便，周围无工业企业，广水市应山城区目前居民用水水价元吨，工业用水水价元吨，但杨寨镇能收取自来水管网附加费十分有限，成本较高，因此建议上级财政应给予本项目定运行费用补贴。

经济费用效益分析经济效益计算由于本工程系城市公用设施，对国民经济贡献主要表现为外部效果，所产生效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以用货币计算社会效益，所以应以系统观点，与改善杨寨镇人民居住条件和提高生活水平，与加快地方经济加速发展和新农村建设宏观经济效益结合在起来评价。

本工程国民经济效益主要表现为以下几个方面随着工农业生产发展，城市供水量增长仍然跟不上发展要求，因此，本工程对改善当地水质和缓解用水供求矛盾，促进招商引资，加快当地经济发展具有重要意义。

供水量增加，供水水质和水压保证，室内卫生设备普及，市政园林绿化用水量增加，对保障人民健康和生活质量，对提高城市卫生水平消防安全水平及城市整体形象和文明程度，具有无法估量无形效益。

根据给排水工程概预算和经济评价手册，城市供水工程经济效益可根据水在工业生产中地位，以工业净产值乘以分摊系数计算，或按供水投资费用和工业投资费用具有相同投资收益率计算。

根据有关统计资料，广水市每万元产值所提供利税约为万元。

杨寨镇工业用水占销售水量比例约为，每万元工业产值耗水量立方米。

供水效益分摊系数参照同类城市统计资料，按工业生产净收益计算。

据此，正常年本项目工业供水国民经济效益为万元。

年费用计算本工程总投资万元，年运行费用为万元。

将投资折算到基准年，折算率取，经济计算期取年，则投资折算等额年投资为万元年费用为万元经济效益指标计算年净效益年年万元每立方米水效益元每立方米水净效益元总净效益万元效益费用比年年经济内部收益率为。

经济评价结论从整个项目经济评价来看，财务内部收益率为，投资回收期为年，经济内部收益率为，主要经济指标均达到了有关要求，项目是可行。

从敏感性分析可知，项目运行效益好坏在于水价，因此控制水价对于项目建设和投产起着决定性作用。

另外，项目实施可以保障城乡供水水量和水质，提高居民生活水平，改善城乡住居环境，优化投资氛围等。

因此，本项目具有良好国民经济效益和社会效益。

附表主要技术经济指标汇总表单位万元序号项目名称经济指标备注项目投资财务内部收益率税前项目投资财务内部收益率税后项目投资财务净现值万元税前项目投资财务净现值万元税后投资回收期年税前含建设期投资回收期年税后含建设期自有资金财务内部收益率税后平均年利润万元单位经营成本元吨单位总成本元吨测算水价元借款偿还期年附表项目总投资使用计划与资金筹措表单位万元序号项目年份合计建设期生产期总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于流动