„„„„„第节自然条件„„„„„„„„„„„„„„第二节社会经济条件„„„„„„„„„„„„第三节技术保障条件„„„„„„„„„„„„第三章项目规划设计„„„„„„„„„„„„第节项目建设总规模„„„„„„„„„„„第二节项目建设年限及布局„„„„„„„„„第三节主要营林技术„„„„„„„„„„„„第四章投资估算与资金筹措„„„„„„„„„第节投资估算„„„„„„„„„„„„„„第二节资金筹措„„„„„„„„„„„„„„核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第五章项目评价„„„„„„„„„„„„„„第节经济效益评价„„„„„„„„„„„„第二节生态效益评估„„„„„„„„„„„„第三节社会效益评估„„„„„„„„„„„„第四节项目评价„„„„„„„„„„„„„„第章项目背景第节项目建设必要性面对西部大开发和加入世界贸易组织两个千载难逢大好机遇，根据中央在中国农村扶贫纲要中提出新阶段扶贫开发主要力量应放在西部地区，放在少数民族地区革命老区边疆和贫困地区，必须从实际出发，以市场为导向，因地制宜地发展和农业科技发展纲要年提出要实施农业区域科技行动，建立具有西部特色农业科技示范基地和区域支柱产业精神，新津县临江村决定，把生态环境建设和农村农业经济发展有机结合起来，大力发展绿色产业，特别优先发展科技含量高绿色产业，培育新经济增长点，走可持续发展农业产业化道路。张大公馆柚子是新津县临江村独特农业生态地理条件下形成特色果品，其各项生理性状表现优良，品质优良，并多次获奖。经过自年引进至今近十四年探索和积累，宫宴柚子已具备坚实技术基础管理基础群众基础和明显市场优势。按照新津县临江村编写宫宴柚子栽培技术种植宫宴柚子，盛果期亩产量可达公斤，按元公斤最低收购保护价计算目前市场价为元公斤，产值可达元，经济效益十分显著。充分利用临江村独特农业生态地理条件和丰富非耕地资源，大力发展宫宴柚子绿色产业，对于新津县退耕还林工程可持续实施，农村农业产业结构调整，走农业产业化道路，培育新经济增长点，增加农民收入，拓宽农民致富途径等具有极其重要现实意义。显然，项目建设是十分必要。第二节项目概况宫宴柚子是从福建平和引进琯溪蜜柚中选育而出优良单株，与原品种比较，具有果大皮薄品味正耐贮藏，果肉木质化较慢，商品性好特点。般单果重公斤，最高达公斤。果实圆球形，橙黄色。可食率，果汁率，有异品种授粉时有种子。可食部分囊瓣大，果肉饱满，浅蜡黄色，柔嫩多汁，化渣，酸甜可口，香气浓郁，糖酸比，固酸比，可溶性固型物，每毫升果汁中含还原糖克，蔗糖克，全糖克，酸克，维毫克。般栽培环境中，自然树冠半圆形，枝条开张，树势强健，适应性强，初果期早般三年，精细管理者两年即可挂果，着果率高。嫁接苗采用酸柚为砧，根系强大，管理相对粗放。但在水肥充足精细管理生产条件下表现产量高质量好。般情况下,果实可在月中下旬采收,贮藏至第二年月份品质不受太大影响而福建琯溪蜜柚只能贮藏至当年月份。宫宴柚子种植生态最适宜区年平均气温，月份平均气温，月份平均气温，年积温，年降雨量毫米，临江村环境气候条件适于宫宴柚子生长。第三节项目发展前景及市场预测宫宴柚子源于琯溪蜜柚，而品质优于琯溪蜜柚，主要表现在中柱变小和酸度增加，木质化程度降低，贮藏期延长。宫宴柚子外形美观，酸甜适度，营养丰富，口感好，风味浓，早熟，耐贮藏，是符合现代消费需求优质绿色食品。宫宴柚子尤其以优良品质和独特风味享誉省内外，倍受省内外果商亲睐，每年来临江村订货果商络绎不绝，现有产品供不应求，而随着人们消费结构改善，水果市场对优质柚类果品需求不断增大，发展宫宴柚子具有广阔市场，同时，由于宫宴柚子比般柚早熟，且耐贮藏，贮藏期比福建琯溪蜜柚长个月，所以相对般品种有较长销售时期。因此，宫宴柚子发展前景是十分广阔，市场潜力极大，不仅有省内市场作保证，亦有广阔省外市场乃至国际市场可开拓。第二章项目建设条件第节自然条件新津县临江村位于四川西部，地处东经，北纬地势以平原为主，有西河从西向东贯通临江村。临江村属于亚热带季风和季风性湿润气候，年平均气温至，最冷月元月份，月均气温，极端低温最热月七月份，月均气温。沿河两岸适合种植优质柚海拨高度为米。第二节社会经济条件新津县五津镇临江村位于四川西部，村辖个村民小组，总人口人，全村工农业总产值万元，农民人均收入元。全村通路率和通电率达。新津县工业园区建设，将使临江村交通更加方便快捷。项目主要分布在新津县五津镇临江村，覆盖个村民小组，户。第三节技术保障条件项目承担单位新津县五津镇临江村宫宴合作社联合四川农业大学成立了宫宴柚子实验点，以四川农业大学技术为依托，充分利用四川农业大学科技成果优势，发展临江村宫宴柚子产业。在四川农业大学积极支持和参与下，宫宴合作社总结种植宫宴柚子近十年经验，努力探索与实践，已成功总结出套宫宴柚子栽培管理技术在柚子基地规划区内，现有农业技术干部人，有长期从事果树工作技术干部人，阶段性从事果树工作技术干部人，有获得果树专业农业技术职称农民人。另外，并从县相关单位抽调具有大专以上学历，从事果树栽培技术推广年以上干部名组成技术服务组织，并有计划地选拔培训乡土技术二传手，从而确保宫宴柚子产业从规划到实施和管理全过程顺利进行。第三章项目建设规划设计第节项目建设总规模县宫宴柚子生产基地扶贫项目拟建规模亩，平均每亩投资元，共投资万元。第二节项目建设年限及布局项目建设年限为年，即年年。项目建设主要安排在县樟江河中下游镇镇乡乡，覆盖个村，个组。第三节主要营林技术基础建园操作要求把山杂草割倒堆放，此外在场地外购买山杂草备用。按柚子定植行距米划水平梯带线。按划线挖米宽深水平定植壕沟，从坡地最低行挖行，挖行回填好后，再挖第二行。铲行间表土与备好山杂草分层回填，每米沟长填杂草公斤，石灰公斤，填成梯面，并在沟处处形成高出梯面泥鳅背状。填土后，待初次回填土下沉，在梯面上按宫宴柚子株距米打点，在划点处用油枯或腐熟农家肥磷肥与表土混合堆成米米米土堆。二苗木定植及管理苗木定植经竹筐假植苗带土定植，没有经假植苗，先修整根系和枝叶，再用泥浆浆根，在定植土堆上先浇水后植树。树盘覆盖用杂草或桔杆覆盖树盘，视天气情况天浇次水保苗。小苗期管理每年在生长季节用速效化肥尿素硝铵专用有机复合肥等催发枝梢，秋季进行行间改土施入有机肥，适时清除杂草。同时对梯带进行整理，使其形成规范化梯带结构。生长季节进行抹芽放梢冬季修剪拉梢吊枝进行幼树整形。幼树期在株行间种植花生黄豆蔬菜绿肥等作物，但严禁种植玉米为年，即年年。项目建设主要安排在县樟江河中下游镇镇乡乡，覆盖个村，个组。第三节主要营林技术基础建园操作要求把山杂草割倒堆放，此外在场地外购买山杂草备用。按柚子定植行距米划水平梯带线。按划线挖米宽深水平定植壕沟，从坡地最低行挖行，挖行回填好后，再挖第二行。铲行间表土与备好山杂草分层回填，每米沟长填杂草公斤，石灰公斤，填成梯面，并在沟处处形成高出梯面泥鳅背状。填土后，待初次回填土下沉，在梯面上按宫宴柚子株距米打点，在划点处用油枯或腐熟农家肥磷肥与表土混合堆成米米米土堆。二苗木定植及管理苗木定植经竹筐假植苗带土定植，没有经假植苗，先修整根系和枝叶，再用泥浆浆根，在定植土堆上先浇水后植树。树盘覆盖用杂草或桔杆覆盖树盘，视天气情况天浇次水保苗。小苗期管理每年在生长季节用速效化肥尿素硝铵专用有机复合肥等催发枝梢，秋季进行行间改土施入有机肥，适时清除杂草。同时对梯带进行整理，使其形成规范化梯带结构。生长季节进行抹芽放梢冬季修剪拉梢吊枝进行幼树整形。幼树期在株行间种植花生黄豆蔬菜绿肥等作物，但严禁种植玉米瓜豆等高杆牵藤攀援植物。特殊技术管理为促进宫宴柚子早结果多结果结好果，本项目技术措施除严格按宫宴柚子项目开发实施技术规程实施外，并采用新型绿色食品专用腐植酸有机复活性合肥施肥该肥具有刺激植物生长，提高产品品质，无污染无毒副作用等功效，力争基地宫宴柚子年初果，年初产，年正式投产，缩短建设期，提前见成效。各年视病虫害发生情况，进行综合防治，并特别注意溃疡病预防。第四章投资估算与资金筹措第节投资估算县宫宴柚子生产基地规模亩，平均每亩投资元，共投资万元详见表。从各建设期来看，年投资万元，占总投资年投资万元，占总投资年投资万元，占总投资年投资万元，占总投资年投资万元，占总投资。第二节资金筹措县宫宴柚子生产基地总投资万元，其中向国家申请扶贫贷款万元，占总投资，地方自筹万元，占总投资，自筹部分由当地政府给予部分项目配套资金，公司分阶段投入，加上群众利用部分劳务折价加以解决。第五章项目评价第节经济效益评价销售收入销售收入主要根据项目产量和单价来进行估算。当项目产量达到预期目标时，宫宴柚子年产量为公斤亩，按保护收购价元公斤计算，保守产值为元亩，项目总产量为万公斤，总产值为万元详见表。如果总产量进入公司销售渠道，由公司按元公斤价格出售目前市场零售价为元公斤，贵阳都匀市场批发价为元公斤，产值为万元详见表另外仍按元公斤计算，产值为万元，合计万元。二生产成本生产成本包括肥料费抚育管理费采运费病虫害防治费技术服务费等生产费用。当项目产量达预期目标时，宫宴柚子生产成本为元亩，项目年生产总成本为万元详见表。三利润总额及分配在计算期，基地利润总额为万元，平均每年为万元。农林特产税等总税费为万元，年均万元详见表。项目采取公司农户形式开发，基地以农户为主建设，产品由公司以保护价收购后销售，基地产值按最低收购保护价计算，基地利润中不计算企业所得税，公司进行果品销售后利润部分计算企业所得税详见表。四财务盈利能力编制本项目基地全部投资财务现金流量表。经计算得到财务评价指标为财务净现值为万元基准利率，财务内部收益率为，投资回收期为年详见表。从以上几个财务评价指标可以看出财务内部收益大于行业基准收益率，财务净现值万元大于零，投资回收期较短年，因此，项目盈利能力较大。五风险性分析盈亏平衡点按计算期内项目年平均指标计算，以产量表示盈亏平衡点为年均固定成本销售收入年均可变成本年均营业税及附加产量万公斤产值万元也就是说只要产量达到预测产量就可保本，产量保本点为万公斤，产值保本点为万元，可见项目盈亏平衡点较低，风险性小。敏感性分析项目敏感性分析通过降低销售收入或降低产量和增加经营成本计算详见表。当销售收入或产量下降，经营成本上升，项目净现值万元，内部收益率。当固定投入增加，工期延长年，项目净现值万元，内部收益率。通过测算，在以上几种经营不利情况下，财务盈利指标仍远高于基准值，说明项目有较强抗风险能力。第二节生态效益评价处在珠江水系上游，水土流失相当严重，退耕还林将成为生态环境建设个最主要措施，宫宴柚子经济价值高，当地农民乐于种植，因此项目建设有利于当地退耕还林可持续实施。基地建设在樟江河谷两岸，通过合理栽培管理措施，可有效降低定面积水土流失，形成规模后将对降低樟江下游各项水利工程及人民生态安全隐患发挥积极作用。第三节社会效益评