闽西北商贸会展中心项目可行性投资论证建议报告word（定稿）

二投资估算该项目投资估算由建筑安装工程造价工程建设其他费用预备费建设期贷款利息等部分组成。

建筑安装工程造价包括宾馆会议中心等处建筑安装工程，以及各处道路及土石方工程绿化工程室外管道等工程造价，此部分建筑面积约为，占地面积约亩，工程费用约为万元，占总投资。

详见附表。

工程建设其他费用包括土地费用市政配套费工程咨询费用工器具家具费开办费及其他管理费等。

建设用地以万元亩计算，土地费用合计万元。

市政配套费及地方规费时也表明旅游业正在成为沙县经济发展中重要产业。

近几年来，随着沙县声名鹊起，来沙县游客已不仅是单观光旅游，还包括较大数量会议旅游。

与不断激增游客人数呈鲜明对比是旧城区面积小，基础设施落后，特别是宾馆酒店等旅游配套设施和相应休闲场所无论是从数量上还是质量档次上都无法满足游客需要。

沙县共有宾馆所，其中只有家二星级以上，床位数床以上有家，床以上有家，而很多宾馆床位数在到之间，标准间数量不多，很多宾馆无热水提供。

宾馆由于很多是民资分散经营，质量和档次上不去，难以接受高档次旅游团体，比如国外游客，这样导致大量游客只能在沙县短暂停留而住宿到三明等周边城市。

另外会议会展场所设施也较欠缺，沙县最大会议场所县会议中心仅能容纳人次聚会，其他宾馆如国安大酒店会议室能容纳人次，绿园酒店会议室容纳人次，半岛大酒店会议室容纳人次。

周边城市也无标准较高可供举办全国性或国际性展览及会议场所和建筑，根据沙县在闽西北和周边城市社会经济中地位和地理位置，在沙县建设会展中心很有必要。

沙县地处闽中枢纽处，距将乐机场仅公里，已经竣工泉三高速公路福宁高速公路和在建向莆高速铁路将使沙县交通更加便捷。

沙县境内旅游资源丰富，生态环境良好，距周边旅游城市如泰宁公里三明公里南平公里，在举办会展之余，便于组织客人分别前往各处风景名胜区游览。

沙县成为闽中海陆空立体交通枢纽后，知名度得到更大提高，可以吸引更多会展在此举行。

沙县城市总体规划在水南预留有亩建设用地，四面环路，又处于新建占地万平方米文化广场东南面，在此处建设会展中心可与文化广场相辅相成。

目前建设局规划部门已预留建设用地，并提供建设用地规划红线图给城市规划设计室编制初步建设方案。

二建设方案与规模该项目建设方案在外观设计上要突出会展中心国际化信息化时代特点，具有较强现代感及时代气息，并创造出环境亲和力。

在设计中不但要考虑与用地周边现有环境关系，而且需对未来发展作恰当估计，使建筑有机融入周边自然社会环境之中，成为市民们可以引以为豪象征性建筑。

该项目设计考虑到三明市沙县区域内对高档次会展旅游接待场所需求，项目设置具备会议厅展厅多功能厅宾馆等功能，在建筑物临近道路处建设个广场，整个地块由广场庭院花园水流等元素组成生态空间气韵连续，营造出丰富建筑空间形态。

整体建筑按建筑占地小于，建筑占地面积约万平方米，其中宾馆占地万平方米，按六层计算，建筑面积为万平方米，按四星级标准建设，总床位在以上，宾馆配套电梯会展部分占地万平方米，按三层计算，建筑面积为万平方米，使用率为万平方米。

包括万平方米展厅平方米会议室平方米多功能厅平方米贵宾厅及平方米洽谈室，同时设置个万平方米室外展场以适应不同办展需要，展厅楼层之间设自动扶梯会议厅配备同声传译系统还应设有地下停车场和室外临时停车位等配套服务设施，填补沙县城区现有功能不足要求，以实现打造个高品质，多功能会展中心目标，成为闽西北个新亮点。

三环保与节能环境保护可能影响环境因素废水排放因素本项目排放废水主要为生活废水。

固体废弃物因素本项目排放固体废弃物主要是生活垃圾。

噪声污染因素本项目噪声污染因素主要有建筑工程设备如集中空调风机泵等动力设备噪声，以及施工噪声。

环境保护防治措施废水污染防治生活污水经污水站处理，达到排放标准后，排入市政污水管网。

噪声污染影响防治动力设备均有隔振降噪技术处理，设备机组及水泵下设隔震垫。

动力设备房采取吸音墙壁和隔声门窗。

固体废弃物防治本项目建成后每天排放生活垃圾处理采用袋装化，每天由专人收集后负责清运，并注意清运时密闭。

施工噪声防治提请建设单位和施工单位按景德镇市有关规定执行，把影响减至最小。

二节能建筑材料和设备选用原则上，考虑当地风土气候条件，采用合理建筑体型和朝向，外墙保温材料及设计满足最小传热阻要求，外窗采用节能玻璃。

选用低损耗节能变压器，高效益节能电气设备。

水泵选用节能型产品。

采用合理优化布线系统方案。

三劳动保护为防止及减少漏电触电事故发生，插座回路设置性能可靠漏电保护开关变压器设置护罩电缆桥回水平敷设不低于，局部为时采用全封闭桥架保护。

垂直敷设时距时地以下部分加金属盖板保护，配电线路均穿金属保护，并良好接地消防和重要机房内设置事故照明。

四项目实施计划与投资估算项目实施计划闽西北会展中心建设既符合县政府打造文化生态旅游大县产业政策，又能满足当地建设高层次标志性建筑需求，资金投入和建设规模都较大，适宜采用分阶段滚动开发方式，建成部分，使用部分，收益部分。

二投资估算该项目投资估算由建筑安装工程造价工程建设其他费用预备费建设期贷款利息等部分组成。

建筑安装工程造价包括宾馆会议中心等处建筑安装工程，以及各处道路及土石方工程绿化工程室外管道等工程造价，此部分建筑面积约为，占地面积约亩，工程费用约为万元，占总投资。

详见附表。

工程建设其他费用包括土地费用市政配套费工程咨询费用工器具家具费开办费及其他管理费等。

建设用地以万元亩计算，土地费用合计万元。

市政配套费及地方规费素，每套客房以元天平均价格计算。

宾馆正常运营年份营业收入为万元。

餐饮收入根据住客人数按每人每天消费元计算，年收入为万元。

预计其他酒席承包等业务收入万元。

餐饮收入为万元。

娱乐场所收入为宾馆客房收入，为万元。

宾馆收入共计万元。

合计正常运营年份总体收入为万元。

三总成本费用估算项目成本费用主要为水电煤燃料原材料及经营费用人员工资及福利费建筑折旧及摊销费建筑和设施维修保养费其它财务费用等支出。

燃料原材料及经营费用按各分项目收入计算，详见下表燃料原材料及经营费用估算表单位万元序号项目费用展厅会议中心宾馆合计劳动定员初步定为宾馆，会展部人，中心管理人员人。

其工资按级考核，医疗养老保险等福利按工资额计算，详见下表人员工资及福利费估算序号名称人数年均工资元人福利及其他元人合计万元年宾馆会展部中心管理人员合计其他财务费用土地使用税等费用按工资及福利费倍计算，约为万元年。

正常运行年份总成本费用约为万元。

四利润预测整体项目预计共可取得利润总额万元，上缴所得税总额万元。

税后利润万元。

五现金流量税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，投资回收期约为年。

六敏感性分析该项目为经营性项目，营业收入变化对项目收益影响较大。

如果营业收入增加，项目税后内部收益率将增至，较原收益率增加。

如果营业收入减少，项目税后内部收益率将减至，较原收益率减少。

七社会效益闽西北会展中心建成，将为沙县增添新标志性建筑，与原有建筑风格既协调，又有创新，新老建筑交相辉映，为当地城镇建设增添新活力。

国际化信息化展示中心及高档次旅游宾馆建设弥补了本地区旅游配套功能不足，提升沙县旅游接待能力与档次，全方位满足游客消费需求，有效带动会展娱乐餐饮等第三产业发展，形成综合性生态产业体系，推动区域经济发展。

与此同时，项目经营和建设，将为当地社会提供大量直接和间接就业机会，促进人民生活水平进步提高。

此外，随着会展中心建设及各类会展举行将进步提高沙县知名度及旅游市场占有率。

六工程招投标根据国家发展计划委员会年第号令建设项目可行性研究报告增设招标内容以及核准招标事项暂行规定，按照中华人民共和国招标投标法规定，该项目勘查设计监理施工以及与工程建设有关重要设备材料等采购必须采用招标方式进行。

七综合评价与建议综上所述，闽西北会展中心项目建设，不仅为沙县增添了处旅游观光度假休闲胜地，还是沙县开展对外接待，加强对外联系窗口，弥补了当地缺乏高档会议与接待场所不足。

该项目选址以沙县当地深厚人文资源为基础，以丰富自然资源为依托，凭借该地区便利交通条件，优越地理位置，具有良好发展前景。

不仅项目自身能产生可观经济效益，还能促进沙县地区旅游业商业服务业快速发展，对繁荣沙县地区经济提高人民生活水平有着积极作用。

考虑到目前中国旅游市场正处于高速发展期，充分利用好本地区资源优势，扩大知名度，以旅游促经济正是大好时机，建议政府能给予该项目大力支持，使之尽早付诸实施。

八优惠政策对县外客商以及十年以上生产性企业，从事能源交通基础设施项目科技开发企业，以及农林牧渔业和农产品加工企业，从获利年度起，前两年由同级财政按缴纳企业所得税地方所得给予等额扶助，第三至第五年由同级财政按缴纳企业所得税地方所得给予扶助。

出口型企业扶助期满后，凡当年出口值达至当年企业产值以上，可继续享受二年减半扶助高新技术项目省以上认定可享受五年与企业上交所得税地方所得等额财政扶助。

县旅游开发项目，自投产使用之日起，前五年由同级财政按缴纳企业所得税地方所得给予等额扶助。

对从事治理开发五荒荒山荒地荒坡荒水荒滩免交产生收入后三年农业特产税。

充分利用中国人民银行总行把沙县作为工作联系点优势，大力协助县外客商通过金融系统动作，解决配套资金。

保险部门按县外客商需要，提供优质服务，开办新险种。

投资工业旅游业项目有地减半收取出让金，土地使用费按不同地段不同用途不同标准给予优惠。

开办教育科技卫生公益事业等非盈利性项目用地以成本价划拨，免收出让金和各项土地费用。

县外客商投资企业土地使用年限为商业旅游娱乐用地年工业科技教育文化卫生体育用地年居住用地年。

期满后需继续使用，经依法批准可延长使用期。

县外客商投资企业，在水电通讯等方面，优先优惠安排。

水电计价标准，除高能耗企业外，均按照本县当地同类企业标准执行时也表明旅游业正在成为沙县经济发展中重要产业。

近几年来，随着沙县声名鹊起，来沙县游客已不仅是单观光旅游，还包括较大数量会议旅游。

与不断激增游客人数呈鲜明对比是旧城区面积小，基础设施落后，特别是宾馆酒店等旅游配套设施和相应休闲场所无论是从数量上还是质量档次上都无法满足游客需要。

沙县共有宾馆所，其中只有家二星级以上，床位数床以上有家，床以上有家，而很多宾馆床位数在到之间，标准间数量不多，很多宾馆无热水提供。

宾馆由于很多是民资分散经营，质量和档次上不去，难以接受高档次旅游团体，比如国外游客，这样导致大量游客只能在沙县短暂停留而住宿到三明等周边城市。

另外会议会展场所设施也较欠缺，沙县最大会议场所县会议中心仅能容纳人次聚会，其他宾馆如国安大酒店会议室能容纳人次，绿园酒店会议室容纳人次，半岛大酒店会议室容纳人次。

周边城市也无标准较高可供举办全国性或国际性展览及会议场所和建筑，根据沙县在闽西北总论项目概况项目名称闽西北会展中心项目占地面积万平方米约亩项