阿咪东索旅游景区项目可行性投资论证建议报告word文档（存档）

计算过程及结果详见下表。

景区名称日环境容量人次游完景区所需时间游完景区最舒适合理游览时间日游客容量人次冰沟景区小东索景区合计结合公园各景区旺平淡季游客量进行年游客容量测算，景区年游客容量为万人次，计算过程及结果详见下表。

景区名称旅游季节适游天数旅游系数游客容量万人次冰沟景区旺季平季淡季小计小东索景区旺季平季淡季小计合计环境容量估算日环境容量估算，普遍采用线路法卡口法面积法综合平衡法等方法。

根据冰沟景区和小东索景区景点分布现状和规划内容，拟分别采用面积法和线路法分别进行环境容量估算。

经测算，阿咪东索景区日部门决策参考。

编制原则实事求是地调查项目各方面真实情况和数据，进行科学地分析论证，对项目经济技术社会和环境可行性进行综合分析评价，得出切合实际结论。

研究结论与建议研究结论本项目建设适应国家大力发展旅游支柱产业需要，充分依托祁连县阿咪东索景区旅游资源优势，借东方瑞士品牌打造和各级政府大力扶持，充分发挥祁连县旅游潜力，实施景区旅游设施建设，项目建设非常必要，是十分迫切。

本工程建设条件落实，建设方案可行，社会经济效益显著，各项指标基本符合国家要求，应尽快批准实施，发挥效益。

建议加强项目规划设计论证工作。

在项目实施过程中，要进步做好与当地旅游总体规划衔接，必须按照规划要求实施。

加强项目前期管理工作。

要严格按照国家关于建设项目有关程序，在进行充分可行性研究基础上作出项目决策，并按程序报批。

在实施过程中，要注意优化设计方案，实行项目业主负责制招投标制工程监理制，以保证工程进度和质量。

加强建设资金筹集和管理工作。

本项目建设资金较大，要多渠道筹集，并且在建设过程中建立健全建设资金管理制度，用好管好资金，真正为项目建设发挥作用。

第二章项目建设背景及必要性项目建设背景祁连县经济快速发展年，祁连县地区生产总值达到万元，较上年增长。

其中，完成产万元，二产万元，三产万元。

地方财政般预算收入万元，较上年增长。

完成县属固定资产投资万元，城镇居民人均可支配收入元。

社会消费品零售总额万元，农牧民人均收入元祁连东方瑞士旅游品牌打造近年来，祁连县不断塑造天境祁连东方瑞士旅游品牌，祁连县现已成为青海省重要国家级自然风光旅游景区和原生态旅游景区。

十二五期间，在青海省建设成为全国高原旅游名省，建成新兴国际性复合型四季游特色旅游目地大背景下，阿咪东索旅游区将面临巨大市场增长机遇。

阿咪东索旅游区外部交通区位优越，毗邻祁连县城且紧靠等交通干线，未来还将得到兰新第二铁路和祁连支线机场支撑。

旅游区内部小东索沟已经建成连接东西两个出入口，长约公里旅游公路冰沟则初步建设了入口服务区游步道等旅游基础设施。

祁连阿咪东索景区自身优势阿咪东索旅游区重要旅游资源点包括阿咪东索大地景观祁连石林冰沟祁连林海草原牧场等。

祁阿咪东索旅游区集中体现了祁连县旅游资源特色层次分明高原立体生态自然资源组合绚丽多彩多元民族文化融合，结合以阿咪东索大地景观为核心高原山地旅游品牌形象，三者共同为旅游区项目设计和开发提供了优越条件。

祁连旅游业快速增长势态近年来，祁连县借助独特自然风光和人文景观优势，不断夯实旅游业基础设施，全力打造天境祁连东方瑞士旅游品牌，吸引了众多游客前来观光旅游，使祁连成为全省乃至西部旅游最佳选择之。

项目建设必要性项目建设是落实中央稳增长政策需要为了应对目前经济局势，中央决策将把稳增长放在更加重要位置，要根据经济运行中出现新情况新问题，有针对性地加强和改善宏观调控，及时适度预调微调，扩大内需，稳定外需，促进经济平稳较快发展。

同时，要严格实施当前房地产宏观调控政策，以保证房地产市场健康稳定发展。

项目建设是适应国家西部大开发战略需要适应国家西部大开发战略需要，促使当地经济建设上新台阶。

本项目抓住西部大开发历史机遇，立足祁连当地旅游资源优势，加强旅游基础设施建设，改善阿咪东索景区基础设施状况和旅游环境，吸引更多游客，成为地方经济新增长点，从而促进当地国民经济发展。

项目建设是强化旅游支柱产业发展需要皑皑雪山，莽莽草原，浓密森林，潺潺河流„„置身青海省海北藏族自治州祁连县，会让人有种身在北欧感觉。

祁连，素有高原明珠牧区江南之称，而今又有天境祁连东方瑞士之盛誉。

是发展强化旅游支柱产业，推动国民经济与社会事业全面进步。

通过本项目实施，加强祁连县旅游支柱产业基础地位，进步弥补地方产业发育程度低劣势，调整优化地方产业结构，保持地方经济增长动力，辐射带动相关产业发展，改善投资环境，增加财政收入，为加快当地社会经济发展发挥促进作用。

项目建设是加强阿咪东索景区旅游基础设施建设需要改善阿咪东索景区服务设施状况，增强景区服务功能。

本项目实施将极大地改善阿咪东索景区风景旅游设施状况，以开发促进保护，为阿咪东索景区风景保护性建设奠定基础，更有利于保存阿咪东索景区风景原始生态和地方文化风貌，提升阿咪东索景区风景旅游档次，为祁连区域性旅游经济发展发挥带动示范作用。

第三章祁连县旅游市场分析市场规模预测年祁连县共接待国内游客万人次，占全省游客比重，旅游总收入亿元，相当于地区国内生产总值，第三产业增加值，占全省旅游收入比重。

人均游客所带来旅游收入元，相当于全省游客人均带来旅游收入。

参考青海省国民经济十二五规划中对全省旅游经济增速预测，以及祁连县国民经济十二五规划，预计祁连县旅游市场规模将按照下述速度发展在初期即准备期，由于大多数旅游项目尚处于建设期，预计祁连县游客人数将在现有起点基础上保持左右速度增长，人均旅游收入将在现有元基础上增加到元，旅游总收入万元在中期随着主要旅游项目和爆破性营销项目实施，祁连县旅游市场规模将步入爆发性突破增长阶段，游客人数将以较高速度增加，旅游总收入在年将达到万元，游客人数突破万人，人均旅游收入突破元。

具体预测数据如下表祁连县旅游市场规模预测旅游人数万人旅游收入万元人均旅游消费元占全省游客比重占全省旅游收入比重景区游客容量与环境容量估算游客容量估算景区游客容量是依据测算环境容量，结合旅游设施接待条件服务水平等因素，估算控制性游人规模。

根据日游客容量测算公式，阿咪东索景区日游客容量为人次。

计算过程及结果详见下表。

景区名称日环境容量人次游完景区所需时间游完景区最舒适合理游览时间日游客容量人次冰沟景区小东索景区合计结合公园各景区旺平淡季游客量进行年游客容量测算，景区年游客容量为万人次，计算过程及结果详见下表。

景区名称旅游季节适游天数旅游系数游客容量万人次冰沟景区旺季平季淡季小计小东索景区旺季平季淡季小计合计环境容量估算日环境容量估算，普遍采用线路法卡口法面积法综合平衡法等方法。

根据冰沟景区和小东索景区景点分布现状和规划内容，拟分别采用面积法和线路法分别进行环境容量估算。

经测算，阿咪东索景区日标人发出投标邀请书，中标候选人公示必须在国家或省发展改革部门指定媒介发布，中国时报中国经济导报中国建设报中国采购与招标网青海日报青海经济报青海省招标投标监管网评标评标过程主要有两个阶段第阶段为审标。

即审查投标书对招标文件规定符合性及实质性确认。

第二阶段是标价对比，对校正投标报价算出评比标价，进行比较，排出名次，最后进行决标。

授予承包人施工合同这个阶段主要是写出评标报告，向上级主管部门评标领导小组汇报评标结果。

主要有以下三个方面内容评标报告决标后，评标小组将开标评标经过，审批和评比情况以及决标结果写成评标报告。

中标通知在投标书有效期截至前，业主应对拟受标投标人发出中标通知书。

下达开工令中标通知书颁发后，由该项目总监理工程师向承包人开出开工通知。

第十章工程实施方案工程实施条件该项目工程是祁连县旅游景区开发重要组成部分，因此，在实施该项目时，施工方案应采用分段作业，同时施工，以达到缩短工期，尽量加快速度建成，提高阿咪东索景区整体品质。

工程施工受气候条件约束，每年可施工时间按个月计建设期安排按照国家关于加强基础设施工程质量管理有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，同时对设计施工以及设备材料采购实行招标，做到精心勘察设计，强化施工管理，并对工程实现全面社会监理，以确保工程质量和安全。

根据以上要求，并结合实际情况，本项目建设工期如下。

年月份立项，年月开工建设，年月底竣工，建设期个月。

项目进度计划内容包括项目前期准备工程勘察与设计土建工程施工竣工验收并交付使用等。

项目工程管理实施方案建设期间工程管理本项目建设规模和投入资金较大，建设期较长，为确保工程质量和工程进度，应在建设期间对工程进行严格科学管理。

具体实施方案推荐如下由建设单位业主成立项目执行机构，对本项目进行统管理。

执行机构应包括计划工程财务拆迁安置材料设备等职能部门。

实行国内公开竞争性招标，确保承包商资质。

由业主委托有相应资质工程设计或咨询机构，对项目招标文件进行编制，保证招标投标公正性。

由业主委托有资质咨询机构或监理公司，按国际通用条款负责监督检查各标段工程质量工程进度及工程量完成情况。

由业主委托专业部门对施工期间环境保护进行监督检查。

制定套各方均认可奖罚条例，确保建设各方责任明确。

第十二章投资估算与资金筹措投资估算编制概况工程概况本项目包括了阿咪东索景区整体建设工程编制范围冰沟生态休闲度假区阿咪东索户外生态体验区游憩配套设施工程景观绿化建设工程综合管网工程生态环境保护工程主要编制依据青海省市政工程消耗量标准青海省安装工程消耗量标准青海省建设工程计价办法估算费用组成第部分建筑安装工程费材料单价按年青海省建设工程材料预算价格西宁地区和当地市场调查价格为基础计算取定。

绿化工程按市场计取。

投资估算成果汇总本报告工程投资概算范围为阿咪东索旅游基础设施旅游景点旅游配套项目及环境治理项目建设费用，项目投资总额概算为万元，工程建设总投资见表。

建设单位管理费含前期准备及开办费按建设工程投资总额取定，规划费勘测费及设计费按取定，工程监理费按取定，不可预见费按以上费用取定。

表阿咪东索景区建设项目投资估算表工程项目单位工程量综合单价元造价万元游客服务中心服务中心木栈道停车场车位卫生间个游客休息室露营基地木栈道露营账房个云杉观景台观景台个木栈道盆景园观景台观景台个木栈道柏树林观景台观景台个木栈道环卫设施环卫设施垃圾转运车辆垃圾清扫车辆垃圾桶个旅游公厕个生态厕所个生态保护工程环境治理与保护景区围栏与防护工程米地质灾害防治项边坡处理森林防火隔离带森林防火了望塔座病虫鼠害防治项其他变电所处公用电话部卫视接收套建设单位管理费工程监理费工程质检费工程设计费地勘费项目前期费竣工图编制费施工图审查费招标代理服务费环境影响报告编制评价费工程结决算评审费土地使用费预备费合计备注因具体规划设计方案和各项经济指标尚未确认，本报告中估算金额可能存在偏差。

该项目建设总投资万元，工程总投资资金筹措本项目建设资金，由政府专项拨款。

第十三章工程效益评价工程效益环境效益经济发展快慢与效益好坏，取决于该地区现有交通通信能源等