集中供暖项目可行性投资论证建议报告word文档（共102页）

由此可以看出本项目提出不仅是新立镇域规划要求，也是辽宁省十二五相关规划明确提出要求。

项目建设将是对规划要求具体实施，是必要。

项目建设是节能需要盘锦市十二五规划提出在稳定能源供应条件下，将节能作为战略方针长期予以贯彻，发展节能型产业，倡导节能型生活方式，推广节能技术，提高能源利用效率，实现建设节约型社会目标。

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新立镇供热单位和供热设施分散于不同行业不同部门，分散管理体制，造成了全镇供热资源管理分散设施结构不合理资源浪费严重特点。

国家能源政策中节能镇外商投资园。

园区功能定位以机械制造高科技高附加值节能环保等产业为主。

新立镇按照县委县政府指示精神，严格遵守规划对入驻企业要求，以招商安商亲商富商惠商为宗旨，全力推进园区建设。

目前园区南侧米暗排铺设工程已全部完工，园区号路二号路土方硬化工程已基本完成，给排水管线通讯线路铺设已完工，土地整平现已完成半，预计到月日前全部完成基础设施建设，达到企业入驻七通平标准。

园区建成后，将为新立镇实现打造大洼工业第镇目标增添浓墨重彩笔。

为了实现新立镇创建大洼县工业第镇目标，加强与完善新立镇基础设施建设，扩大招商引资工作范围，为入驻企业员工及新立镇居民创造个安心放心舒心省心软硬生活环境。

新立集中供暖公司研究决定，在新立镇工业园区投资万元，建设座供暖面积万集中供暖中心。

为推动大洼县新立镇社会经济发展贡献着自己力量。

编制依据中华人民共和国城乡规划法中华人民共和国土地管理法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国节约能源法中华人民共和国固体废弃污染防治物法中华人民共和国清洁生产促进法盘锦市国民经济和社会发展十二五规划国家计委建设项目经济评价方法与参数第三版国家发展和改革会节能中长期专项规划国务院落实科学发展观加强环境保护决定国发号国家八部委关于城镇供热体制改革试点工作指导意见建城号。

编制原则安全可靠切实可行遵照国家及有关部委制订有关基本建设方针设计标准规范规程，设计方案要保证集中供热工程安全可靠运行。

造型优美美化环境与镇域环境相协调，体现城镇风貌，供暖厂主要建筑物造型要有时代感，突出美化环境功能，符合环保要求。

布局合理疏密得当供暖厂总平面布置中，充分考虑各建筑物使用要求及其之间相互联系，在满足实用功能及国家有关规范前提下，合理利用有限土地，减少建构筑物占地面积，增加厂区绿化面积。

管网走向与热负荷发展相适应，并尽量减少地上地下构筑物拆迁，减少工程投资。

工艺先进节能环保在系统选型和系统设计时，考虑时代发展要求，采用切实可行节能系统，选择节能自动化水平高先进产品，在产品质量相同条件下，优先选用性能价格比高产品，做到少投入，多产出，并达到节能环保目。

远近期相结合，适当考虑远期发展。

热负荷应根据城镇规划并留有定余地，以满足未来发展负荷需要。

技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目单位数据备注供暖厂厂区锅炉容量台供暖厂总用地面积供暖厂建筑面积建筑基底面积容积率绿化面积绿化率道路广场面积人员编制人二能耗指标年用电量年耗水量年耗煤量折标煤年热水用量年排渣量年排灰量民用建筑采暖单位标煤耗工业建筑采暖单位标煤耗工业用汽单位标煤耗蒸汽三经济指标供暖厂工程费万元热力网工程费万元工程总投资万元研究结论集中供暖系统，是城镇经济和社会发展重要基础设施，其发展水平是城镇现代化标志。

发展城镇集中供热区已成为我国城乡建设项基本政策。

集中供暖具有优越性主要体现在，与分散供暖相比较而言，集中供暖表现在以下几个方面有较好经济效益。

因集中供暖用锅炉容量大，热效率高，可以达到以上，而分散供暖小型锅炉热效率只有左右，或更低。

因此城镇集中供暖代替分散供热综合起来可节约能源。

二有良好环境效益。

城镇污染主要来源于煤直接燃烧产生二氧化碳和烟尘。

集中供暖锅炉容量大，有较完善除尘设备，采用高效率除尘器，除尘率可达，甚至更高，能有效降低城镇污染。

三有很好社会效益。

城镇集中供暖对于方便人民生活，节省城乡建设珍贵用地，缓解城乡用电紧张局面有着十分重要意义。

第二章项目建设必要性建设节约型社会，实现可持续发展战略需要当前，我国能源形势十分严峻，主要表现如下，能源年增长约，不能满足国民经济年增长要求。

年约缺能亿吨标煤，年缺能，年缺能节能任务重，通过调整产业结构，产品结构，贯彻执行节能措施，年节能万吨标煤，年约为亿吨标煤，年约为亿吨标煤。

由此可见，节能是实现可持续发展战略最有效最经济途径。

目前，我国城市环境污染严重，约有城市总悬浮微粒超过国家限制值，约有个城市浓度超过国家二级排放标准约有城市出现酸雨。

能效低能源浪费，环境恶化与可持续发展极不相称，只有贯彻执行可持续发展重大战略，才能使经济建设人口资源环境相协调，才能实现良性循环。

因此，近年来国家开始大力发展节能降耗技术，尤其是供热电厂等耗能工程。

在节能中长期专项规划中提出燃煤工业锅炉改造工程应改造锅炉系统，提高锅炉房整体运行效率以大代小，发展集中供暖。

因此，国家鼓励采用集中供暖取代现有批分散供热小锅炉房，以较小土地环境燃料和水等相关资源代价，获得较大能源利用效率，使得在能源资源平衡和持续安全供给方面，有效增强城市能源与环境协调可持续发展后劲。

因此，本项目建设是落实国家节能政策建设节约型社会实现可持续发展战略需要。

项目建设是规划发展要求供热是保障北方城镇居民正常生活基本条件，也是城镇功能正常运转基本保证。

科学合理规划供热建设和发展，对于提高供热保障能力满足人民生活需求改善大气环境构建和谐社会具有重要意义。

盘锦市十二五规划明确提出十二五时期供热重点工作是发展整合和节能，即加快大型热源建设，发展城市集中供热推进供热资源整合，调整优化供热结构开展供热节能，实施供热节能改造，做好新技术试点示范。

提高供热保障能力，降低能耗和污染物排放。

盘锦市十二五规划提出坚持城市支持农村城市带动农村原则，加大农村基础设施建设投入，重点解决农村安全饮水道路硬化能源清洁环境美化信息畅通等问题，全面提升农村基础设施水平，推动社会主义新农村建设。

加快存量基础设施改造，更新和淘汰老旧设施，消除城市安全隐患，利用和整合现有基础设施资源，完善基础设施体系，提高整体运行效率。

由此可以看出本项目提出不仅是新立镇域规划要求，也是辽宁省十二五相关规划明确提出要求。

项目建设将是对规划要求具体实施，是必要。

项目建设是节能需要盘锦市十二五规划提出在稳定能源供应条件下，将节能作为战略方针长期予以贯彻，发展节能型产业，倡导节能型生活方式，推广节能技术，提高能源利用效率，实现建设节约型社会目标。

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新立镇供热单位和供热设施分散于不同行业不同部门，分散管理体制，造成了全镇供热资源管理分散设施结构不合理资源浪费严重特点。

国家能源政策中节能机修电修四行政管理厂长财务部合计厂长供暖部维护部工程部财务部组织管理措施建立健全完备生产管理机构。

对企业职工进行必要资格审查。

组织操作人员进行上岗前专业技术培训。

建立健全包括岗位责任制和安全操作规程在内供热管理规章制度。

对企业内人员定期考核，并实行奖惩措施。

组织专业技术人员提前进岗，参与施工安装调试验收全过程，为今后运转奠定基础。

组织参加供热行业技术情报交流活动。

技术管理措施及时整理汇总分析运行记录，建立运行技术档案。

进行施工验收与交接档案。

建立设备使用维修制度及档案。

建立信息交流制度，定期总结运行经验。

项目实施进度本项目前期工作个月编制建设项目可行性报告个月项目立项个月规划设计个月二土建工程期为个月三设备采购安装调试个月总共为年时间。

工作内容年年项目前期工作土建施工安装采购安装调试竣工验收第九章投资估算与资金筹措编制说明建筑工程包括锅炉房引风机房煤场烟囱煤廊给水泵房等内容。

建筑工程费包括给排水工程暖通工程通风工程弱电工程等费用。

投资估算编制依据及方法按照辽宁省年工程预算定额及相关取费，材料设备价格按年季度现行价格。

建筑工程费用按其结构形式及使用功能，结合当地建筑安装同类工程标准，按平方米造价指标估算。

设备运杂费和设备安装费用按行业标准估算投资估算投资总额为基本建设投资总额全部流动资金。

项目建设总投资万元。

其中工程费用万元设备购置，基础设施投资万元流动资金万元。

资金筹措总投资万元，全部由企业自筹。

第十章财务评价编制依据本测算根据国家计委及建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版和投资项目可行性研究指南进行。

本财务评价采用含增值税体系计算。

基础数据与参数选取计算期项目计算期为年，其中建设期按年计，运营期按年计。

其他计算参数项目经济测算采用原辅材料购入价均为含税价格。

产品售价为含税价格。

收入估算及税金收入估算供暖收入新立镇集中供供暖收费，按盘锦市物价局关于调整民用供热价格和热电厂热力出厂价格通知盘价商字号文件要求，民用建筑供暖价格按元平方米收取，政府按供暖面积元平方米补贴工业建筑参考收费标准按元平方米收取。

本项目供暖收入计算标准为民用建筑元平方米工业建筑元平方米政府补贴元平方米。

经测算，正常年民用建筑供暖收入为万元，政府补贴收入万元。

工业建筑供暖收入为万元。

供暖收入本项目正常年用蒸汽量为万吨，蒸汽依据县当地蒸汽收费标准，考虑原料价格上涨因素，蒸汽价格暂定为元吨。

经测算，正常年蒸汽收入为万元。

煤灰渣收入本项目正常年产生煤灰渣量为万吨，煤渣预计全部卖给附近砖厂，价格约为元吨。

经测算，正常年煤灰渣收入为万元。

二税金年销售税金及附加，按国家规定热力产品增值税计取。

运行成本估算外购燃料动力主要为锅炉所使用燃煤电力消耗费和水消耗费。

项目满负荷期间，年煤耗万吨，单价参考目前市场煤价按元吨计算。

年电耗万千瓦时，电价按综合电价元度计算。

年用水量为万立方米，水价按元立方米计算。

工资福利费项目定员人，正式职工为人，季节工为人。

工资福利费正式职工每年人均为万元，季节工每采暖季人均元。

检修费按固定资产原值计算。

折旧费固定资产按直线折旧法进行计算，房屋建筑设备均按年折旧，房屋残值率为，设备残值率为。

财务费用本项目没有借款，不计算利息费用。

脱硫氮设施运行费本项目需配置脱硫设备和脱氮设施，此项设施需运行费用万元年。

其他费用其它管理费用指企业为维持项目自身经营活动而发生各项费用不含外购燃料动力费人员工资及福利费日常检修维护费等，该项费用按第项第项费用之和计提，正常运行期年其他费用为万元。

经测算，项目正常运行期间达产年第年，经营成本为万元，高于项目正常运行期间收入万元，低于正常运行期间销售及补贴收入万元表明项目在政府补贴到位情况下才能满足正常运营。

经营成本测算详见下表序号项目年耗量单价元单位总金额万元外购燃料动力费用电费万燃料费万吨水费万立方米人工费人正式职工人季节工人设备维护保养费脱硫氮设施运行费其他费用经营成本利润总额及分配所得税按利润总额计取，法定盈余公积金按税后利