青岛市崂山区午山社区旧村改造项目可行性投资论证建议报告word文档（存档）

拥湾发展空间发展战略将增强环胶州湾地区综合竞争实力和对外辐射能力，提升购房需求环胶州湾组团功能定位示意图来源青岛市规划局，中国指数研究院数据信息中心，中国房地产指数系统青岛市总体规划确定了依托主城拥湾发展组团布局轴向辐射空间发展战略。

其中重点强化环胶州湾地区老港区到团岛等中心组团分工合作与协调发展。

这些举措预计在中长期将会切实增强环胶州湾地区综合竞争实力和对外辐射能力，促进青岛市经济快速发展，为当地房地产市场发展提供坚实基础。

市场供给年上半年市场供应仍将偏紧，下半年供应将较为充足虽然年开发企业加快项目竣工和推盘节奏，但预计年上半年青岛市房地产市场供给仍将划审查函复意见书。

根据青岛市基本建设程序，特编制本可行性研究报告。

第三部分市场分析市场现状及发展趋势分析全国房地产市场现状及发展趋势分析国家统计局日公布年全国房地产市场运行情况显示，年，全国完成房地产开发投资亿元，比上年增长。

月份，全国房地产开发景气指数达到，以全年最高值收官。

值得注意是，根据公布数据，年全国商品房销售面积万平方米，比上年增长，全面超过了年亿平方米历史高点。

其中，商品住宅销售面积增长。

不过与此同时，年商品房销售额达到亿元，比上年增长，其中商品住宅销售额增长。

对比商品住宅销售面积和销售额涨幅可以看出，销售额上涨幅度几乎高出销售面积涨幅倍，房价大幅走高成为年中国房地产市场运行情况主要特征。

另外，年房地产开发企业资金来源也显示出不样变化。

根据公布数据，年房地产开发企业本年资金来源达到亿元，比上年增长了。

其中，国内贷款达到亿元，增长了。

同时，在房地产开发企业其他资金来源中，定金及预收款达到亿元，增长幅度高达个人按揭贷款达到亿元，大幅增长了。

贷款比例以及个人信贷规模大幅度增长反映出年内充裕流动性密集地进入了房地产领域，适度宽松货币政策对年中国房地产市场发展起到了关键性作用。

根据数据，年全国新建商品住宅市场显著供不应求，商品住宅销售面积增长，但住宅竣工面积仅增长。

从未来供应规模来看，年全国完成商品住宅投资增长，房屋新开工面积增长，但同时房地产开发企业完成土地购置面积却下降了。

这预示着年商品住宅供应量将比年增大些，但增量不会过多。

只有在需求出现明显萎缩情况下，才会出现供需平衡或供大于求局面。

就全国而言，年新建商品住宅供应依然会偏少，这将影响房价回调。

因此，国条当中第项措施增加保障性住房和普通商品住房有效供给对于遏制房价进步上涨将会起重要作用。

青岛房地产市场行业现状及发展趋势分析市场成交全年住宅销售面积同比增幅超过，月中高端住宅占比超过。

年月以来住宅销售面积环比大幅增长，全年销售面积同比增幅超过数据来源中国指数研究院数据信息中心中国房地产指数系统注年统计口径不包括胶州市，年统计口径不包括胶州市和即墨市为应对国际金融危机冲击，刺激住房消费和房地产投资，年月，青岛市政府出台关于支持居民购买住房意见，从公积金贷款个人购房税费子女购房等五个方面支持市民购房。

年，在购房优惠政策以及宽松货币环境双重刺激下，青岛市房地产市场快速回暖，住宅销售面积从月份开始环比大幅增长，月单月销售面积达到万平方米下半年销售面积依旧保持在月均万平方米高位水平，全年商品住宅销售面积达万平方米，达到历史最高水平，较年增长。

市场供给出清周期快速下降，短期内供求关系趋于紧张，但中长期市场供应为充足出清周期由年初历史高位个月大幅下降至年末个月数据来源中国指数研究院数据信息中心，中国房地产指数系在住宅销售快速回暖刺激下，开发企业加大推盘力度，在年住宅销售面积同比增长市场环境下，住宅可售面积由年月历史高位万平方米下降到月万平方米，降幅为。

不过住宅出清周期仍由月最高位个月锐减到年末个月，短期内市场供求关系仍较为紧张，预计这种状况将会持续到年上半年。

价格表现房价显著上升，中心城区涨幅高于个县级市数据来源中国指数研究院数据信息中心，中国房地产指数系统注销售均价数据为住宅项目报价随着房地产市场快速回暖，年供过于求市场关系在年上半年得到缓解，在下半年市场供求关系则趋于紧张，开发企业提价频率和幅度逐步加大。

年月青岛住宅价格较去年同期上涨，其中中心城区涨幅高于个县级市。

从区域价格水平来看，市南崂山和市北区位居前三位，分别为元平方米元平方米和元平方米平度市和莱西市位居最后两位，分别为元平方米和元平方米。

中国指数研究院中国房地产指数系统显示，青岛市住宅价格指数自年月以来呈上升趋势，涨幅较为明显。

住宅价格指数年月以来呈上升趋势，涨幅较为显著数据来源中国指数研究院数据信息中心，中国房地产指数系统④土地市场住宅土地成交面积较年增长倍，部分单幅住宅地块总价和楼面地价较上年有显著提高住宅用地成交面积较年增长倍，成交楼面地价小幅下降数据来源中国指数研究院数据信息中心，中国房地产指数系统注住宅土地统计包括纯住宅地块以及含住宅用地综合地块，下同住宅用地上市面积同比增长，起始楼面地价较年提高数据来源中国指数研究院数据信息中心，中国房地产指数系统二年青岛市房地产市场形势展望市场成交预计年青岛市房地产市场仍将保持平稳发展，年成交量将保持在较高水平年月，青岛市政府表示，为推动当地房地产业平稳有序发展，在年青岛市将继续执行既支持居民购房又抑制房价过快上涨政策，除税收政策执行国务院规定外，其余优惠税收政策保持不变，执行期限顺延至年月日。

预计年在地方政府大力支持下，青岛市房地产市场仍将会保持平稳发展，成交量仍将保持较高水平。

从中长期来看，青岛市作为国内外知名旅游城市，与国内外其他地区联系和交流将不断增强，以及拥湾发展城市空间发展战略大力实施，将成为青岛市房地产市场快速发展主要推动力。

青岛市作为国内外知名旅游城市，将吸引更多外地人前来置业著名旅游度假城市，游客人数年均增长数据来源中国指数研究院数据信息中心，中国房地产指数系统青岛市作为中国首批优秀旅游城市，凭借着优美海滨风景和特殊历史积淀，吸引着越来越多国内外游客前来观光旅游。

年，全市共接待国内外游客超过万人次，其中海外游客万人次。

年以来，游客人数增速年均达到。

作为全国著名旅游度假城市，青岛市近年来不断加大对旅游设施建设，与国内外其他地区联系和交流将不断增强，这将吸引越来越多外地人前来投资置业购房安家，成为当地房地产市场长期向好重要驱动力。

拥湾发展空间发展战略将增强环胶州湾地区综合竞争实力和对外辐射能力，提升购房需求环胶州湾组团功能定位示意图来源青岛市规划局，中国指数研究院数据信息中心，中国房地产指数系统青岛市总体规划确定了依托主城拥湾发展组团布局轴向辐射空间发展战略。

其中重点强化环胶州湾地区老港区到团岛等中心组团分工合作与协调发展。

这些举措预计在中长期将会切实增强环胶州湾地区综合竞争实力和对外辐射能力，促进青岛市经济快速发展，为当地房地产市场发展提供坚实基础。

市场供给年上半年市场供应仍将偏紧，下半年供应将较为充足虽然年开发企业加快项目竣工和推盘节奏，但预计年上半年青岛市房地产市场供给仍将地成本费土地成本按楼面地价每平方米元估算其中包含拆迁安置成本万元，详见表。

前期费用根据青岛市现行相关规定计取。

其它费用根据青岛市现行相关规定计取。

工程直接费用参照青岛市现有同类工程和现行青岛市工程价目表估算，建筑精装饰工程由各业主入住后自行投资装修，不属于本报告研究范围。

预备费按照二三四项费用总和计取。

表总投资估算表单位万元项目金额备注土地成本，暂估楼面地价元前期费用，其他费用，工程直接费用，预备费，按计取直接投资合计，管理费用，人年万元人年财务费用，亿年销售费用，总计，二资金筹措本项目建设总投资万元人民币，对外融资亿元，其余部分由建设单位自筹。

表午山社区改造拆迁安置成本估算汇总表序号成本项目面积单位造价元金额万元备注拆迁成本，原计算拆迁成本，根据世普瑞评估报告增加奖励费万元户，户万元户增加上学补助人元人月增加产权登记契税，元平方米平方米增加产权登记测绘费元平方米增加登记费及印花税元户户二安置面积工程投资估算，高层住宅，多层住宅，公建，地下车库，个车位平方米个三资金成本，亿年四税金，计税收入暂按元五管理费用，六物业补助根据世普瑞评估报告合计，表项目工程投资估算表单位万元序号项目名称建筑面积工程直接费用前期费用其他费用预备费投资额占比例单位成本元安置高层住宅投资估算安置多层住宅投资估算，安置公共建筑投资估算安置车库投资估算，小计可销售高层住宅投资估算可销售花园洋房投资估算非安置公共建筑投资估算可销售车库投资估算小计合计第十五部分项目财务评价财务评价依据和范围财务评价依据国家计委和建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第二版财政部制订财务会计制度本可行性研究报告技术方案和投资估算。

财务评价范围本评价以可行性研究报告确定规模为依据，以工程做为评价主体进行财务评价。

收入及税金二销售收入及税金测算本项目销售收入主要为住宅商业用房及地下车库销售收入。

经测算本项目销售收入共计万元。

按税法规定本项目应缴纳营业税城建税教育费附加地方教育费附加土地增值税，税率按国家税法相关规定计取，营业税税率为，城建税税率为营业税，教育费附加税率为营业税，地方教育费附加税率为营业税，河道基金为销售收入，预征土地增值税为销售收入，该项目共计缴纳销售税金及附加万元。

项目销售收入及税金测算见表。

表项目销售收入及税金测算表序号房屋名称面积销售单价元销售合计万元备注可销售面积不含车库可销售住宅，花园洋房，高层公寓，可销售公建，社区商业，商务办公，酒店式公寓，可销售车库个，海关住宅，二销售收入总额，三销售税金及附加，考虑预征土地增值税四销售净收入，三利润计算本项目销售收入扣除销售税金及附加直接投资管理费用财务费用销售费用后为销售利润，经测算项目利润总额万元，项目销售费用按万元考虑。

项目所得税税率为，按季预交，年度汇算清缴，经测算项目应缴纳所得税万元。

项目税后利润万元，项目税前投资利润率，税后投资利润率。

测算见表表利润测算表单位万元销售收入总额，销售税金及附加，销售净收入总额，土地成本，前期费用，其他费用，工程直接费用，预备费，管理费用，财务费用，销售费用，利润总额，所得税，净利润，四敏感性分析就项目投资销售价格收入为变动因素对税后净利润投资净利润率等指标影响进行敏感性分析见表。

分析结果表明该项目商品房售价降低元平方米，税后净利润为万元，税后利润率为，仍有较可观经济效益。

由于降低元平方米房屋价格已低于本项目区域内最低售价，因此价格波动基本不会导致项目出现亏损。

投资增加，项目仍能保持较高税后利润率。

说明项目抗风险能力较强。

但项目开发单位还是应该切实作好项目管理工作，积极拓展销售渠道，以获得最大经济效益。

表敏感性分析表变化因素变化率额税后利润万元税后利润率销售价格增加减少投资增加减少第十六部分可行性研究结论青岛市崂山区午山社区旧村改造项目建设条件基本具备，旧村改造方案合理可行。

本项目建设符合国家产业政策，有利于促进青岛市崂山区经济发展和改善人民