高产奶牛生态养殖园区项目可行性投资论证建议报告9148doc文档（79页）

年月国务院出台国发号济效益。

而且还可以解决就业门题。

项目建成后，提供了新劳动就业场所，为下岗职工和剩余劳动力提供了就业机会。

本项目需人员人。

主要考虑接受贫困地区剩余劳力下岗待业员。

这对解决下岗待业人员家庭困难，帮助贫困家庭解困，促进民族团结，稳定社会积极作用。

项目投产后，国家及地方收取税金年均为万元，整个经营期累计税金为万元，接近项目总投资倍。

不仅每年可向乳品企业提供优质鲜奶吨以上，而且还可为周边奶农提供多头高产优质后备犊牛。

项目报告编制依据国家财政部农业综合开发办年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南有关要求国家财政部农业综合开发办年国家农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴指导意见国家财政部农业综合开发办农业综合开发农业专项项目管理实施细则试行有关规定依据宁夏回族自治区同类建设项目投资基本数据吴忠市农业综合开发领导小组关于申报年农业综合开发产业化经营项目通知吴忠市利通区年统计年鉴。

综合评价项目建设目明确，符合国家和地方产业政策及市场需要。

本项目具有严格资金使用管理制度和完善组织保障体系及成熟技术保障措施。

项目以经济效益为主，兼顾生态社会和环境效益，突出经济效益性。

项目建设地点位于宁夏奶牛最集中吴忠市利通区金银滩优质奶牛核心园区内。

项目通过引进美加系纯种荷斯坦奶牛性控冻精，应用先进挤奶饲草料料加工奶牛场计算机智能管理系统自动饲喂等设备，实现高产奶牛快速扩繁增效，建立现代奶牛健康养殖示范样板。

项目建设规模适度，工艺成熟，技术先进，方案切实可行，对推动吴忠市高产奶牛养殖技术进步和产业发展，促进实施吴忠市奶产业发展规划，提升奶产品生产水平和市场竞争力，建立优势特色奶产品生产基地，有效增加农民收入具有十分重要意义。

第二章背景及必要性第二章背景及必要性项目建设背景党十七大提出建设社会主义新农村。

要实现这个宏伟目标，首先要让农民富起来，而农民致富主要途径之就是发展养殖业。

奶产业是现代畜牧业体系重要组成部分，是现代畜牧业中产业链条最长中轴产业，它上联加工业，下联种植业。

不仅是农业和农村经济支柱产业，而且是建设现代农业和社会主义新农村基础产业。

大力发展奶产业，进步加快推进畜牧产业化，对保障国家食物安全增加农民收入改善人们膳食结构提高国民体质，对促进农业结构优化升级推进农业现代化和社会主义新农村建设，具有极为重要战略作用。

吴忠市区地处宁夏平原中部，黄河中上游，位于东经，北纬，属典型大陆性气候。

从纬度上看，位于世界公认奶牛适宜分布带上。

全区辖个乡镇和个管委会，土地总面积平方千米。

总人口万人，农业人口占，其中回族占，是宁夏主要回族聚居区之。

年平均气温，年降水量毫米，耕地万公顷，土地肥沃，粮食综合生产能力每年稳定在亿千克以上，是宁夏农业核心区。

独特地理气候条件和丰富资源条件，对发展畜牧业十分有利，尤其是发展农区奶业具有得天独厚优势，是宁夏发展奶牛养殖最早和发展速度最快地区。

十五以来，吴忠市区奶产业在各级政府大力支持和广大养第二章背景及必要性殖户共同努力下，奶牛存栏数和鲜奶产量年均递增率均保持以上，保持了快速发展势头，对当地农业产业结构调整，增加农民收入起到了重要促进作用。

到年底，荷斯坦奶牛存栏达到万头，成母牛万头，鲜奶总产量万吨，成母牛年均单产千克，奶业产值亿元，占畜牧业产值。

奶牛养殖户户，奶业从业人员万人，农民人均奶业现金收入达到元，占农业人均现金收入。

针对奶牛养殖大规模小群体分散经营现状，吴忠市区加大标准化奶牛养殖园区和机械化挤奶台建设力度，建成奶牛园区个，机械化挤奶站个，奶牛出户入园及机械挤奶迅速发展有力地促进了奶牛饲养专业化集约化和标准化进程，确保了鲜奶质量，提高了整体竞争力。

同时，有国家级农业产业化龙头企业宁夏新华百货夏进乳业集团有限公司和娃哈哈集团恒枫乳业公司为核心乳品加工企业家，日加工鲜奶多吨，年产值亿元。

奶业龙头企业快速发展和壮大对奶产业发展起到了重要推动作用。

经过二十多年努力，吴忠市区奶产业初步形成了区域化布局规模化生产产业化经营社会化服务，产加销协调发展新格局，成为壮大县域经济，持续稳定增加农民收入支柱产业。

近年来吴忠市区奶牛数量增长很快，但与国际国内奶牛养殖水平较高地区相比依然有很大差距。

由于长期以来分散饲养和传统观念影响，广大奶农饲养奶牛只重眼前利益，而忽视奶牛选种选育工作，再加上简单饲喂方法和单饲草料，造成奶牛第二章背景及必要性群体品质和整体生产水平不高，科学规范饲养管理技术普及面不广，制约了奶牛高效养殖以及现代奶业生产方式转变。

虽然从年以来我们实施了宁夏奶牛品种改良项目以及国家奶牛良种补贴项目对奶牛进行改良，单产和鲜奶品质有了很大程度提高，但和世界奶业发达地区相比差距较大。

同时在奶牛单产较低时候我们通过奶牛品种改良实现了单产较大幅度提高。

目前吴忠市区奶牛单产达到千克，但单产从多千克提高到千克是个漫长过程，没有尖端技术作支撑是很难实现。

美国和加拿大是最早实施牛群遗传改良计划通过奶牛生产性能测定定期良种登记公牛后裔测定技术以及繁殖生物技术冷冻精液和胚胎移植。

经过约半个世纪工作，使两国牛群平均产奶量从不足千克跃接近千克。

成为当今世界上最好牛群。

同期欧洲国家也实施了各自改良计划，使牛群生产水平大幅提高。

因此，通过建设吴忠市头高产奶牛园区，实施奶牛快速扩繁及奶牛群改良技术，加快奶牛群体改良步伐，快速扩大优质高产奶牛核心群，并配套推广科学规范化饲养管理技术是进步提高吴忠市区奶牛生产水平及牛奶品质，加快奶产业由数量型向效益型由粗放型向集约化经营转变。

项目提出依据中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定国务院关于进步促进宁夏经济社会发展若干意见国务院下发关于促进奶业持续健康发展意见第二章背景及必要性国务院下发奶业整顿和振兴规划纲要宁夏区党委政府关于加快畜牧业发展意见宁夏畜牧业十五规划及年远景规划自治区党委政府提出奶产业发展条例吴忠市委政府出台关于强化农业基础，建设十大基地促进农民增收实施意见吴忠市委政府出台关于加快发展十大农业产业基地若干政策规定吴忠市委政府制定吴忠市奶产业发展规划吴忠市委政府制定年畜牧业发展规划项目建设必要性是落实中央支农惠农政策现实需要自年以来，中央连续出台了号文件，采取系列更直接更有力更有效支农惠农政策措施支持奶产业发展，先后实施奶牛良种补贴优质奶牛后备牛饲养补贴奶牛政策性保险等支农惠农政策，旨在加快推进奶牛养殖业产业化进程。

年月国务院出台国发号附表。

项目建设分类投资。

按项目建设投资，建设期利息，铺地流动资金等三大项分类。

总投资分类表详见附表。

项目建设投资万元。

建设期利息万元。

铺底流动资金万元。

项目建设和投资年度计划资金筹措与使用计划详见附表。

项目建设期为年年间完成。

年上半年进行项目前期准备工作，包括项目建设地点选定方案设计可行性研究等工作。

项目资金落实后，在第十章投资估算与资金筹措年内建设完成。

资金筹措项目总投资万元。

其中企业自筹万元，占总投资国家专项资金万元，占总投资自治区财政万元，占总投资，吴忠市本级财政万元，占总投资，申请银行贷款万元，占总投资。

第十二章经济效益分析与财务评价第十二章经济效益分析与财务评价经济效益分析和财务评价依据及计算方法经济效益分析与财务评价按照农业部建设部会编出版农业项目经济评价实用手册中有关方法，结合本项目实际情况综合考虑。

经济效益计算方法采用成本收入法。

基本数据与说明效益计算期本项目经济效益计算期为年，其中建设期年，第年达到正常生产期，即从年至年止。

总成本计算总成本费用表详见附表直接生产成本主要包括种羊购进饲草料疾病防治羔羊成本牧草种植电燃料人工工资及福利等。

直接生产成本表详见附表。

固定资产折旧按平均年限法计算，房屋及建筑场按年计，设备按年计，均为，车辆按年摊销。

固定资产折旧与摊销表详见附表。

无形资产摊销按年进行摊销。

递延资产摊销按年摊销，折旧与摊销情况详见附表。

修理维修费用按固定资产原值计取。

管理销售费用按总投资计取。

第十二章经济效益分析与财务评价财务费用建设期利息万元。

项目建成后当年投入流动资金万元，第二年投入流动资金万元，第三年即达产期投入万元，各年利息按基准利率计算。

销售收入因本项目属于农业初级产品，无任何税金。

成母牛个体鲜奶单产平均按千克计算，根据现行鲜奶价格平均元吨计算即牧场鲜奶价格。

公犊牛按现行价格元头计算，牛粪按每立方米元立方米计算，从达产期开始每年可向周边奶农提供优质高产母犊牛头，每头按现行价格元头计算。

淘汰成母牛按现行价格元头计算。

项目建成年均实现销售收入万元。

销售收入估算表详见附表经济效益分析项目计算期为年含年建设期，项目建成后，稳定年销售收入万元。

年均产品销售收入万元，年均总成本万元，年均向国家上缴所得税万元，年均利税万元，年均净利润万元。

财务评价主要财务评价指标详见项目现金流量表附表。

财务净现值为万元，以折现率为基础动态投资回收期年含年建设期。

静态投资回收期为年含年建设期。

所得税后投资利润率为。

第十二章经济效益分析与财务评价所得税前投资利税率为。

从财务评价主要技术经济数据及评价指标看，项目各项技术经济指标均优于行业基准指标。

该项目建成后当年即可实现年销售收入达到万元，达产第年实现销售收入万元，年实现净利润万元，年均缴纳所得税金万元，。

同时可以满足普通市民对安全卫生绿色放心清真肉食品需要，保证乳品供应安全，社会效益显著。

从财务指标看项目是可行。

借款偿还能力分析本项目在还款期间只偿还银行万元贷款，中央财政资金属于有偿资金，只还本步付息。

经计算，本项目借款偿还期限为年含年建设期，借款偿还付息计算览表详见附表盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点因本项目是生产农业初级产品，目前农业税已经取消。

因此，无销售税金。

„年均总固定成本年均销售收入年均总可变成本年销售税金‟„计算结果表明，本项目只要达到设计生产能力，本项目就可实现应盈亏平衡。

以销售收入表示盈亏平衡点第十二章经济效益分析与财务评价„年均总成本费用年均销售收入年均所得税金‟„‟计算结果表明，在其他财务指标不变情况下，只要本项目年销售收入达到万元，就可实现盈亏平衡。

生态效益项目建成后，每年为邻近牛粪加工企业提供吨鲜牛粪，可加工生产近吨左右有机生物肥料。

牛是草食家畜典型代表，可广泛利用农副作物秸秆和牧草，加快粮食和农作物秸秆转化，通过过腹还田防止了大量秸秆堆放焚烧造