高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵产业化技术改造项目可行性投资论证建议报告8284doc文档（56页）

项目主要人员基本情况乔天琴，教授级高级工程师，现任咸阳陶瓷研究设计院机械厂研发室主任，曾参加七五八五九五十五国家科技攻关项目，为项目主要研发成员，完成次烧成彩釉陶瓷墙地砖国产化示范线项目获年建材行业科技进步二等奖，参加系列柱塞泵及系列实验室压机等开发研究设计计算，完成及液压陶瓷柱塞泵项目获年建材行业技术革新等奖科技进步二等奖及年度液压全自动压砖机研制等项目，曾获部级科技进步二等级项，省部级科技进步三等奖三项，现承担国家十五科技支撑项目陶瓷砖绿色制造技术与装备研究课题工作组组长。

发表论文篇，还担任全国建筑陶瓷标准化技术委员会主任，全国硅酸盐学会陶瓷分会陶瓷机械专委会副主任。

具有把研究项目成果转化成生产产品能力，具有很强科研能力和生产管理能力。

苑克兴，男，年月生，大学本科学士，教授级高级工程师，年以来任咸阳陶瓷研究设计院总工程师及副院长。

所学专业为无机非金属材料科学，在陶瓷工艺研究设计，陶瓷及硅酸盐材料工艺研究以及开发经营方面具有特长。

主要经历年毕业至今直在咸阳陶瓷研究设计院工作，曾担任院，国家，部级许多项目负责人，申请人以及指导项目工作等。

年任高级工程师。

组织筹建国家卫生瓷配件检测试验室，参加国家重点科技项目攻关卫生陶瓷高中压注浆成形节能烧成工艺及技术装备研究开发，承担了国家重点新技术推广示范项目卫生瓷组合浇注成形技术低压快排水组合浇注技术，承接淄博加伦陶瓷有限公司卫生瓷塑料母模加工合同，参加国家卫生陶瓷模具工业性试验基地项目，主管院高明制釉公司扩建改造项目，主管科技部下达卫生瓷少空气快速干燥器研制项目，主管科技部下达项目节能环保全自动大型喷雾干燥器陶瓷原料节能高效连续球磨机研究与开发卫生瓷连续组合注浆成形工艺及装备研究开发利用建筑垃圾生产生态透水陶瓷砖项目。

创新意识开拓能力及主要工作业绩专业技术基础理论及组织协调能力都比较高。

能够灵活运用掌握材料科学方面基础理论解决实际问题。

在组织协调较大项目时，涉及不同学科知识，即使材料科学专业，也涉及日用陶瓷及工业陶瓷，有较强解决问题能力，达到本职工作要求能力由于长期在科研线工作，也具备了较好动手能力，同时也能够指导其他技术人员工作。

卫生瓷石膏滤网式低压快排水组合浇注技术获年建材行业部级科学技术进步三等奖，少空气快速干燥器研究开发及在陶瓷工业中应用年中国建材材料集团公司科技创新三等奖，获年中国建材工业协会中国硅酸盐学会科技进步三等奖。

发表论文篇。

具有很强科研能力和生产管理能力。

三项目技术负责人基本情况表姓名康建喜性别男最高学历大学职称工程师所学专业机械工商管理职位机械厂厂长身份证号码联系地址咸阳市渭阳西路号办公电话移动电话与单位之间工作关系单位正式职工技术专长机械设计制造，经营管理主要工作经历年月从宝鸡市工业学校毕业分配到咸阳陶瓷研究设计院。

年月至年月在咸阳陶瓷研究设计院机械厂任技术员年月至年月在咸阳陶瓷研究设计院晋江办事处任销售主管年月至年月在西安政治学院读大专年月至年月在咸阳陶瓷研究设计院佛山陶瓷技贸公司任销售主管年月至年月在咸阳陶瓷研究设计院佛山陶瓷技贸公司任经理年月至年月咸阳陶瓷研究设计院机械厂任副厂长兼院佛山陶瓷技贸公司经理年月至年月在西安政治学院读大学年月至今在咸阳陶瓷研究设计院机械厂任厂长兼任院佛山陶瓷技贸公司经理工作业绩型液压陶瓷柱塞泥浆泵，主要完员之，承担液压系统计算图纸设计图纸核对项目试制及试验工作。

型液压陶瓷柱塞耐酸变量防腐泥浆泵，主要完员之，承担总体方案讨论承担项目总体计算承担液压系统计算图纸设计图纸核对项目试制及试验工作。

型液压陶瓷柱塞泥浆泵，主要完员之，承担总体方案讨论承担项目总体计算承担液压系统计算图纸核对项目试制及试验工作。

型液压陶瓷柱塞泥浆泵，项目负责人，承担总体方案讨论确定制订承担项目总体设计计算承担液压系统设计计算组织实施项目进度图纸设计图纸核对项目试制及试验工作。

该项目获得了中国建筑材料工业协会中国硅酸盐学会建筑材料科学技术二等奖中国建筑材料工业集团技术革新等奖型大型高压液压陶瓷柱塞泥浆泵开发项目，项目负责人，承担总体方案讨论确定制订承担项目总体设计计算承担机械液压系统设计计算组织实施项目进度图纸设计图纸核对项目试制及试验工作。

该项目获得了中国建筑材料工业集团技术革新等奖型数控液压压砖机，项目负责人，承担总体方案讨论确定总体设计计算承担液压系统设计计算组织实施项目进度图纸设计图纸核对项目试制及试验工作。

型液压压砖机，项目负责人，承担总体方案讨论确定制订承担项目总体设计计算承担液压系统设计计算组织实施项目进度图纸设计图纸核对项目试制及试验工作。

型液压压砖机，项目负责人，承担总体方案讨论确定制订项目设计计算液压系统设计计算组织实施项目进度图纸设计图纸核对项目试制及试验工作。

型液压压砖机，项目负责人，承担总体方案讨论确定制订项目设计计算承担液压系统设计计算组织实施项目进度图纸设计图纸核对项目试制及试验工作。

型液压压砖机，项目负责人，承担总体方案讨论确定制订承担项目总体设计计算承担液压系统设计计算组织实施项目进度图纸设计图纸核对项目试制及试验工作。

四单位人员基本情况咸阳陶瓷研究设计院是原国家建材局直属科研单位，是国家科研院所体制改制中第批改制家科研院所之。

拥有资产总额多万元，销售收入达到万元以上。

咸阳陶瓷研究设计院是我国专门从事建筑卫生陶瓷研究设计科研院所，主要从事建筑卫生陶瓷特种陶瓷超细粉体，及其新工艺新技术新装备新产品研究设计开发生产和经营。

咸阳陶瓷研究设计院拥有批高素质科研开发队伍，现有各类科技人员人，其中中高级职称科技人员占全院科技人员总数以上。

各类专业技术和管理人员中，具有大专以上学历人，其中硕士研究生人，博士研究生人。

专业技术人员中岁以下人员人，占专业技术人员总数，岁之间技术人员共人，占专业技术人员总数，岁之间技术人员，包括高级管理人员共人，占专业技术人员总数以上。

技术工人中都具有中专以上学历，年龄在岁之间有人，占技术工人总数。

专门从事销售及售后服务人员有人，年龄均在岁之间，其中以上具有大专以上学历，其余均为技术工人，销售队伍精锐。

随着企业规模不断扩大，正在逐步从大专院校和职业技术学校接收招聘和培养批又批新年轻员工。

因此，该院人员结构合理，特别是技术人员，具有定层次和梯队，保证了企业发展对人才需求。

五技术创新能力研发团队概况咸阳陶瓷研究设计院是我国专门从事建筑卫生陶瓷研究设计科研院所，主要从事建筑卫生陶瓷特种陶瓷超细粉体及其新工艺新技术新装备新产品研究设计开发生产和经营。

项目主要人员基本情况乔天琴，教授级高级工程师，现任咸阳陶瓷研究设计院机械厂研发室主任，曾参加七五八五九五十五国家科技攻关项目，为项目主要研发成员，完成次烧成彩釉陶瓷墙地砖国产化示范线项目获年建材行业科技进步二等奖，参加系列柱塞泵及系列实验室压机等开发研究设计计算，完成及液压陶瓷柱塞泵项目获年建材行业技术革新等奖科技进步二等奖及年度定计取，增值税按销售收入计算，并作为计算城市维护建设税和教育附加基础。

城市维护建设税额增值税额教肩费附加额增值税所以，在正常生产年份销售税金及附加为万元。

三利润总额及分配根据国家财政部税务总局，文件规定，本项目自投产起，按利润总额交纳所得税。

正常生产期年利润总额为元。

税后利润提取公积金和公益金。

第三节项目投资评价盈利能力分析盈利能力分析通过财务现金流量表和损益表进行计算有关税后财务指标。

结果如下财务内部收益率财务净现值万元投资回收期含建设期年从以上结果可以看出该项目各项财务指标均与实际生产比较接近，并高出实际生产水平。

由此可见该项目从财务上来说是可行。

二盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为固定成本销售收入可变成本销售税金及附加以产量表示台年以销售额表示万元通过盈亏平衡分析可以看出，本项目达到生产能力，即产量达到台时，企业就可盈亏平衡，超过该产量后，即可获得盈利。

从财务评价结果看，本项目财务内部收益率高于设定基准收益率，高于同期人民币贷款利率，项目动态投资回收期为年含建设期，小于建材行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时回收。

从财务上讲，项目是可行。

第四节社会效益分析高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵比同类型其它产品，在相同情况下具有压力高，流量大，占地面积小等特点。

型泵为高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵当中种型号，其间接社会效益如下所示节约钢材量与传统隔膜泵及我院以下系列柱塞泵相比，每台泵可节约钢材约吨，台泵可节省钢材，如果按照普通钢材均价万元吨计算，则可节约人民币万元。

节约维修费用泵除了具有优点外，最突出特点是压力高流量大。

液压系统采用德国公司技术元件，且在结构等方面，更加趋于合理，部分设计严密，不易被他人所仿造。

根据用户反馈信息统计，台泵年平均节约维修费用约元。

台泵共计可节省维修费用万元。

节约电耗台泵可替代两台泵，如每天工作小时，每年生产天数按天计算，则每台泵每年可节电万度。

台共计可节电万度，折合人民币万元按元度，节电量十分可观。

缩小占地面积，节约投资根据用户反馈信息统计，台泵相当于台隔膜泵产量，但占地面积仅相当于两台隔膜泵，台占地约，因此台泵可减小占地面积约，节省基建投资约万元万元亩。

由此可见，高压大流量液压陶瓷柱塞泵项目具有显著社会效益。

该产品推广，能够促进我国陶瓷企业节能减排工作实施和陶瓷行业科技进步。

高压大流量液压陶瓷柱塞泵，填补了国内外陶瓷行业缺乏大流量柱塞泵空白，在行业中表现出色，经济及社会效益明显，赢得了广大用户致赞扬。

可以预见，在不远未来，该柱塞泵将会给陶瓷及相关行业带来更加丰厚经济及社会效益。

第八章风险分析第节技术风险本项目所开发研制产品，是在原传统产品基础上改型改进，且目前已投放市场并被市场接收认可，因此，不存在技术风险。

第二节市场风险该项目以上财务分析和评价均是基于现在些基本条件和估算值，在市场经济大环境下，在项目整个计算期内，影响项目经济评价指标各种因素会发生各种各样变化，例如原材料钢材耐磨陶瓷粉与燃料价格，及产品售价等。

因此，为进步说明该项目抗风险能力，特就项目销售收入经营成本等因素变化时对项目主要经济评价指标做敏感性分析。

详见单因素敏感性分析表。

从单因素敏感性分析表中可以看出，对项目经济评价指标影响最大因素是销售收入，其次经营成本。

表单因素敏感性分析表序号项目基本方案销售收入经营成本内部收益率较基本方案增减投资回收期年第三节规避风险主要措施本项目不存在技术风险，只存在市场风险，但是凭借本企业强大销售团队与市场管理能力，以及市场销售经验，加上本企业多年以来，长期建立客户群体，相信对市场所出现任何风险都能从容应对