高等教育发展项目可行性投资论证建议报告word文档（44页）

收支相抵，经费结余，千元，主要是专项资金结余以及未完项目收支差额。

年，经费总收入为，千元，比上年增长。

其中，教育经费拨款，千元，占总收入教育事业收入，千元，占总收入。

总支出为，千元，比上年增长。

其中，设备购置费支出，千元，占总支出。

收支相抵，经费结余，千元。

年，经费总收入为，千元，比上年增长。

其中，教育经费拨款，千元，占总收入教育事业收入，千元，占总收入。

总支出为千元，比上年增长。

其中，设备费支出，千元，占总支出。

收支相抵，赤字千元，主要是以前年度结余经费在本年度发生支出所致。

年，我校本科学生收费标准为普通专业，元年，热线专业，元年。

全年收取学费总额为，千元，以改革求生存以改革促发展改革过程中，办学经费不足直困扰着我们，制约了学校改革与发展。

二学校长期规划及项目执行期年学校发展规划大学年远景发展目标及规划按照做西部文章，创国内流办学思路，完成对学科重大调整，除少数以基础研究见长学科继续保持国际或国内领先水平，大部分学科将围绕国家特别是西部经济建设和社会发展进行充实与改造，使之成为适应世纪经济建设和社会发展需要人才培养基地学术研究基地和咨询服务基地，建立起比较完善与世纪社会发展相适应教育教学体系校内管理体系和后勤保障体系使学校整体办学水平办学效益综合实力有较大幅度提高，把学校建成规模适度多学科协调发展国内流综合大学。

在世界银行贷款高等教育发展项目执行期间，学校发展规划主要有人才培养到年，实现全日制在校学生，人规模。

其中，本科生，人，研究生，人。

通过教学改革，使教学质量上新台阶。

学科建设保持理科优势，加强人文经济管理等学科建设，注重发展与西部建设紧密结合应用学科。

组建个学科群，提高学科综合发展能力。

科学研究发挥基础研究优势，争取在有机化学生态学自然地理学材料科学等优势领域有所突破，取得批优秀成果。

认真组织力量投入经济建设主战场，结合自身特点和地方经济发展需要，在生物制品矿产资源化学化工有色金属与合金新型功能与结构材料资源环境干旱农业等领域花大力气争取有所突破。

发挥地处西北地域优势，在西北民族敦煌学区域经济等领域加强研究，使我校人文和社会科学研究更具特色，为西北地区社会发展作出贡献。

教师队伍建设采取积极有效措施，遏止因条件艰苦待遇偏低而造才流失。

稳定教师队伍，并在年使专任教师达到，人。

加大对现有教师培训力度，提高专任教师中具有博士硕士学位教师比例，努力建设支素质较高符合国内流大学水平师资队伍。

教学基础设施建设学校规划到年，建成个大学公共基础课实验教学中心和批校外教学实习基地。

项目执行期间，利用世行贷款建成起物理和化学两个理科基础课实验教学中心并初步建成生物基础教学实验中心和语言语音教学中心建成校园网综合信息网和现代化地区图书情报服务中心建成若干个多功能教室完成图书馆扩建工程。

校办产业在学校科技产业刚刚起步基础上，争取到年，开发并形成个高新技术产品，使校办产业年产值力争达到，万元以上，上缴学校基金万元以上。

三学校项目方案综述项目目标通过项目实施，较大地改善我校本科特别是大学二年级基础课实验教学条件进步提高基础课教学师资水平和实验技术队伍整体素质促进教学内容与教学方法改革，更新实验内容，提高综合性设计性实验比重，强化创新能力培养通过建立管理先进公共基础课实验教学中心，示范并推动全校实验室管理改革，提高本科教育质量与效益。

项目建设内容利用本项目贷款，建设以下四个方面建设物理化学生物三个大学公共基础课实验教学中心。

公共基础课实验教学，不仅对理科学生打好知识基础产生影响，而且对学生科学思维训练和动手能力培养，具有十分重要作用。

原有公共基础课实验大多为验证性实验，实验多而杂，不但内容陈旧设备老化，而且管理上存在诸多弊病，影响了人才培养质量和教学改革深化。

通过构建实验中心，打破原来实验室与实验室之间相互分割局面，实行人员和仪器设备优化组合，加强规范化管理，充分提高仪器设备使用率更新充实仪器设备，淘汰内容陈旧实验，增添新实验内容，促进实验教学内容改革组织支教学水平高基础课实验师资队伍带动全校实验管理改革。

听说能力差，急需得到听力会话方面强化训练。

但由于目前全校只有个语音教室，个座位，且有些设备还处于不能正常使用状态，远远不能满足万名学生教学活动需要，严重影响了外语教学正常开展。

利用世行贷款项目，尽快改变我校外语教学条件落后现状。

加强师资队伍管理干部队伍和实验技术队伍建设。

三支队伍建设主要通过培训活动来实现。

在师资培训方面，要通过学历教育业务进修，使批专任教师能接收新知识新技能，了解学科前沿，进步提高教学水平二要通过培训，转变教学思想观念，增强教学改革意识，积极投身于教学内容教学方法和开发新教材活动。

在管理干部培训方面，重点加强现代化管理业务知识和现代化管理技术培训，提高管理干部业务水平和工作效率，形成支具有现代化管理基本素质层次较高管理队伍。

在实验技术队伍培训方面，通过培训，形成支业务精会使用现代化教学技术实验技术队伍。

总成本概算我校项目贷款金额为万美元，学校将按经费配套，拟配套资金万美元，合计用于项目建设总成本为万美元，折合人民币，万元。

拟对世行贷款资金使用作如下安排万美元用于购置仪器设备，分别装备物理化学生物基础课实验中心和建设语言语音教学中心万美元用于购置图书资料万美元用于教育部统组培训活动万美元用于校内各类人员培训万美元留作不可预见费。

按照贷款优先用于装备受益面大改革力度强实验室原则，万美元中，万美元用于建设物理实验教学中心，万美元用于建设化学实验教学中心，万美元用于生物基础课教学实验中心重点为生物化学与分子生物学实验室建设，万美元用于建设语言语音教学中心。

拟对配套资金作如下安排配套资金共计人民币万元。

其中，万元用于购置仪器设备配套实验室改造运保和税费万元用于购买图书资料万元用于校内人员培训万元用于管理及教学改革万元用于协作活动万元用于不可预见费。

对学校三年来财务收支状况简要说明我校根据教育部年月日起实行新高等学校财务制度和年月日起施行新高等学校会计制度，已经完成了对三年财务收支情况转换工作。

为了便于世行专家对我校财务收支情况了解，兹对近三年我校财务收支等情况作如下简要说明。

年我校经费总收入为，千元。

其中，教育经费拨款，千元，占总收入教育事业收入主要是收费收入，千元，占总收入。

总支出为，千元。

其中，设备购置费支出，千元，占总支出，。

收支相抵，经费结余，千元，主要是专项资金结余以及未完项目收支差额。

年，经费总收入为，千元，比上年增长。

其中，教育经费拨款，千元，占总收入教育事业收入，千元，占总收入。

总支出为，千元，比上年增长。

其中，设备购置费支出，千元，占总支出。

收支相抵，经费结余，千元。

年，经费总收入为，千元，比上年增长。

其中，教育经费拨款，千元，占总收入教育事业收入，千元，占总收入。

总支出为千元，比上年增长。

其中，设备费支出，千元，占总支出。

收支相抵，赤字千元，主要是以前年度结余经费在本年度发生支出所致。

年，我校本科学生收费标准为普通专业，元年，热线专业，元年。

全年收取学费总额为，千元，现代图书业务管理知识与技术培训班，共培训图书资料人员名，为期天，年下半年实施。

培训成本概算学校计划培训四类人员共计名。

其中，短期培训人，单位成本为千元人周长期进修人，单位成本为千元人月在职学历培训人，单位成本为千元人年脱产学历培训人，单位成本为千元人年。

合计所需培训经费，千元。

学校拟用世行贷款千美元，千元人民币进行人员培训，占总贷款。

其中千美元用于教育部统培训活动，千美元千元人民币用于校内组织培训活动。

学校拟用项目配套经费中，千元人民币，用于校内人员培训，占总配套经费。

学校总培训费为，千元人民币，占项目总成本。

其中，用于校内组织培训经费为，千元人民币，占项目总成本。

八协作学校活动计划中国大西北幅圆辽阔国土面积约万平方公里，民族众多，人口稀疏，经济文化十分落后。

西北地区主要包括陕西甘肃五省区。

除陕西省高等教育比较发达外全省有所高校，不乏国内名校，其他四省区则比较落后，甘肃四省区共有高校所，与陕西省大致相当。

在整个西北地区，大学是唯教育部直属全国重点文理综合性大学。

在人类文明进入信息社会和知识经济时代，在国家实施科教兴国战略历史时期，大学对于振兴西北地区特别是甘肃四省区高等教育事业，具有责无旁贷社会责任。

自从五十年代大学被国家列为教育部直属重点大学以来，大学为西北高等教育事业输送了大批合格人才，本科教学质量斐声全国，尤其在西北地区，享誉极高。

多年来，由于大学在教学和科研方面所取得令人瞩目成绩，因而在西北地区高等学校中自然地形成了权威。

这对我们开展世行贷款高等教育发展项目手拉手协作活动，造就了极为有利条件。

协作活动目标由于大学处在甘肃贫困落后省份，本身困难很多，因此，我们不求在具体财力上给予兄弟院校多少帮助，只希望通过协作活动，在宏观上对兄弟院校发展起到带动作用。

我们目标是通过对西北地区主要为甘肃四省区高等学校管理干部专任教师实验技术人员以及图书管理人员多种形式培训活动，使本项目成果产生辐射作用，从而促进该本地区高等学校发展与提高。

协作活动领导机构为了确保协作活动顺利开展并达到预定效果，经与兄弟院校广泛协商，拟成立由大学铁道学院师范大学大学大学五所高校具体人员由上述各校推荐组成协作活动领导机构，共同负责大学与四省区高等学校本项目协作活动安排与组织工作。

具体分工如下略具体活动计划在大学举办甘肃四省区高等学校教务处处长培训班。

主要内容为现代教育思想与现代化教学管理。

接受培训人，为期天，年实施。

分别于年，在大学举办期物理化学生物基础课教师培训班，每期接受培训人，为期天。

于年，在大学开展高校图书馆现代化管理示范与培训活动，接受培训人，为期天。

④于年，在大学开展标准化实验室示范与培训活动，接受培训人，为期天。

分别于年，接受兄弟院校专任教师实验技术人员图书管理人员管理干部，共计人，来大学进行相应为期半年访问进修或挂职培训。

活动成本概算协作活动分短期培训与长期培训两种形式。

短期培训共培训人。

其中，管理干部人，专任教师人，实验技术人员人，图书资料管理人员人。

培训成本，元人周，合计人周，培训成本为万元人民币。

长期培训共培训人。

其中，管理干部人，专任教师人，实验技术人员人，图书资料管理人员人。

培训单位成本，元人月，合计人月，培训成本为万元人民币。

以上短期培训与长期培训总成本为万元人民币。

另外，大学将通过计算机网络，使协作学校共享大学教学资源与教学改革成果，并根据兄弟学校要求，随时派出专家进行技术援助。

通过项目实施，到年，将初步建成三个基础课教学实验中心个语言语音教学中心，较大程度地改善我校大学基础课教学条件，使全校个专业二年级及部分三年级约，名甚至更多学生受益。

累计更新和开发新教材套，累计重点建设课程门，图书使用率达到。

使学生数与教职工数之比由年上升到，学生与专任教师比由年上升到。

使教师队