，提高统供种率和良种覆盖率，确保了植棉职工用种质量，进步保障和促进团场增效职工增收，实现该师农业经济可持续增长。项目建设目标和任务项目建设目标配套完善种子加工设施和改建人工智能气候室，提高棉种健籽率，使种子净度达到，种子纯度达到以上，种子发芽率达到以上，实现棉花精量播种要求。通过亩原原种基地和亩原种基地棉种扩繁，提供棉花杂交种吨，常规原种吨，使良种覆盖面积达到万亩，逐步实现品种良种化布局区域化种子标准化和统供种，十五末使农十三师优质棉基地良种覆盖率达到。项目建设任务配备较先进棉种剥绒设备及种子加工烘干摩擦设备，保证棉种加工质量。改扩建元公斤。达产年项目产品规模为杂交种吨，常规种吨。达产年销售收入为万元。增值税销售税金及附加本项目为种子基地，免收以上税金。利润估算正常年，利润总额为万元。详细见附表。投资利润率利润总额总投资现金流量分析财务内部收益率全部投资所得税后为，财务净现值为万元，投资回收期年含建设期。财务现金流量分析详见附表。财务分析结果显示，本项目显示具有较好投资收益，在财务上具有投资可行性。项目不确定性分析盈亏平衡分析项目盈亏平衡点生产能力利用率为年固定成本年销售收入年变动成本年销售税金当项目生产能力达到时，可保本，反之则亏损。抗风险能力分析依据项目特点，本项目进行所得税后全部投资敏感性分析。预测不确定因素销售收入经营成本总投资对项目影响程度，分别作敏感性分析，分析指标为投资回收期内部收益率影响结果分析，具体见下表。表敏感性分析表项目基准值销售收入经营成本固定资产投资财务内部收益率投资回收期年由表可见，在敏感性分析计算中，投资指标受产品销售收入影响最大，经营成本次之，固定资产变化影响较小。故本项目实施后，原种种植按照订单进行，减小市场风险棉花收购成本直接影响经营成本，随着种子棉收购成本增加，随之调整种子出售价格。社会效益完善了兵团棉花育种体系建设通过建设十三师原原种扩繁基地，有利于根据植棉区具体情况，采用常规技术培育符合区域种植棉花新品种，同时便于开展对现有品种种性保持和改良研究，形成较完善棉花育种体系。进步推进农十三师优质棉花基地良种繁育工程建设本项目建设符合十三师优质棉基地建设需要，通过原种提纯复壮，可从源头上保证棉种品质，生产原种直接覆盖该师万亩优质棉基地，有利于使优质棉花基地达到优质高产生产目标。推动了精准农业技术推广棉花种子水平提升，符合目前精量播种技术大规模推广趋势，只有品质优良棉种，才能保证田间发芽率，节约种子，减轻农工劳动强度，有利于棉花丰产。第十三章可行性研究结论本项目通过市场分析生产工艺技术论证和经济分析，得出如下结论本项目符合国家产业政策和投资方向年农业综合开发农业部专项项目申报指南中将棉花原原种扩繁基地建设纳入国家农业综合开发专项，以强化棉花原原种扩繁基地基础设施建设，稳定棉花生产，提高棉花综合生产能力，促进新农村建设和农业产业化发展。本项目建设，将增强农十三师农科所棉花育种实力，提高棉种品质，加强区域内良种推广力度，提高良种覆盖率，是发展高产优质高效农业有力保障。项目实施后，有利于稳定国家棉花供应，增强团场经济实力。建设规模合适项目在现有设备生产能力基础上更新磨损较严重老化旧设备，设备配置仍与原生产线相匹配，使项全师农业总产值以上，棉花已成为十三师团场和职工收入重要来源。十三师棉花原原种扩繁基地建设，实现良种良法配套，棉种品质优化，加强了区域内良种推广力度，提高统供种率和良种覆盖率，确保了植棉职工用种质量，进步保障和促进团场增效职工增收，实现该师农业经济可持续增长。项目建设目标和任务项目建设目标配套完善种子加工设施和改建人工智能气候室，提高棉种健籽率，使种子净度达到，种子纯度达到以上，种子发芽率达到以上，实现棉花精量播种要求。通过亩原原种基地和亩原种基地棉种扩繁，提供棉花杂交种吨，常规原种吨，使良种覆盖面积达到万亩，逐步实现品种良种化布局区域化种子标准化和统供种，十五末使农十三师优质棉基地良种覆盖率达到。项目建设任务配备较先进棉种剥绒设备及种子加工烘干摩擦设备，保证棉种加工质量。改扩建人工智能气候室，提高棉种检测质量。新建种子棚库及种子晒场，完善种子加工厂辅助配套设施。第三章建设单位基本情况建设单位发展简介农十三师农业科学研究所前身为哈管局农科所，成立于年月。年月，经哈管局党委批准，将原哈管局农科所农业技术推广站林业工作站等单位合并，组建成哈管局农业技术开发中心。年改称为农十三师农业技术开发中心，年改称为农十三师农业科学研究所，正团级农业科研推广服务事业单位，采取事业单位企业管理模式进行管理，隶属于师农业局。该项目主要由农业科学研究所组织实施，产权归农业科学研究所所有，包衣种子销售由农科所控股哈密天宇农业科技发展有限责任公司负责。现有规模人员构成职工总人数人，农科所在岗人员人，公司外林业工作站等单位合并，组建成哈管局农业技术开发中心。年改称为农十三师农业技术开发中心，年改称为农十三师农业科学研究所，正团级农业科研推广服务事业单位，采取事业单位企业管理模式进行管理，隶属于师农业局。该项目主要由农业科学研究所组织实施，产权归农业科学研究所所有，包衣种子销售由农科所控股哈密天宇农业科技发展有限责任公司负责。现有规模人员构成职工总人数人，农科所在岗人员人，公司外聘人员人。在岗人员中编制内人员人，新进大学生及研究生人，有大学学历人，硕士研究生学历人，获得农十三师有突出贡献科技工作者人。在职人员具有农业专业技术职称人，其中高级农艺师人，农艺师人，助理农艺师人。本项目主要技术负责人为农科所所长张卫东。棉种加工厂现有职工人，其中厂长人，副厂长人，会计人，技术人员名种子检验人员人，种子加工技术人员人，设备维护人员人，工人人，在加工期聘用临时工人。主要工作职能及业绩主要工作职能农科所主要从事棉花黑小麦葡萄大枣等新品种选育引进试验示范农业林业综合技术研究和推广工作。该所自年创建时，就成立了粮棉研究室，该室现有专业技术人员人，其中研究生学历人，大学学历人，高级农艺师人，农艺师人，助理农艺师人，技术力量雄厚。自开始进行杂交棉新品种选育棉花提纯复壮研究工作，已成功选育出了抗虫抗病杂交棉系列新品系，该系列中已参加区试两年，今年年底有望通过品种审定。农业科学研究所具有哈密地区流化验室，配备了先进化验仪器设备。化验室现有专业技术人员人，其中研究生人，大专以上学历人员人，化验室较早在十三师进行了测土配方施肥工作，目前测土配方施肥面积已达万亩。同时根据各种农作物需肥规律，结合土壤质地和气候特点，农科所化验室自主研发出了有机肥滴灌肥乐丰叶面肥等肥料产品。农科所已形成了以棉花育种技术和平衡施肥技术为基础产业链。科研成果涌现，为增强农科所核心竞争力提供了良好技术平台，可为本项目提供良好技术支撑。工作业绩农十三师农业科学研究所作为农十三师唯农业科研单位，多年来农业科学研究所共承担兵团及师级科研项目多项，共获科技进步奖项，其中自治区奖项，兵团奖项，地区级奖项。从年开始进行杂交棉新品种选育，截止目前已育成拥有自主知识产权，具有抗逆性强优质高产系列抗虫杂交棉新品系个，其中新品系已参加区试两年，表现优异，有望在今年年底获得审定。随着经济发展，农十三师农业科学研究所认真调整了科研方向任务，在不断提高科研水平和层次基础上，更加注重先进实用技术研究和开发应用，坚持以服务于农十三师农业生产为宗旨，做好棉花种子产业。单位管理情况农科所内部机构设置农科所目前下设有农业技术推广站粮棉研究室园艺研究室农十三师原原种原种繁育中心综合检测中心等单位以及个职工入股国有控股有限责任公司哈密天宇农业科技发展有限责任公司。年，原开发中心根据实际情况，实事求是提出了改革分两步走改革思想，即第步，推行个农科所，两种制度第二步，在条件成熟时，实现事业与企业接轨，全面推进改制，走科技股份制现代企业之路改革思路。目前采取是个农科所，两种制度，即事业单位企业管理，主要任务是负责完成兵师两级重大课题和项目研究推广及服务工作，做好上级部门安排各部门业务工作企业经营工作采取企业经营市场化，将下属实体公司进行全面整合和改革，重点从体制改革和机制改革着手，采取职工入股为主体组成多种成份股份制现代企业，按照现代企业制度运行。组建哈密天宇农业科技发展有限公司，公司注册资本万元，其中国有股万元，职工股万元。公司目前总资产万元。公司注册商标天誉牌，下设有研发部质检部财务部销售部棉花加工厂种子加工厂肥料加工厂无土栽培蔬菜站，有农资销售批发部个，棉花育种基地亩，在团场建立了万亩良繁基地，配备有流土壤肥料检测，种子检测等仪器设备。科研经费来源及收入情况农十三师农科所是国家事业单位团处级，科研经费主要是国家财政拨款和部分财政补助。农科所有附属单位哈密天宇农业科技发展有限公司，是核算经济实体，每年向农科所交纳利润，反哺科研经费。年，农科所总收入万元，其中上级财政拨款万元，上级补助收入万元，事业收入万元，科技开发收入万元。总支出万元，年结余万元。收支基本平衡。现有设施及使用情况农科所主要从事棉花小黑麦葡萄大枣等新品种选育引进试验示范农业林业综合技术研究和推为万元，占总投资。主要包括项目管理费万元前期工作费万元勘察设计费万元工程监理费万元招标代理费万元联合试车费万元生产职工培训费万元。投资估算表详见附表。设备采购清单投资估算表见表。表设备采购投资估算表序号名称型号数量台单价总价剥绒机集绒机风机电机№烘干筒摩擦筒总计流动资金根据国家农业开发资金管理有关要求，流动资金等费用不能列入农业综合开发项目总投资范围。流动资金按详细估算法估算。估算流动资金为万元，此部分资金由项目单位自筹。流动资金估算详见附表。总投资来源本项目总投资来源主要为中央财政资金和建设单位自筹资金，根据农业综合开发财政资金配套比例要求和国家对兵团申报项目特殊政策，兵团本级不配套资金，项目建设单位按自筹资金不低于中央财政资金比例进行配套。项目总投资万元，其中申目继续保持年加工吨棉种规模，既满足了项目区棉种加工需求，又可节约投资。项目建设原原种基地亩和原种基地亩，年棉花原种供应量吨，占十三师原种需求量，规模适宜。建设目标可以实现通过项目建设，配套完善种子加工设施和改建人工智能气候室，可提高棉种健籽率和发芽率，实现棉花精量播种要求。年棉花原种供应量吨，可使良种覆盖面积达到万亩，逐步实现品种良种化布局区域化种子标准化和统供种。建设内容较合理本项目主要购置剥绒机台集绒机台风机电机台，改造人工智能气候室平方米及新建种子简易棚库和晒场。建设内容能满足项目规模及发展目标要求。本项目具有定经济与社会效益项目建设后可实现年销售收入万元，全部投资内部收益率，财务净现值万元，全部投资回收期年。改善了棉种品种，增加了棉农收入，社会效益较好。因此，本项目建设经济上合理技术上可行，投资建设十分必要。得较好经济收益需要。符合兵团及十三师棉花产业化发展需要兵团棉花生产科技含量较高，农业科技贡献率在以上，新品种推广和种子质量提高发挥了相当重要作用。种子工程是现代农业发展保障，优良棉种选育对保证我国优质棉基地实现十五规划目标极为重要。兵团作为我国主要产棉区，其南北疆棉区气候条件差异大，春季升温慢，波动大，中低产田比例大，对棉花品种要求具有适应性广，早熟抗逆性强等特点。目前，我区棉花品种较多，存在着品种抗逆性不强混杂退化等问题，棉花致性差影响着棉花品质。针对兵团棉花生产来讲，是随着纺织技术发展和国内外日益激烈竞争，对原种和纺织品提出了更高要求，迫切需要选育和推广高品质棉花新品种。二是宜棉区棉花连作病虫害日渐加重，对丰产丰收目标实现构成了严重