【毕业论文】基于BS结构的房屋出租管理系统(word文档)_全文免费在线阅读

绿化工按照规划布置和摆放绿化花草，并经公共卫生及绿化管理员检查认可。

绿化工根据限定的调换时间，定期撤调各种花卉盆景。

有重大任务时接到通知单时重大任务前，根据饭店或有关部门的通知，进行重点绿化布置。

接到通知单，根据等级和布置要求，准备好摆放的鲜花，按房号送至楼层交服务员。

绿化布置程序综合服务部商场服务工作规范商品清洁流程流程具体内容及程序取商品将商品连同基座从柜台货架上取下，贵重易碎商品应放在软盘内倒下。

柜台清洁用湿布将摆放商品的柜台及货架上的灰尘拭去，用干布擦干。

商品清洁硬件商品用稍湿的软布擦去商品本身和基座上的灰尘，用软刷将商品凹处的灰尘刷去，高档商品用干软布擦拭。

软件商品用软刷子拂去表面灰尘。

商品摆放把擦净的商品连同基座按原样放回，保持美观。

商品编号流程流程具体内容及程序目的商品编号后可精确得知该商品的毛利，精确商品的档案。

大类号根据自销商品类别编出大类号。

例时装类，编号为，代表时装。

小类号根据具体商品编出小类号，例时装类包括套装羊毛衫等，套装的小类号为，羊毛衫的小类号为。

即。

后缀号大小类号编完后，根据商品的进销价编后缀号。

例套装的零售价为元，则后缀号为，为套装的零售价，完整的编号为。

注意同样商品在同样进价同样售价时才能编同样编号，否则则应重新编号。

代销为了使代销商品明显区分与进销商品，不使每代销户之间混杂，般代销商品不按商品类别编号，而是按代销户来进行。

用英语字母来编大类号更能区别。

例。

领取商品流程流程具体内容及程序通知柜台根据不足商品向仓库保管员提出要货内容。

开单保管员根据要求开具领货单备货。

送货保管员及时送货到柜台。

验货营业员对商品质量数量等方面验收无误后在领货单上签字或盖章。

式三联，有误时，应立即纠正或拒收。

上柜清洁商品，将商品按要求摆进柜台货架。

记账柜台根据领货单进账，仓库根据领货单销账。

商品直接上柜流程流程具体内容及程序制单记账员根据要求制作验收单，式三联交给业务员。

送货业务员拿着验收单及商品送进柜台。

验收柜台营业员要根据验收单的内容逐项验收，无误后在验收单上签字或盖章，其中联交计财部，联柜台作记账凭证，联记账员计账，有误时应立即纠正或拒收汇报。

上柜清洁商品，将商品按要求摆进柜台货架。

商品销售流程流程具体内容及程序准备提前到岗，做好营业前切准备。

补货整理柜台商品，补足货源。

介绍优质服务，积极推销。

开票为售出商品开具发票，式三联。

收款收取客人货款。

包装为客人所购商品进行包装。

开具发票流程流程具体内容及程序确认将客人所购商品分类摆在客人面前，礼貌询问客人是否需要购买其它商品，能否结账。

开票客人同意结账按发票顺序根据发票内容填写，式四联，字迹清楚，迅速准确。

付款前三联发票交客人，告知客人总金额，请客人去收款台付款。

发货营业员验收发票上的收款章后，收二联发票，将商品交给客人。

其它如营业员直接收款时，发票预先盖好收款章，式三联，联给客人，联记账，联留底。

商品包装流程流程具体内容及程序准备将本商场包装纸或彩纸裁成包装规格，并视需要准备泡沫塑料包装绳带透明胶等。

分类商品分易碎商品普通商品和食品，应分别包装好。

盒内包装易碎品并要填实，不晃动。

美观包装应平整美观坚固，小商品不外露，大商品包装尽可能缩小面积，并打出提手，以便携带。

收取现金流程流程具体内容及程序迎客收款员见到客人应亲切招呼。

复核收取三联发票，核对发票小计金额总计金额。

收核收取客人现金时应唱票，大额面值鉴别真伪，然后将现金进入收款机或抽屉。

盖章在发票上盖现金收讫章后，二联发票和找零起交给客人手中员将布件报损申请单报布件房管理员，经审核签收后，交布件保管员登记入帐。

报损程序收调程序布件或衣物内有异物水洗工作流程需要编码操作前检查电源和机械设备是否处于正常状态，准备好各种洗涤剂和其他洗涤用具。

洗涤前对布件或衣物进行检查分类，并按不同质地颜色分开，分批洗涤。

根据待洗布件或衣物的品种质地和数量，配好适量的洗涤剂溶液。

发现异物及时取出处理，如客衣内发现遗留物品，按客人失落物品处理流程及时处理。

客衣和工作服，分别贴上编码带。

布件收发员将换下的全部脏布件分类堆放，捆扎打包，填写布件洗涤签收单交洗涤组洗涤。

交洗的脏布件，要请洗涤组领班清点核对清楚，对需要特殊洗涤的布件，要向洗涤组领班当面交代清楚。

交洗的脏布件经双方核对无误后，均应在签收单上签名，然后将单据交布件保管员。

准备程序干洗工作流程操作前检查电源和机械设备是否处于正常状态，准备好各种洗涤剂和其他干洗用具。

干洗前对衣物进行检查分类，并按不同质地颜色分开，分别洗涤。

对衣物分类编码，贴上编码带。

发现异物及时取出处理，如客衣内发现遗留物品，按客人失落物品处理流程及时处理。

根据待洗衣物的品种质地和数量，配好适当的洗涤溶剂。

准备程序熨烫工作流程需立体定型的衣物洗涤质量不合格熨烫质量不合格洗涤质量不合格衣物布件开机操作前，检查各种熨烫设备和电源是否处于正常状态。

将水洗或干洗好的布件和衣物，按不同种类和不同熨烫要求分类，同时检查洗涤质量。

将不同规格和熨烫要求的布将不同熨烫要求的衣物送交回重洗。

准备程序无需立体定型的衣物将熨好烘干的布件折叠整齐。

客房部公共卫生及绿化工作规范大堂清洁流程夜间清洁程序白天清洁程序公共卫生保洁员按服务工作质量标准做好大堂各区域部位的清洁工作。

清洁工作要以夜间为基础，白天进行维护和保持。

每天夜间对墙面柱面包括挂在墙上的艺术挂件和壁灯进行全面掸擦，除去尘埃。

定期对墙面柱面上蜡，并擦净揩亮。

每天夜间对大堂内所有的台桌凳椅茶几等家具及烟具灯具标牌和示意牌栏杆立式烟筒烟缸台灯服务台值班经理台等进行清洁打扫。

揩清所有台桌沙发台灯使之光洁无尘擦亮所有标牌栏杆烟筒，使之干净明亮消毒揩净电话，白天对家具标牌栏杆台灯进行循环揩灰，确保干净无浮尘。

及时倾倒并揩清立式烟筒，确保烟盘内烟蒂不超过个。

勤换客用烟缸，确保烟缸内烟蒂不超过个。

换时将干净的烟缸盖在脏的上面起撤下，见茶几上地面上有纸屑等，及时捡起擦清。

墙面柱面清洁程序家具清洁程序公共区域清洁流程公共卫生保洁员按服务工作质量标准，保持公共区域整洁。

夜间对公共区域的走廊通道楼梯天篷进行全面清白天定时清扫走廊通道楼梯，保持干净整洁。

循环清扫和整理职工更衣室和浴室，倒清垃圾，保持地面和夜间清洁工作程序白天清洁工作程序公共卫生间清洁和服务流程公共卫生保洁员按服务工作质量标准保持卫生间的干净整洁，并随时为客人提供服务。

无客人使用卫生间有客人进卫生间按顺序擦拭清洁面盆水龙头台面镜面。

清洁恭桶及便池。

揩拭厕所内门档窗及瓷砖墙面。

拖清厕所地面，保持无水渍及时申报工程部疏通冲洗阴沟下水道，确保畅通无垃圾。

见有客人进门，微笑招呼先生夫人小姐，您好，请。

为客人指引无人的厕位。

客人洗手前，先开好水龙头，水温适当，单手示意，请客人洗手。

客人洗完手后，左手托盘，用毛巾夹地毯沙发清洁流程公共卫生及绿化管理员根据各部门填写的地毯沙发洗涤登记表，排出清洗计划，向公共卫生组领班或公共卫生保洁员分配任务。

公共卫生保洁员准备好清洁机械工具和合适的清洁剂。

用吸尘器吸净地毯灰尘。

清洗沙发时要选调合适的刷头。

药剂按比例稀释后注入地毯清洗机内。

绿化布置养护及清洁流程公共卫生及绿化管理员带同绿化，同时告诉找零金额，联留底作结账凭证。

道别向客人表示谢意，欢迎再来。

其它营业员收款时，三联发票中的发票联给客人，联作结账凭证，联留底备查。

收取支票流程流程具体内容及程序迎客收款员见到客人应亲切招呼。

复核收取发票，核对发票小计金额总计金额。

要求收国内现金支票旅行支票时，注意票面整洁，无折缺，旅行支票在交线下有折光反映，票面有凹花纹，有定面额，正面上方已留持票人签名。

填单国内现金支票上填上成交品名及金额大小写，请客人当面签名，涂改无效，将存根交还客人。

支付旅行支票时，请持票人当面在支票下方签名，并与已留上方签名样，否则无效。

道别向客人表示谢意，欢迎再来。

收取信用卡流程流程具体内容及程序迎客收款员见到客人应亲切招呼。

验卡国外国内长城卡牡丹卡„„查寻查看信用卡公司发布的取消名单，确认所收信用卡号不在其中，如客人购物金额超过信用卡公司次支付限额，应与信用卡办事处银行取得联系，申请授权号码。

电脑拉卡时，对方会马上给予授权号码。

填单选用与信用卡公司名称相同的签购单，用压印机压制签购单，收款人在签购单上填写日期金额发票号。

签字请客人核对并在签购单上当场签字，签名必须与信用卡上字迹致。

道别交还客人信用卡和签购单第三联，向客人表示谢意，欢迎再来。

解交款流程流程具体内容及程序准备结束营业前，准确核对当天的收银机内销售总额或售货发票累计金额数据。

填单按交款单上的要求，逐项正确填写，不得涂改。

整理将当天营业款根据种类面额整理清点包好，营业款必须与发票金额相符。

交款将营业款交款单发票并交至计财部指定人员，请计财部人员当面验收并在交款单存根上签字或盖章后，其中存根联由交款人保留备查。

夜投夜投时，将营业款交款单发票并包好封好交至计财部指定保险箱内，第二天收回已签名或盖章的交款单存根联，保存备查。

填写销售日报表流程流程具体内容及程序准备领取销售日报表，放在柜台内指定位置。

填表按商品类别根据不同编号品名单价分别进行合并，按日报表要求填写。

字迹端正准确，如销售商品有折扣应注明折扣金额。

核对核对日报表总金额与发票必须相符，注明发票号码，勿忘制表人在报表右下方签名或盖章。

代销代销商品应写清供货单位名称，每供货单位有金额小计。

商品调价流程流程具体内容及程序通知营业员接到商品变价通知后，立即对柜台所有变价商品进行盘点。

填单填写调价单，计算出调价金额，交至记账员，同时对商品标价牌进行调整。

调价记账员复核调价单后经商