商务酒店管理手册制度汇编(word文档)_中文版高速下载

第三条货物入库时，定要真实准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无 误。

第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。

第六条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第七条及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的做法。

十报损报废管理规定 第条商品及原材料发生霉坏变质，失去使用价值，需要做报损报废处理时，由保 管员填报商品原材料霉坏变质报告表送交财务部。

第二条经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。

第三条各业务部门的固定资产低值易耗品的报废毁损要由主管会计提出处理意见， 然后送交总经理批示并由财务部备案。

第五条报损报废的金额走营业外支出科目。

十二内部审计管理规定 第条认真复核总台收银员的营业日报帐单，发给不同岗位的制服 第二条公司为因岗位所需的员工提供行李餐具等生活用品。

第三条凡在公司工作的员工均发给员工号牌和员工手册。

第四条员工每人须交纳服装行李保证金元，在工资中逐月扣除。

工个月发放本记事本。

胶水和订书钉曲别针大头针等按需领用，不得浪费。

办公用打印纸墨盒碳粉等需节约使用，按需领用。

四员工配发个人物品管理规定 第条公司根据员工不同岗位，发管员提出申购单，交主管会计 审核，交总经理批准。

第三条办公用品的发放 员工入职时每人发放圆珠笔支，笔芯以旧换新。

每个部门每月发放本原稿纸。

部门负责人每人半年发放本记事本，员墨盒文件夹档案袋印台印台油订书器电池计算 器复写纸软盘支票夹等。

集中管理使用类办公设备耗材。

第二条办公用品的采购 根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办 公用品管理办法如下 第条办公用品的范围 按期发放类稿纸本笔类记事本胶水曲别针大头针订书钉等。

按须计划类打印机碳粉等。

请假天以内由部门主管批准。

请假天含天以上由部门主管签字报总经理审批。

管理人员请假需报请总经理批准。

三办公用品管理办法 目的为了保障公司工作的正常。

旷工采取倍罚款办法。

事假 员工因事请假，应提前填写请假条。

事假实行无薪制度。

准假权限 员工在之间请假以小时为单位计算工资如外出办事 回家服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

不请假离岗者，按实际天数计算分钟者，按 累计缺勤时间的倍处理。

超过小时按旷工天处理。

未出具休假事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

轮班调班不未向主管领导请假，提前分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚 元。

旷工凡属下列情形之者均按旷工处理。

迟到早退次时间超过分钟或当日迟到早退时间累计超过财务部，负责打考勤的人不得徇 私舞弊。

考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

第二条考勤类别 迟到凡超过上班时间分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚元。

早退凡作。

客情报告及分析。

人员分工和应急调整。

注意事项及工作重点。

朗诵企业理念。

二考勤管理制度 第条考勤记录 各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到作精神状态。

检查服务及生产销售应具备的技能知识情况如菜单，酒单，主食单的熟悉 情况岗位责任制服务程序注意事项等。

总结前日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。

布置当日工午准时召开。

第二条例会每日次。

第三条部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。

第四条部门例会内容及程序 检查考勤及在岗情况。

检查仪容仪表及工上旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得 私自泄漏会议内容，影响决议实施。

部门例会管理办法 第条部门例会每日上的问题。

由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

其它需要解决的问题。

第三条例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留 意见，但会经理助 理各部门主管级人员参加。

第二条会议主要内容为 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

各部门主管汇报周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的经理助 理各部门主管级人员参加。

第二条会议主要内容为 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

各部门主管汇报周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

其它需要解决的问题。

第三条例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留 意见，但会上旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得 私自泄漏会议内容，影响决议实施。

部门例会管理办法 第条部门例会每日上午准时召开。

第二条例会每日次。

第三条部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。

第四条部门例会内容及程序 检查考勤及在岗情况。

检查仪容仪表及工作精神状态。

检查服务及生产销售应具备的技能知识情况如菜单，酒单，主食单的熟悉 情况岗位责任制服务程序注意事项等。

总结前日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。

布置当日工作。

客情报告及分析。

人员分工和应急调整。

注意事项及工作重点。

朗诵企业理念。

二考勤管理制度 第条考勤记录 各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇 私舞弊。

考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

第二条考勤类别 迟到凡超过上班时间分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚元。

早退凡未向主管领导请假，提前分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚 元。

旷工凡属下列情形之者均按旷工处理。

迟到早退次时间超过分钟或当日迟到早退时间累计超过分钟者，按 累计缺勤时间的倍处理。

超过小时按旷工天处理。

未出具休假事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

轮班调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

不请假离岗者，按实际天数计算。

旷工采取倍罚款办法。

事假 员工因事请假，应提前填写请假条。

事假实行无薪制度。

准假权限 员工在之间请假以小时为单位计算工资如外出办事 回家等。

请假天以内由部门主管批准。

请假天含天以上由部门主管签字报总经理审批。

管理人员请假需报请总经理批准。

三办公用品管理办法 目的为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办 公用品管理办法如下 第条办公用品的范围 按期发放类稿纸本笔类记事本胶水曲别针大头针订书钉等。

按须计划类打印机碳粉墨盒文件夹档案袋印台印台油订书器电池计算 器复写纸软盘支票夹等。

集中管理使用类办公设备耗材。

第二条办公用品的采购 根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计 审核，交总经理批准。

第三条办公用品的发放 员工入职时每人发放圆珠笔支，笔芯以旧换新。

每个部门每月发放本原稿纸。

部门负责人每人半年发放本记事本，员工个月发放本记事本。

胶水和订书钉曲别针大头针等按需领用，不得浪费。

办公用打印纸墨盒碳粉等需节约使用，按需领用。

四员工配发个人物品管理规定 第条公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服 第二条公司为因岗位所需的员工提供行李餐具等生活用品。

第三条凡在公司工作的员工均发给员工号牌和员工手册。

第四条员工每人须交纳服装行李保证金元，在工资中逐月扣除。

第五条员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。

第六条员工离职时必须将服装床上用品等清洗干净交回库房。

五员工食堂就餐管理制度 第条员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍走廊，办公室等地就餐，违反次罚款 元。

第二条食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反次罚款 元。

第三条就餐要排队打饭，不得拥挤打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。

第四条员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内 吸烟。

第五条就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具餐桌和餐椅，损坏要按原价赔 偿。

第六条如有倒饭现象经发现罚款元。

六管员工作规范 第条负责记好公司所有物资商品的收发存保管帐目，将仓库前天的物资入库单和 出库单，整理归类后入帐。

第二条定期做好物资商品的盘点工作，做到帐货卡三相符。

第三条货物入库时，定要真实准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无 误。

第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。

第六条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第七条及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的做法。

十报损报废管理规定 第条商品及原材料发生霉坏变质，失去使用价值，需要做报损报废处理时，由保 管员填报商品原材料霉坏变质报告表送交财务部。

第二条经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。

第三条各业务部门的固定资产低值易耗品的报废毁损要由主管会计提出处理意见， 然后送交总经理批示并由财务部备案。

第五条报损报废的金额走营业外支出科目。

十二内部审计管理规定 第条认真复核总台收银员的营业日报帐单，发现差错及时纠正，以保 证收入准确无误。

对己复核过的报表，必须签名以示负责。

第二条审核记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡。

同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与 记帐内容致。

第三条严格执行财务制度和开支标准，对切不符合规定的开支和违反收支原则的结 算，拒绝办理。

第四条审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条每日及时核算成本，要求成本核算必须合理准确并计算出每月成本利润率。

第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因， 按规定报批。

十三厨房成本的控制和管理 第条厨房成本的核算程序厨房期初剩余物品的金额本期购进菜品总