与销售预测市场分析奶产品市场供求现状近年来，奶业在国家大力扶持下快速发展，全国奶牛存栏数奶类产量逐年递增，乳品消费呈现增长势头。年我国奶业继续保持了较快增长势头。据统计，年全年奶牛存栏达到万头，比上年增长奶类总产量达到万吨，比上年增长。年全国液态奶产量万吨，比上年增长，干乳制品产量万吨，同比增长。销售收入万以上规模乳制品加工企业销售额亿元，比上年增长。乳品加工企业利润总额亿元，比上年增长。年全国城镇居民人均乳制品消费量为公斤，同比增长。城镇人均乳制品消费支出元，同比增长。年乳制品进口万吨，同比降低，乳制品进口金额亿元，比上年同期增长。乳制品出口万吨，同比大幅增长，乳制品出口亿元，比上年同期大幅增长。新疆从年实施现代畜牧业发展战略以来年间，全区年内牲畜出栏由年万头只增加到了年万头只，增长平均年递增。畜牧业产值由年亿元提高到了年亿元，增长。年，全区农牧民人均增收中来自畜牧业贡献达到了元，占农牧民人均增收。畜牧业在农业和农村经济中主导产业地位逐步得到确立，对农牧民增收支撑作用显著增强。奶产品市场前景分析随着国民经济快速发展和城乡居民收入水平大幅提高，乳制品消费有更加广阔前景。目前我国人均奶类产品消费只有公斤，虽然奶类人均占有量上升很快，但与世界平均水平公斤发达国家平均水平公斤相比仍有很大差距。在乳制品消费方面，年城镇居民乳品消费保持小幅上升态势，农村居民乳制品消费逐渐启动，带动乳品消费量持续上升，今后几年将继续保持这种增长势头。近年来，国家高度重视居民乳品消费，全社会广泛总论项目概述主要技术经济指标镇总体布局规划要求，距主要交通干线和居民区距离能够满足防疫要求，水电供应稳定，各项配套条件完善，饲草料资源丰富。从项目建设布局上看，生产区管理区废弃物处理区相隔离，布局合理，符合防疫要求，可阻断相互污染，确保人畜安全。从项目设备配置上看，设备选型和数量严格按照设计规模进行合理配置。从项目建设作用效益来看，项目区饲草资源丰富，技术依托可靠，产品市场潜力大，具有较强竞争力，带动农民增收效果明显。项目投资经济合理，财务上可行，有较强抗风险能力。本项目建设实施，将对提升畜牧业整体发展水平，促进畜牧业产业化现代化发展，增加农牧民收入，推进社会主义新农村建设，都具有重大现实意义。项目建设不仅可行，而且必要。第二章项目建设背景及必要性项目建设背景及意义近年来，坚持走农牧业稳县工业强县科教兴县生态立县之路，使经济持续健康发展。经济综合实力不断提升，促进全县各行各业快速发展。年县委九届六次全委扩大会议明确提出积极发展现代农牧业，加快新农村建设步伐，建设富裕和布克赛尔，要巩固畜牧业主导地位，加快发展现代畜牧业。根据这总体思路，因地制宜，挖掘优势产业潜力，大力实施牧业富民战略，加快传统畜牧业快速向现代畜牧业转变步伐，不断提高畜牧业整体水平和效益，使畜牧业支柱产业地位不断巩固，为农牧民持续增收奠定了基础。年全县牲畜最高饲养量达万头只，年末牲畜存栏头数达万头只，其中大畜存栏头数万头只，牛存栏万头，羊存栏万只年内牲畜出栏数万头只，出栏率，各类牲畜繁殖成活数万头只。全年肉类总产量吨，奶产量吨，禽蛋类产量吨，羊毛产量吨，山羊绒产量吨，畜牧业生产继续朝效益型规模型方向发展，带动了农牧民增收，农牧民人均纯收入中来自畜牧业比重达。长期以来，奶牛养殖以分散养殖为主，存在养殖户饲养管理技术落后养殖规模较小市场信息不灵等问题，在定程度上导致奶农与市场生产与技术政府与奶农之间缺乏有效联系，奶牛业缺乏市场竞争力。为适应市场发展需要，年兴建了畜产品专业合作社养殖场，占地亩，已形成了奶牛养殖小区，小区内养殖基础设施已初具规模，除饲养工人外，无入住户。小区建设及设施建设按城建畜牧部门统规划实施，小区内实行道路硬化通水通电小区绿化和废弃物统处理。通过近几年发展，由最初传统养殖逐步向现代化养殖转变，养殖效益突出，带动了周边地区农牧民大力发展奶牛业。目前，畜产品专业合作社奶牛养殖小区已成为主要产奶区。该小区现有人员人，其中，汉族人，民族人。生产发展生活富裕乡风文明村容整洁管理民主是建设社会主义新农村总体要求，其中首要是生产发展，只有生产发展了，农民配置上看，设备选型和数量严格按照设计规模进行合理配置。从项目建设作用效益来看，项目区饲草资源丰富，技术依托可靠，产品市场潜力大，具有较强竞争力，带动农民增收效果明显。项目投资经济合理，财务上可行，有较强抗风险能力。本项目建设实施，将对提升畜牧业整体发展水平，促进畜牧业产业化现代化发展，增加农牧民收入，推进社会主义新农村建设，都具有重大现实意义。项目建设不仅可行，而且必要。建议通过实施本项目，可有效促进改善畜牧业发展水平，增加农牧民收入。为进步提高本项目实施效果，达到预期目。建议建立畜产品专业合作社奶牛养殖小区与养殖农户紧密利益联接机制，形成小区与农户利益共同体加大对技术人员培训，建立高素质管理队伍，做好项目建成后运行管理，进行规范化运作，确保投资效益各级各部门继续加大对该项目支持力度，切实发挥本项目示范带动作用。部增收渠道。目前由于耕地面积少，农民人均占有耕地量少，农民依靠种植业增加收入潜力已十分有限，而大力发展养殖业是增加农牧民收入有效途径。温家宝总理已明确提出要增加财政补助，支持建设标准化奶牛养殖小区。结合当地农村农业农民以及从事畜牧业生产农牧企业实际情况，经过多方论证，决定实施奶牛标准化养殖小区建设项目。这对促进畜牧业持续快速健康发展具有积极重大现实意义。项目建设必要性发展规模养殖小区是国家解决奶业存在问题重要举措国务院关于促进奶业持续健康发展意见国发号指出，我国奶业发展存在主要问题是奶牛良种覆盖率和单产水平低，养殖方式较为落后质量保障体系不健全，液态奶标识制度不落实等。并提出目前全国奶业工作重点之是推进养殖方式转变，提高原料奶质量。通过发展规模养殖小区场等方式，加快推进养殖环节规模化集约化标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散目录第章总论项目概述主要技术经济指标可行性研究编制依据项目综合评价第二章项目建设背景及必要性项目建设背景及意义项目建设必要性第三章市场分析与销售预测市场分析项目竞争优势与销售预测第四章项目建设场址条件项目区概况项目建设场址条件项目建设单位现状第五章项目建设原则思路和目标建设原则建设思路建设目标第六章项目建设内容及规模现有设施情况扩建内容及规模第七章奶牛标准化养殖技术方案奶牛饲养奶牛选育与繁殖卫生与防疫全日粮混合饲喂技术记录与档案管理奶牛生产性能测定技术机械化挤奶技术第八章项目建设方案平面布置与运输建设方案第九章环境保护项目区环境现状核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,项目对环境影响分析环境保护措施环境影响评价第十章项目管理和劳动安全组织管理劳动保护和安全卫生第十章项目实施进度项目建设期项目实施进。质优价廉绿色原料奶是新疆乳品走向全国市评价结论经对项目投资成本费用销售收入预测分析，计算得出盈利能力指标见附表全部投资财务内部收益率为所得税后，大于设定基准收益率，通过不确定性分析指标表明，项目有较强抗风险能力。因此，财务效益评价认为，本项目在经济上是可行。基准收益率主营收入建设投资方案收益率经营成本第十四章招标方案招投标依据根据中华人民共和国招标投标法和自治区人民政府新政办号文，关于转发自治区发展计划委员会工程建设项目招标范围和规模标准规定通知。招投标具体内容畜产品专业合作社奶牛养殖小区建设项目总投资万元，其中中央投资万元，自筹万元。根据中华人民共和国招投标法规定，部分工程必须进行公开招标。工程招标遵循公开公平公正和诚实信用原则，贯彻执行国家有关招标投标法律规章和政策，严格执行中华人民共和国招标投标法。招标人是畜牧兽医局。招标形式为公开招标。项目招标前，向计划行政主管部门上报相关书面报告。招标原则及要求坚持公正公开公平竞争和择优定标原则。每项招标应有三家以上含三家投标单位参加。招标工作小组要对投标者进行资质审查坚持以方案可行性质量可靠性技术先进性报价合理性和售后服务质量等为依据进行综合评价。评标程序和定标应参照国家有关法规进行，签订合同必须符合国家有关法律法规要求。招标基本情况表项目名称畜产品专业合作社奶牛养殖小区建设项目项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计牛舍挤奶厅挤奶设备车辆消毒池污水处理池绿化隔离带青贮池第十五章项目风险分析主要风险因素项目风险因素主要有是市场风险，二是疫病风险，三是管理风险。对上述风险因素必须有充分估计，并要有相应防范措施。风险防范措施市场风险主要是供求关系变化引起价格大副变动，对此规避风险措施主要是加强内部管理，有效降低成本，在市场行情发生变化时候具有成本领先优势。从市场分析与预测可知，现有牛奶不能满足市场需求。该项目投产后，为提供标准化牛奶产品，满足市场需求，该项目市场风险较小，效益稳定对于疫病风险，尤其是重大疫病防范，养殖户通过几年实际运作，已经建立比较完善防疫体系和管理体系，疾病风险有能力化解我国畜牧业整体经营管理水平较低，经营管理风险普遍存在，管理不善，尤其是奶牛饲养防疫等技术管理，如管理不善，将会使产品成本高质量低，缺乏市场竞争力。因此要建立标准化管理制度，从制度上保证经营管理责权明确管理科学。要对现有管理人员进行定期培训，使他们管理水平适应标准化生产要求，同时引进有彻底摆脱四季游牧和数量扩展型传统发展模式，生产周期长牲畜死亡率高经济效益低现象依然普遍存在。根据自治区畜牧工作会议精神及自治区十五发展规划，当前要在推进畜牧业产业化经营上尽快突破要在发展规模化标准化养殖上尽快突破要在着力建设饲草料基地和推动