金筹措 第六章经济和社会效益分析 第七章综合实力和产业基础 第八章项目实施进度计划 第九章其他 第十章结论 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 概述 企业基本情况 河南庆安化工高科技股份有限公司系经河南省政府批准，省工商局注册登记的家集工科贸 为体的民营高科技股份公司，公司是国家科技部认定的国家重点火炬高新技术企业和河南省科 技厅认定的优秀高新技术企业。公司占地亩，拥有总资产亿元，资产负债率为现 有员工人，其中工程技术人员人。公司拥有自营进出口权，并已通过国际质量 管理体系认证。 公司现拥有年万吨综合化工生产能力，生产经营八大系列近百个品种规格的庆安牌星光 牌化工油漆塑料等制品。其中增塑剂万吨年邻苯二甲酸酐万吨年异辛酸吨 年塑料制品吨年系列 五经费概算和资金筹措 项目经费概算 本项目估算投资总投资额为万元，其中固定资产投资为万元，流动资金万元，总投 资中企业自筹万元，申请银行贷款万元，申请重大项目拨款万元。 工程固定资产投，工艺稳定，可以进行工业化生产，具量在以上，国内现没有生产厂 家，全部依靠进口解决，市场价格在元左右，而我公司生产成本仅为元， 项目利润空间巨大，市场前景可观，风险较小。 作。经历无数次失败的经验，终于在小试阶段取得成功，为了使项目产品尽快投放市场，我公司立 即在中试装置上进行试验，并取得了成功。现在，物料配比达到最佳，催化剂和带水剂的选择满足生 产要求，且效果良好塑剂生产经验。 项目研发前，公司派出业务人员到全国相关厂家调研，了解项目产品的市场需求和现状。经过反 复论证，结论是具有巨大的市场潜力，值得研发。随后公司抽调精兵强将，分别进行资料收集和试验 工 三立项成熟程度 项目研发的前期工作情况及技术基础 我公司为增塑剂专业生产厂家，生产时间长达年之久，规模在国内排在前二位，拥有大批专 业技术人才和较强的新产品研发能力，具有丰富的增馏法脱色，除对工艺条件要求较高外，能耗很大，我公司采用综合脱色工艺技术，解 决了产品色号高的难题。 项目产品性能水平与国外同类产品的比较 该项目产品性能水平与国外同类产品对比见下表 ，设备腐蚀轻环境污染小等优点，该项目所选催化剂为非酸催化剂，且催化效果非常好。 脱色技术 由于粗品颜色较重，采用常规活性炭脱色氧化脱色均不能达到预期效果，另外，该产品属高沸 点物质，采用精化 反应的效果如何关键取决于催化剂的选择，酯化催化剂分酸性催化剂和非酸催化剂，由于酸性催化剂 存在产品色号高设备腐蚀严重，即对设备材质要求高环境污染大而逐渐被淘汰。非酸催化剂具备 产品色号低能耗，因此， 工艺是科学的合理的。 关键技术的先进性和效果 该项目关键技术表现在两个方面 酯化技术 二缩三乙二醇二乙基己酸酯是增塑剂的个品种，增塑剂的生产属于种酯化反应过程，酯成的水与原料三乙二醇互溶，反 应生成的水无法移出，选择合适的带水剂，是反应持续进行的必要条件，反应结束后，带水剂全部回 收，套用节约成本，减少环境污染。在脱色工序选用节能的综合脱色工艺，从而节约了工艺流程 工艺的科学性合理性 该产品的生产为过量反应，在反应结束后，及时将过量的物料脱除回收套用。这样，不但提 高了反应速率，缩短了反应时间，而且降低了原料消耗，由于反应生工艺条件，以及带水剂的选择和物料配比，产品脱色， 技术难点为催化剂的选择工艺条件及原料配比。 二技术可行性分析 项目的技术路线 原料二缩三乙二醇异辛酸 催化剂非酸催化剂 国内相关厂家蒙受巨大损失。同时，进口还造成外汇支出，该项目的实施，不但可以为 国家节约大量外汇，而且可以带动相关产业的快速发展。 项目主要研发内容和技术难点 本项目的主要研发内容是催化剂的选择及乙烯树脂地板薄片 乙烯基产品 项目实施的目的意义 由于该产品国内没有生产厂家，完全依赖进口，因此，与之相关的产业均受制于人，采购和运输 的不便，也使全玻璃的夹层，主要用于 汽车挡风玻璃和建筑物的窗户中，它也被用于聚乙烯塑溶胶的黏度改良剂。 概括起来主要应用在三大领域 安全玻璃 生低温特性和低挥发性，也用于涂 料粘结剂及密封材料。用作含蓖麻油的聚乙烯醇的缩丁醛乙基涂料时，能改善严寒或高温条件下的 柔顺性。 二缩三乙二醇二乙基己酸酯用于聚乙烯醇缩丁醛薄膜增塑剂安占领市场至高点，在小试取得成功后，即在中试装置进行了试生产， 中试产品经检验完全达到国外同类产品质量，可以替代进口。 产品主要用途和性能 该产品是聚乙烯醇缩丁醛和合成橡胶的特效增塑剂，能使之产生占领市场至高点，在小试取得成功后，即在中试装置进行了试生产， 中试产品经检验完全达到国外同类产品质量，可以替代进口。 产品主要用途和性能 该产品是聚乙烯醇缩丁醛和合成橡胶的特效增塑剂，能使之产生低温特性和低挥发性，也用于涂 料粘结剂及密封材料。用作含蓖麻油的聚乙烯醇的缩丁醛乙基涂料时，能改善严寒或高温条件下的 柔顺性。 二缩三乙二醇二乙基己酸酯用于聚乙烯醇缩丁醛薄膜增塑剂安全玻璃的夹层，主要用于 汽车挡风玻璃和建筑物的窗户中，它也被用于聚乙烯塑溶胶的黏度改良剂。 概括起来主要应用在三大领域 安全玻璃 乙烯树脂地板薄片 乙烯基产品 项目实施的目的意义 由于该产品国内没有生产厂家，完全依赖进口，因此，与之相关的产业均受制于人，采购和运输 的不便，也使国内相关厂家蒙受巨大损失。同时，进口还造成外汇支出，该项目的实施，不但可以为 国家节约大量外汇，而且可以带动相关产业的快速发展。 项目主要研发内容和技术难点 本项目的主要研发内容是催化剂的选择及工艺条件，以及带水剂的选择和物料配比，产品脱色， 技术难点为催化剂的选择工艺条件及原料配比。 二技术可行性分析 项目的技术路线 原料二缩三乙二醇异辛酸 催化剂非酸催化剂 工艺流程 工艺的科学性合理性 该产品的生产为过量反应，在反应结束后，及时将过量的物料脱除回收套用。这样，不但提 高了反应速率，缩短了反应时间，而且降低了原料消耗，由于反应生成的水与原料三乙二醇互溶，反 应生成的水无法移出，选择合适的带水剂，是反应持续进行的必要条件，反应结束后，带水剂全部回 收，套用节约成本，减少环境污染。在脱色工序选用节能的综合脱色工艺，从而节约了能耗，因此， 工艺是科学的合理的。 关键技术的先进性和效果 该项目关键技术表现在两个方面 酯化技术 二缩三乙二醇二乙基己酸酯是增塑剂的个品种，增塑剂的生产属于种酯化反应过程，酯化 反应的效果如何关键取决于催化剂的选择，酯化催化剂分酸性催化剂和非酸催化剂，由于酸性催化剂 存在产品色号高设备腐蚀严重，即对设备材质要求高环境污染大而逐渐被淘汰。非酸催化剂具备 产品色号低，设备腐蚀轻环境污染小等优点，该项目所选催化剂为非酸催化剂，且催化效果非常好。 脱色技术 由于粗品颜色较重，采用常规活性炭脱色氧化脱色均不能达到预期效果，另外，该产品属高沸 点物质，采用精馏法脱色，除对工艺条件要求较高外，能耗很大，我公司采用综合脱色工艺技术，解 决了产品色号高的难题。 项目产品性能水平与国外同类产品的比较 该项目产品性能水平与国外同类产品对比见下表 三立项成熟程度 项目研发的前期工作情况及技术基础 我公司为增塑剂专业生产厂家，生产时间长达年之久，规模在国内排在前二位，拥有大批专 业技术人才和较强的新产品研发能力，具有丰富的增塑剂生产经验。 项目研发前，公司派出业务人员到全国相关厂家调研，了解项目产品的市场需求和现状。经过反 复论证，结论是具有巨大的市场潜力，值得研发。随后公司抽调精兵强将，分别进行资料收集和试验 工作。经历无数次失败的经验，终于在小试阶段取得成功，为了使项目产品尽快投放市场，我公司立 即在中试装置上进行试验，并取得了成功。现在，物料配比达到最佳，催化剂和带水剂的选择满足生 产要求，且效果良好，工艺稳定，可以进行工业化生产，具量在以上，国内现没有生产厂 家，全部依靠进口解决，市场价格在元左右，而我公司生产成本仅为元， 项目利润空间巨大，市场前景可观，风险较小。 五经费概算和资金筹措 项目经费概算 本项目估算投资总投资额为万元，其中固定资产投资为万元，流动资金万元，总投 资中企业自筹万元，申请银行贷款万元，申请重大项目拨款万元。 工程固定资产投资万元 其中设备购置费万元占投资 安装工程费万元占投资 建筑工程费万元占投资 其他工程费万元占投资 项目资金筹措方案 企业自筹万元，银行贷款万元，申请省市科技三项经费支持拨款万元。 六经济社会和环境效益预测 基础数据 生产规模新建年产吨二缩三乙二醇二乙基己酸酯中试项目 项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。 流动资金在生产期的第年，按生产负荷比例投入，第二年达到设计能力，投入 剩下的流动资金。 项目建设期为年，在第二年初投产，生产期按年计算，计算期为年。 产品成本估算 成本估算依据及说明 原材料及燃料动力价值均按现行市场价格计算。 项目建成后，新增定员人，每人每年工资及福利费等按万元计，合计万元。 折旧费按平均年限法，新增固定资产万元，折旧年限为年，折旧率为，残值按 计， 本项目递延资产为万元，按年摊销，年摊销费为万元。无形资产为万元，按年 摊销，年摊销万元。 财务评价 销售收入销售税金及附加利润分配 产品价格及销售量 每吨元不含增值税，年销售量为吨。 销售收入 投产第年达到设计能力为，销售收入为万元第二年即达到设计能力的，销售收 入为万元。利税万元，其中利润万元，并可节约外汇支出万元美元。 评价结论 公司新建二缩三乙二醇二乙基己酸酯项目属于连续法非酸催化工艺，有利于清洁生产。从财务 评价的情况来看，项目在整个生产期间有显著的经济效益，并有较强的抗风险能力。项目的成功建设， 将填补国内项空白，是个值得支持的好项目。 七申报单位综合实力和基础 员工构成和基本素质 公司现有员工人，其中具有大专以上学历的员工占员工总数的，具有批高学历高素 质的经营管理团队和技术研发团队。 员工 人数 专科以上其中大学本科其中中级职称其中高级职称 人数比例人数比例人数比例人数比例 管理 人员 生产 工人 企业高层管理人员 董事会 本公司董事会由人组成，其中名具有高级职称，名具有中级职称，从事企业经营管理均在年以上，业务 素质较高经验丰富决策能力较强，为公司的健